礦用支護(hù)類管理制度總則1.目的為加強(qiáng)礦用支護(hù)類產(chǎn)品的管理，確保其質(zhì)量可靠、使用安全，保障礦山生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部礦用支護(hù)類產(chǎn)品的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)的管理。3.基本原則遵循安全第一、質(zhì)量為本、規(guī)范管理、節(jié)約高效的原則，確保礦用支護(hù)類產(chǎn)品滿足礦山生產(chǎn)安全需求，同時合理控制成本和資源消耗。職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)礦用支護(hù)類產(chǎn)品的選型、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂等工作。確保所采購產(chǎn)品符合公司質(zhì)量和技術(shù)要求，按時到貨。2.質(zhì)量檢驗部門制定礦用支護(hù)類產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。對到貨產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗，判定是否合格，出具檢驗報告。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)礦用支護(hù)類產(chǎn)品的入庫、儲存、保管、發(fā)放等工作。建立產(chǎn)品臺賬，定期盤點，確保賬物相符。4.使用部門負(fù)責(zé)提出礦用支護(hù)類產(chǎn)品的使用需求計劃。正確使用和維護(hù)產(chǎn)品，及時反饋使用過程中的問題。5.技術(shù)部門提供礦用支護(hù)類產(chǎn)品的技術(shù)支持，協(xié)助解決相關(guān)技術(shù)問題。參與產(chǎn)品的選型和驗收工作。6.財務(wù)部門負(fù)責(zé)礦用支護(hù)類產(chǎn)品采購資金的預(yù)算、核算和支付等工作。監(jiān)督資金使用情況，確保資金合理使用。采購管理1.選型與計劃使用部門應(yīng)根據(jù)礦山生產(chǎn)實際需求，提前向技術(shù)部門提出礦用支護(hù)類產(chǎn)品的選型建議，技術(shù)部門進(jìn)行審核和優(yōu)化后，形成選型方案。采購部門依據(jù)選型方案和生產(chǎn)計劃，制定年度、季度和月度采購計劃，確保產(chǎn)品供應(yīng)的及時性和連續(xù)性。2.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過招標(biāo)、詢價、評估等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評價，定期更新供應(yīng)商名錄。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.采購過程跟蹤采購部門應(yīng)實時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時采取措施解決，并追究供應(yīng)商責(zé)任。驗收管理1.到貨通知采購部門在產(chǎn)品到貨前，應(yīng)提前通知質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗部門應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司技術(shù)要求，制定礦用支護(hù)類產(chǎn)品的詳細(xì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)。3.檢驗流程到貨產(chǎn)品由倉庫管理部門核對到貨數(shù)量、規(guī)格等信息后，通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢查、尺寸測量、性能測試等檢驗項目，判定產(chǎn)品是否合格。檢驗合格的產(chǎn)品出具合格報告，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的產(chǎn)品出具不合格報告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.驗收記錄質(zhì)量檢驗部門應(yīng)做好礦用支護(hù)類產(chǎn)品的驗收記錄，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息，驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯。儲存管理1.倉庫規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)礦用支護(hù)類產(chǎn)品的特點和儲存要求，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的儲存區(qū)域。對易燃易爆、有毒有害等危險物品應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.入庫管理產(chǎn)品到貨經(jīng)檢驗合格后，倉庫管理部門按照規(guī)定的儲存區(qū)域進(jìn)行分類存放，并填寫入庫單，詳細(xì)記錄產(chǎn)品的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息。入庫產(chǎn)品應(yīng)擺放整齊、標(biāo)識清晰，便于查找和盤點。3.儲存條件根據(jù)礦用支護(hù)類產(chǎn)品的特性，控制倉庫的溫度、濕度等儲存條件，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。定期對倉庫進(jìn)行檢查，及時清理過期、損壞、變質(zhì)等產(chǎn)品。4.盤點管理倉庫管理部門應(yīng)定期對礦用支護(hù)類產(chǎn)品進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。盤點結(jié)束后，編制盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理，并上報相關(guān)部門。發(fā)放管理1.發(fā)放原則遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保礦用支護(hù)類產(chǎn)品的合理使用。2.發(fā)放流程使用部門填寫產(chǎn)品領(lǐng)用申請表，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，核實庫存情況，辦理產(chǎn)品發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單，并將領(lǐng)用情況登記入賬。3.發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)做好礦用支護(hù)類產(chǎn)品的發(fā)放記錄，包括領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用人等信息，發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。使用管理1.培訓(xùn)教育技術(shù)部門應(yīng)對使用礦用支護(hù)類產(chǎn)品的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育，使其熟悉產(chǎn)品的性能、特點、使用方法、操作規(guī)程、安全注意事項等內(nèi)容。培訓(xùn)教育應(yīng)定期進(jìn)行，新員工入職時應(yīng)進(jìn)行專門的入職培訓(xùn)。2.操作規(guī)程使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和礦山實際情況，制定詳細(xì)的操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用產(chǎn)品。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時報告相關(guān)部門。3.現(xiàn)場管理使用部門應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場管理，確保礦用支護(hù)類產(chǎn)品擺放整齊、使用規(guī)范，避免產(chǎn)品損壞和丟失。對使用后的產(chǎn)品應(yīng)及時清理和回收，保持工作現(xiàn)場的整潔。維修管理1.維修計劃使用部門在產(chǎn)品使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向技術(shù)部門反饋，技術(shù)部門根據(jù)問題情況制定維修計劃。2.維修實施維修人員按照維修計劃對礦用支護(hù)類產(chǎn)品進(jìn)行維修，維修過程中應(yīng)做好維修記錄，包括維修時間、維修人員、維修內(nèi)容、更換零部件等信息。維修完成后，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)試和檢驗，確保產(chǎn)品恢復(fù)正常性能。3.維修費用管理財務(wù)部門負(fù)責(zé)維修費用的核算和管理，對維修費用進(jìn)行審核和報銷。倉庫管理部門應(yīng)建立維修零部件臺賬，記錄零部件的領(lǐng)用和庫存情況。報廢管理1.報廢鑒定當(dāng)?shù)V用支護(hù)類產(chǎn)品因損壞嚴(yán)重、老化、技術(shù)淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，由使用部門提出報廢申請，技術(shù)部門進(jìn)行報廢鑒定。報廢鑒定應(yīng)依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況，確定產(chǎn)品是否符合報廢條件。2.報廢審批報廢申請經(jīng)技術(shù)部門鑒定后，提交至公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報廢處理。3.報廢處理倉庫管理部門負(fù)責(zé)對報廢產(chǎn)品進(jìn)行清理和處置，可采取回收、變賣、拆解等方式，確保報廢產(chǎn)品得到妥善處理。在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期、處理方式等信息。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對礦用支護(hù)類產(chǎn)品的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。2.考核辦