物料及工裝管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物料及工裝的管理，規(guī)范物料及工裝的采購、使用、存儲(chǔ)、報(bào)廢等流程，確保物料及工裝的合理使用和有效管理，降低成本，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料及工裝相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等。3.定義物料：指公司生產(chǎn)過程中所需的各種原材料、零部件、輔助材料、包裝材料等。工裝：指公司生產(chǎn)過程中所需的各種工具、模具、夾具、量具、設(shè)備等。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)物料及工裝的采購工作，包括供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評(píng)估和管理。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定物料及工裝的采購計(jì)劃，并確保按時(shí)、按質(zhì)、按量采購到位。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料及工裝的使用，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)物料及工裝的領(lǐng)用、歸還和日常維護(hù)工作，確保物料及工裝的正常使用。及時(shí)反饋物料及工裝在使用過程中出現(xiàn)的問題，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料及工裝的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物料及工裝的安全、完整和質(zhì)量良好。建立物料及工裝的庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。根據(jù)庫存情況，及時(shí)向采購部門提出補(bǔ)貨建議，避免物料及工裝的積壓或缺貨。4.質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對(duì)采購的物料及工裝進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。在生產(chǎn)過程中，對(duì)物料及工裝的使用情況進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。參與物料及工裝的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核和確認(rèn)。5.其他部門其他部門應(yīng)配合采購、生產(chǎn)、倉庫管理和質(zhì)量控制部門做好物料及工裝的管理工作，根據(jù)各自職責(zé)，提供必要的支持和協(xié)助。三、物料采購管理1.采購計(jì)劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況和物料消耗定額，制定物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。采購計(jì)劃應(yīng)定期進(jìn)行審核和調(diào)整，確保其合理性和準(zhǔn)確性。如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場需求變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃，采購部門應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并重新制定采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，確保供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和服務(wù)水平。3.采購訂單下達(dá)采購部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)。采購部門應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.采購驗(yàn)收物料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物料符合要求。驗(yàn)收合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。四、工裝采購管理1.工裝需求申請(qǐng)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，提出工裝需求申請(qǐng)。工裝需求申請(qǐng)應(yīng)明確工裝的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、技術(shù)要求等內(nèi)容，并附上工裝設(shè)計(jì)圖紙或技術(shù)文件。工裝需求申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)，確保工裝的需求合理、必要。如因生產(chǎn)工藝變更、產(chǎn)品升級(jí)等原因需要新增或更換工裝，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，并說明理由。2.工裝設(shè)計(jì)與制造對(duì)于需要自行設(shè)計(jì)和制造的工裝，技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)工裝需求申請(qǐng)，進(jìn)行工裝的設(shè)計(jì)和制造。工裝設(shè)計(jì)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，確保工裝的性能和質(zhì)量。工裝制造完成后，技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)行工裝的調(diào)試和檢驗(yàn)，確保工裝能夠正常使用。檢驗(yàn)合格的工裝，技術(shù)部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并辦理入庫手續(xù)。3.工裝采購對(duì)于需要采購的工裝，采購部門應(yīng)按照物料采購管理的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行工裝的采購。采購部門應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，確保工裝的質(zhì)量和交貨期。工裝到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)工裝的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保工裝符合要求。驗(yàn)收合格的工裝，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的工裝，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。五、物料及工裝庫存管理1.庫存規(guī)劃倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料及工裝的特點(diǎn)、使用頻率、存儲(chǔ)要求等因素，制定合理的庫存規(guī)劃。庫存規(guī)劃應(yīng)明確物料及工裝的存儲(chǔ)位置、存儲(chǔ)方式、庫存數(shù)量等要求。倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與賬面記錄不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。2.入庫管理物料及工裝到貨后，倉庫管理部門應(yīng)按照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)物料及工裝進(jìn)行入庫管理。入庫時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)核對(duì)物料及工裝的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致。物料及工裝入庫后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，并將物料及工裝存放至指定的存儲(chǔ)位置。3.存儲(chǔ)管理倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料及工裝的存儲(chǔ)要求，對(duì)物料及工裝進(jìn)行分類存放，確保物料及工裝的安全、完整和質(zhì)量良好。倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)物料及工裝進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)物料及工裝存在損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。倉庫管理部門應(yīng)做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保倉庫環(huán)境安全、整潔。4.發(fā)放管理生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫物料及工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)后，到倉庫管理部門領(lǐng)取物料及工裝。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料及工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)領(lǐng)用人員的身份和權(quán)限，確保領(lǐng)用的物料及工裝與申請(qǐng)表一致。物料及工裝發(fā)放后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，并記錄領(lǐng)用人員、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用數(shù)量等信息。5.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)物料及工裝進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)物料及工裝進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并記錄實(shí)際數(shù)量。如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與賬面記錄不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)出具盤點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等內(nèi)容。六、物料及工裝使用管理1.領(lǐng)用管理生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料及工裝的領(lǐng)用。領(lǐng)用物料及工裝時(shí)，應(yīng)填寫物料及工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料及工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表，及時(shí)發(fā)放物料及工裝，并做好發(fā)放記錄。領(lǐng)用人員應(yīng)在物料及工裝領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，確保領(lǐng)用的物料及工裝與申請(qǐng)表一致。2.使用管理生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程，正確使用物料及工裝，確保物料及工裝的正常使用和使用壽命。如發(fā)現(xiàn)物料及工裝存在損壞、故障等情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知相關(guān)部門進(jìn)行維修或更換。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對(duì)物料及工裝進(jìn)行清理和維護(hù)，確保物料及工裝的清潔、整齊和完好。如發(fā)現(xiàn)物料及工裝存在油污、灰塵、雜物等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理；如發(fā)現(xiàn)物料及工裝存在磨損、變形等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換。生產(chǎn)部門應(yīng)做好物料及工裝的使用記錄，記錄物料及工裝的使用時(shí)間、使用數(shù)量、使用人員等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和統(tǒng)計(jì)分析。3.歸還管理生產(chǎn)部門在完成物料及工裝的使用后，應(yīng)及時(shí)將物料及工裝歸還倉庫管理部門。歸還物料及工裝時(shí)，應(yīng)填寫物料及工裝歸還申請(qǐng)表，注明歸還的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)。倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料及工裝歸還申請(qǐng)表，對(duì)歸還的物料及工裝進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物料及工裝，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并做好入庫記錄；驗(yàn)收不合格的物料及工裝，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門，要求生產(chǎn)部門承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。七、物料及工裝報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)當(dāng)物料及工裝因損壞、磨損、過期等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物料及工裝報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。物料及工裝報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核和批準(zhǔn)，確保報(bào)廢的合理性和必要性。如因生產(chǎn)工藝變更、產(chǎn)品升級(jí)等原因需要提前報(bào)廢物料及工裝，使用部門應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，并說明理由。2.報(bào)廢鑒定質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)物料及工裝報(bào)廢申請(qǐng)表，對(duì)報(bào)廢的物料及工裝進(jìn)行鑒定。鑒定內(nèi)容包括物料及工裝的損壞程度、磨損情況、質(zhì)量狀況等，確保報(bào)廢的物料及工裝符合報(bào)廢條件。質(zhì)量控制部門應(yīng)出具報(bào)廢鑒定報(bào)告，明確報(bào)廢的物料及工裝是否符合報(bào)廢條件。報(bào)廢鑒定報(bào)告應(yīng)作為物料及工裝報(bào)廢處理的依據(jù)。3.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物料及工裝，倉庫管理部門應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式可包括變賣、銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)物料及工裝的性質(zhì)和價(jià)值確定。倉庫管理部門應(yīng)做好物料及工裝報(bào)廢處理的記錄，記錄報(bào)廢的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢處理方式等信息。報(bào)廢處理記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和統(tǒng)計(jì)分析。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)物料及工裝的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購管理、庫存管理、使用管理、報(bào)廢管理等方面。監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立物料及工裝管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門和人員的物料及工裝管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)可包