石化原輔料管理制度一、總則（一）目的為加強公司石化原輔料的管理，規(guī)范原輔料采購、儲存、使用等環(huán)節(jié)的行為，確保原輔料質(zhì)量，保障生產(chǎn)安全、穩(wěn)定運行，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與石化原輔料采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及相關(guān)管理活動。（三）職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求，制定原輔料采購計劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保原輔料按時、按量、按質(zhì)供應(yīng)。2.質(zhì)量檢驗部門負責(zé)對采購的原輔料進行質(zhì)量檢驗和驗收，出具檢驗報告，確保入庫原輔料質(zhì)量符合標準。3.倉儲部門負責(zé)原輔料的儲存保管，建立庫存臺賬，保證原輔料存儲安全，做好出入庫管理。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用原輔料，控制原輔料消耗，做好生產(chǎn)過程中原輔料的使用管理。5.其他部門配合采購、質(zhì)量、倉儲、生產(chǎn)部門做好原輔料管理相關(guān)工作，如提供需求信息、協(xié)助盤點等。二、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)安排以及庫存情況，提前向采購部門提供原輔料需求預(yù)測。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的需求預(yù)測、原輔料安全庫存數(shù)量以及市場供應(yīng)情況等，制定詳細的月度采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃應(yīng)明確原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對潛在供應(yīng)商進行資質(zhì)審核和實地考察。審核內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系認證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告、生產(chǎn)能力、信譽等。2.與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、采購合同等，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原輔料質(zhì)量標準、交貨期、價格、付款方式、售后服務(wù)等條款。3.定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等。對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對不符合要求的供應(yīng)商進行警告、整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)根據(jù)采購計劃和供應(yīng)商協(xié)商結(jié)果簽訂，確保合同條款清晰、明確，符合法律法規(guī)要求。2.合同中應(yīng)明確原輔料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨地點、交貨期、付款方式、驗收方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗部門、倉儲部門等相關(guān)部門，以便做好驗收、儲存等準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保原輔料按時、按量、按質(zhì)供應(yīng)。2.如遇供應(yīng)商無法按時交貨、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催促供應(yīng)商、協(xié)商解決質(zhì)量問題、調(diào)整采購計劃等，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。三、驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量檢驗部門收到采購部門轉(zhuǎn)來的采購合同副本、到貨通知等資料后，應(yīng)根據(jù)原輔料質(zhì)量標準和檢驗要求，做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備檢驗工具和設(shè)備、安排檢驗人員等。2.倉儲部門應(yīng)根據(jù)到貨通知，安排好卸貨場地和儲存?zhèn)}位，做好貨物入庫前的準備工作。（二）驗收流程1.原輔料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。質(zhì)量檢驗人員應(yīng)按照驗收方案對原輔料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行核對，并抽取樣品進行質(zhì)量檢驗。2.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)根據(jù)原輔料質(zhì)量標準和檢驗方法，對樣品進行物理性能、化學(xué)性能等方面的檢驗。檢驗合格的，出具質(zhì)量檢驗合格報告；檢驗不合格的，出具質(zhì)量檢驗不合格報告，并注明不合格項目和原因。3.質(zhì)量檢驗部門將檢驗報告及時反饋給采購部門和倉儲部門。對驗收合格的原輔料，倉儲部門辦理入庫手續(xù)；對驗收不合格的原輔料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)做好原輔料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨日期、供應(yīng)商名稱、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以便日后查詢和追溯。四、儲存管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)原輔料的性質(zhì)、用途、儲存條件等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局，劃分為不同的儲存區(qū)域，如化學(xué)品區(qū)、易燃區(qū)、普通材料區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明儲存區(qū)域名稱、原輔料名稱、規(guī)格、型號、危險等級等信息，便于識別和管理。（二）儲存條件要求1.原輔料應(yīng)按照其性質(zhì)和儲存要求，分別儲存在合適的倉庫區(qū)域，并滿足相應(yīng)的儲存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防爆、防潮、防蟲等要求。2.對有特殊儲存要求的原輔料，如易燃易爆化學(xué)品、有毒有害化學(xué)品等，應(yīng)嚴格按照相關(guān)安全規(guī)定進行儲存，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立原輔料庫存臺賬，詳細記錄原輔料的出入庫情況，包括日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、來源、去向等信息。2.定期對原輔料進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)及時上報相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.按照先進先出的原則發(fā)放原輔料，避免原輔料積壓過期。對超過保質(zhì)期或質(zhì)量不合格的原輔料，應(yīng)及時清理，并做好記錄和標識。（四）倉庫安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護用品，如滅火器、消火栓、通風(fēng)設(shè)備、防爆燈具、防護手套等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應(yīng)熟悉原輔料的性質(zhì)和安全操作規(guī)程，嚴格遵守安全管理制度，嚴禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。3.對倉庫進行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。如發(fā)生安全事故，應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報告相關(guān)部門。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫原輔料領(lǐng)料單，注明原輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批。2.領(lǐng)料單提交給倉儲部門，倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單進行備貨，核對原輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息無誤后，辦理出庫手續(xù)。3.倉庫管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放原輔料，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)放完成后，及時更新庫存臺賬。（二）發(fā)放記錄倉儲部門應(yīng)做好原輔料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、原輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和統(tǒng)計。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，由生產(chǎn)部門負責(zé)清理和回收，并及時退回到倉儲部門。2.倉儲部門對回收的余料進行核對、清點和標識，辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬中記錄。3.對于可再利用的余料，倉儲部門應(yīng)妥善保管，合理安排使用；對于不可再利用的余料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、變賣等。六、使用管理（一）使用計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和原輔料消耗定額，制定原輔料使用計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)原輔料的用量、使用時間等信息。2.使用計劃應(yīng)報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，并根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行合理調(diào)整。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用原輔料，確保原輔料的正確使用和合理消耗。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強對原輔料使用過程的監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正浪費、違規(guī)使用等問題。3.對使用后的原輔料包裝、廢棄物等，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理，防止對環(huán)境造成污染。（三）消耗統(tǒng)計與分析1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對原輔料的消耗情況進行統(tǒng)計，統(tǒng)計內(nèi)容包括原輔料名稱、規(guī)格、型號、實際用量、產(chǎn)品產(chǎn)量等信息。2.對原輔料消耗數(shù)據(jù)進行分析，找出消耗異常的原因，并采取相應(yīng)的措施進行改進，如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強設(shè)備維護、提高員工操作技能等，降低原輔料消耗。七、盤點與清查（一）盤點計劃制定1.倉儲部門應(yīng)制定原輔料盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點方法、人員分工等信息。2.盤點計劃應(yīng)報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。盤點時間應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況合理安排，確保盤點工作的順利進行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃組織實施盤點工作，盤點人員應(yīng)認真核對原輔料的實物數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存臺賬進行逐一核對。2.對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因，并詳細記錄。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)在盤點報告上簽字確認。（三）清查結(jié)果處理1.倉儲部門根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，說明盤點情況、賬實差異原因及處理建議等，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對盤盈的原輔料，應(yīng)查明原因后進行賬務(wù)調(diào)整；對盤虧的原輔料，應(yīng)根據(jù)具體情況追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。如因自然災(zāi)害、不可抗力等原因造成的盤虧，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。八、不合格品管理（一）不合格品判定1.質(zhì)量檢驗部門在原輔料驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)原輔料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)判定為不合格品，并出具質(zhì)量檢驗不合格報告。2.在原輔料儲存、使用過程中，如發(fā)現(xiàn)原輔料質(zhì)量異?；虿环弦?，相關(guān)部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行判定，確認為不合格品的，應(yīng)采取相應(yīng)的措施進行處理。（二）不合格品標識與隔離1.對判定為不合格品的原輔料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時進行標識，標明不合格品的名稱、規(guī)格、型號、批次、不合格原因等信息。2.將不合格品與合格品進行隔離存放，防止不合格品混入合格品中，避免誤用。（三）不合格品處理1.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格原輔料，如退貨、換貨、補貨、降價等。根據(jù)協(xié)商結(jié)果，辦理相關(guān)手續(xù)，并跟蹤處理進度。2.對因不合格原輔料給公司造成損失的，采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，向供應(yīng)商索賠。3.對無法退換的不合格原輔料，由相關(guān)部門根據(jù)公司