現(xiàn)場(chǎng)簽證單管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單的管理，規(guī)范簽證流程，確保簽證事項(xiàng)真實(shí)、合理、準(zhǔn)確，有效控制項(xiàng)目成本，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有在建工程項(xiàng)目涉及的現(xiàn)場(chǎng)簽證單管理。3.基本原則真實(shí)性原則：簽證內(nèi)容必須真實(shí)反映施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，不得虛假簽證。合理性原則：簽證事項(xiàng)應(yīng)符合工程實(shí)際需要，具有合理的必要性和經(jīng)濟(jì)性。準(zhǔn)確性原則：簽證單中的工程量、費(fèi)用等數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，計(jì)算依據(jù)充分。及時(shí)性原則：簽證事項(xiàng)發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)辦理簽證手續(xù)，避免事后補(bǔ)簽造成證據(jù)缺失或爭(zhēng)議。二、職責(zé)分工1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)簽證工作，對(duì)簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。審核現(xiàn)場(chǎng)簽證單，確保簽證內(nèi)容符合項(xiàng)目實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定，并簽署意見后上報(bào)。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)簽證事項(xiàng)的技術(shù)合理性進(jìn)行審核，提供技術(shù)支持和相關(guān)資料。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好簽證工作，確保簽證內(nèi)容與技術(shù)要求相符。3.造價(jià)工程師負(fù)責(zé)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行造價(jià)審核，核實(shí)工程量和費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性，提供造價(jià)咨詢意見。參與簽證事項(xiàng)的審核過(guò)程，對(duì)造價(jià)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行把關(guān)。4.施工單位負(fù)責(zé)及時(shí)提交現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、工程量等情況，并附相關(guān)證明資料。配合公司相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和簽證手續(xù)的辦理。5.監(jiān)理單位對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證和審核，確保簽證過(guò)程符合規(guī)定程序，簽證內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。簽署監(jiān)理意見，對(duì)簽證事項(xiàng)的合理性和必要性發(fā)表專業(yè)看法。6.建設(shè)單位相關(guān)部門工程管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)籌管理，協(xié)調(diào)各相關(guān)方之間的工作，審核簽證事項(xiàng)是否符合工程整體要求。財(cái)務(wù)管理部門：負(fù)責(zé)對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行審核和支付管理，確保簽證費(fèi)用的支出合理合規(guī)。三、現(xiàn)場(chǎng)簽證的范圍1.設(shè)計(jì)變更因設(shè)計(jì)圖紙存在缺陷、與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況不符或其他原因?qū)е滦枰獙?duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行變更的情況。設(shè)計(jì)變更引起的工程量增減、材料更換、施工工藝改變等。2.施工條件變化施工現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)條件、地下障礙物等與設(shè)計(jì)文件不符，需要采取特殊處理措施的。因不可抗力因素（如自然災(zāi)害、政策調(diào)整等）導(dǎo)致工程施工受到影響，需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的。建設(shè)單位要求提前或推遲施工時(shí)間、改變施工順序等，對(duì)施工單位造成額外費(fèi)用或工期影響的。3.工程洽商施工過(guò)程中，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位等就工程施工中的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成一致意見的事項(xiàng)。涉及工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的技術(shù)措施、施工方案調(diào)整等。4.其他需要簽證的事項(xiàng)零星工程、臨時(shí)設(shè)施搭建、設(shè)備租賃等額外工作。因建設(shè)單位原因?qū)е率┕挝桓C工、返工等造成的費(fèi)用增加。四、現(xiàn)場(chǎng)簽證單的填寫要求1.簽證單編號(hào)現(xiàn)場(chǎng)簽證單應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)格式為[項(xiàng)目名稱縮寫][年份][月份][流水號(hào)]，例如：[XX項(xiàng)目][20XX][0X][00X]。2.工程名稱填寫簽證事項(xiàng)所在的工程項(xiàng)目全稱。3.簽證日期填寫簽證事項(xiàng)發(fā)生的具體日期。4.簽證原因詳細(xì)說(shuō)明簽證事項(xiàng)發(fā)生的原因，應(yīng)與實(shí)際情況相符，能夠清晰解釋簽證的必要性。5.簽證內(nèi)容對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行具體描述，包括工程量、工作內(nèi)容、材料規(guī)格及數(shù)量等。對(duì)于涉及工程變更的簽證，應(yīng)明確變更前后的情況對(duì)比。6.工程量計(jì)算依據(jù)說(shuō)明工程量計(jì)算所依據(jù)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等資料，確保計(jì)算依據(jù)充分、合理。7.費(fèi)用計(jì)算根據(jù)工程量和相應(yīng)的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)列出簽證費(fèi)用的計(jì)算過(guò)程和結(jié)果。費(fèi)用組成應(yīng)包括直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等各項(xiàng)明細(xì)。8.相關(guān)附件附上與簽證事項(xiàng)相關(guān)的證明資料，如照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)核定單等。附件應(yīng)清晰、完整，能夠有效支持簽證內(nèi)容。五、現(xiàn)場(chǎng)簽證的流程1.簽證申請(qǐng)施工單位在簽證事項(xiàng)發(fā)生后[X]個(gè)工作日內(nèi)，填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證單，并附上相關(guān)證明資料，提交給監(jiān)理單位審核。簽證申請(qǐng)應(yīng)明確說(shuō)明簽證事項(xiàng)的原因、內(nèi)容、預(yù)計(jì)費(fèi)用等情況。2.監(jiān)理審核監(jiān)理單位收到施工單位的簽證申請(qǐng)后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，并對(duì)簽證內(nèi)容的真實(shí)性、合理性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。監(jiān)理單位簽署審核意見后，將簽證單及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。3.技術(shù)審核項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)簽證事項(xiàng)的技術(shù)合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)簽證內(nèi)容是否符合工程技術(shù)要求。如涉及技術(shù)變更，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行論證，并簽署審核意見后轉(zhuǎn)交給造價(jià)工程師。4.造價(jià)審核造價(jià)工程師對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行造價(jià)審核，核實(shí)工程量和費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性。根據(jù)審核結(jié)果，出具造價(jià)審核意見，并與施工單位進(jìn)行溝通協(xié)商。如雙方對(duì)造價(jià)審核結(jié)果無(wú)異議，造價(jià)工程師簽署審核意見后，將簽證單轉(zhuǎn)交給項(xiàng)目經(jīng)理。5.項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)簽證單進(jìn)行全面審核，綜合考慮簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性、準(zhǔn)確性以及對(duì)項(xiàng)目整體的影響。審核通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見，并上報(bào)建設(shè)單位工程管理部門。6.建設(shè)單位審核工程管理部門審核：建設(shè)單位工程管理部門收到項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)的簽證單后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核簽證事項(xiàng)是否符合工程整體要求、是否必要。財(cái)務(wù)管理部門審核：財(cái)務(wù)管理部門根據(jù)工程管理部門的審核意見，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行審核，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。經(jīng)建設(shè)單位工程管理部門和財(cái)務(wù)管理部門審核通過(guò)后，由建設(shè)單位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽署審批意見。7.簽證確認(rèn)施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位各方對(duì)簽證單審核通過(guò)并簽署意見后，簽證單即生效。生效后的簽證單作為工程結(jié)算的依據(jù)之一，各方應(yīng)妥善保管。六、現(xiàn)場(chǎng)簽證的時(shí)間要求1.一般情況下，簽證事項(xiàng)發(fā)生后，施工單位應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)提交簽證申請(qǐng)。2.監(jiān)理單位應(yīng)在收到簽證申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和審核工作。3.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到監(jiān)理審核后的簽證單及相關(guān)資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成技術(shù)審核。4.造價(jià)工程師應(yīng)在收到技術(shù)審核后的簽證單及相關(guān)資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成造價(jià)審核。5.項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在收到造價(jià)審核后的簽證單及相關(guān)資料后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核并上報(bào)建設(shè)單位。6.建設(shè)單位工程管理部門應(yīng)在收到項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)的簽證單后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成費(fèi)用審核。如因特殊情況無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成簽證手續(xù)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)說(shuō)明原因，并經(jīng)批準(zhǔn)后適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間，但最長(zhǎng)不得超過(guò)[X]個(gè)工作日。七、現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用支付1.簽證費(fèi)用經(jīng)建設(shè)單位審核批準(zhǔn)后，納入工程進(jìn)度款支付范圍。2.施工單位應(yīng)按照合同約定的支付方式和時(shí)間，提交簽證費(fèi)用支付申請(qǐng)。3.建設(shè)單位財(cái)務(wù)管理部門在審核簽證費(fèi)用支付申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)核對(duì)簽證單的審批情況、費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性以及相關(guān)資料的完整性。4.審核通過(guò)后，建設(shè)單位按照合同約定及時(shí)支付簽證費(fèi)用給施工單位。八、現(xiàn)場(chǎng)簽證的監(jiān)督與檢查1.公司工程管理部門定期對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)簽證單的管理情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查簽證流程的執(zhí)行情況、簽證內(nèi)容的真實(shí)性和合理性、費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確性等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。3.對(duì)違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括但不限于警告、罰款、暫停項(xiàng)目簽證辦理權(quán)限等。4.建立現(xiàn)場(chǎng)簽證管理臺(tái)賬，對(duì)簽證事項(xiàng)的發(fā)生時(shí)間、內(nèi)容、費(fèi)用、辦理情況等進(jìn)行詳細(xì)記錄，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。九、爭(zhēng)議處理1.如施工單位與建設(shè)單位在簽證事項(xiàng)的認(rèn)定、費(fèi)用計(jì)算等方面發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)