南通特殊計(jì)算機(jī)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司南通地區(qū)特殊計(jì)算機(jī)的管理，確保計(jì)算機(jī)的正常使用，保障公司信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于南通地區(qū)公司內(nèi)所有使用特殊計(jì)算機(jī)的部門和員工。（三）基本原則1.安全第一原則：確保特殊計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)安全，防止信息泄露、丟失或被篡改。2.規(guī)范使用原則：規(guī)范員工對(duì)特殊計(jì)算機(jī)的操作行為，提高工作效率。3.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在特殊計(jì)算機(jī)管理中的職責(zé)。二、特殊計(jì)算機(jī)定義與分類（一）定義特殊計(jì)算機(jī)是指用于處理公司敏感信息、涉及公司核心業(yè)務(wù)或具有特定安全要求的計(jì)算機(jī)設(shè)備。（二）分類1.核心業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)：用于公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程運(yùn)行的計(jì)算機(jī)，如財(cái)務(wù)系統(tǒng)終端、生產(chǎn)控制系統(tǒng)終端等。2.敏感信息存儲(chǔ)計(jì)算機(jī)：存儲(chǔ)公司機(jī)密文件、客戶隱私數(shù)據(jù)等敏感信息的計(jì)算機(jī)。3.網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)算機(jī)：作為公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的計(jì)算機(jī)，如防火墻管理終端、入侵檢測(cè)系統(tǒng)服務(wù)器等。三、管理職責(zé)（一）信息部門1.負(fù)責(zé)特殊計(jì)算機(jī)的選型、采購(gòu)、配置和維護(hù)，確保計(jì)算機(jī)硬件和軟件符合公司安全要求。2.制定并實(shí)施特殊計(jì)算機(jī)的安全策略，包括操作系統(tǒng)安全配置、防病毒軟件安裝與更新等。3.定期對(duì)特殊計(jì)算機(jī)進(jìn)行安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。4.負(fù)責(zé)特殊計(jì)算機(jī)用戶的權(quán)限管理，根據(jù)工作需要分配和調(diào)整用戶權(quán)限。（二）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門特殊計(jì)算機(jī)的日常使用和管理，確保計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行。2.對(duì)本部門員工進(jìn)行特殊計(jì)算機(jī)使用培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。3.監(jiān)督本部門員工對(duì)特殊計(jì)算機(jī)的使用情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)制止并上報(bào)。（三）員工個(gè)人1.嚴(yán)格遵守本制度，正確使用特殊計(jì)算機(jī)，保護(hù)公司信息安全。2.妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得隨意透露給他人。3.發(fā)現(xiàn)特殊計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障或安全問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。四、特殊計(jì)算機(jī)采購(gòu)與配置（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫特殊計(jì)算機(jī)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)原因、配置要求等。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交信息部門。（二）選型與采購(gòu)1.信息部門根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表，進(jìn)行特殊計(jì)算機(jī)的選型，選擇符合公司安全要求和性能需求的產(chǎn)品。2.采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公司相關(guān)采購(gòu)流程，確保采購(gòu)的計(jì)算機(jī)質(zhì)量可靠、價(jià)格合理。（三）配置與驗(yàn)收1.信息部門對(duì)采購(gòu)的特殊計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一配置，安裝必要的操作系統(tǒng)、安全軟件和辦公軟件等。2.配置完成后，由信息部門、使用部門和采購(gòu)部門共同進(jìn)行驗(yàn)收，確保計(jì)算機(jī)符合要求。五、特殊計(jì)算機(jī)使用規(guī)范（一）開(kāi)機(jī)與關(guān)機(jī)1.按照正確的順序開(kāi)機(jī)和關(guān)機(jī)，避免突然斷電對(duì)計(jì)算機(jī)造成損壞。2.開(kāi)機(jī)后，等待系統(tǒng)完全啟動(dòng)后再進(jìn)行操作。（二）操作行為1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用特殊計(jì)算機(jī)，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置和軟件配置。2.禁止在特殊計(jì)算機(jī)上安裝未經(jīng)公司許可的軟件，包括游戲、下載工具等。3.不得在特殊計(jì)算機(jī)上進(jìn)行與工作無(wú)關(guān)的操作，如瀏覽非法網(wǎng)站、觀看視頻等。（三）數(shù)據(jù)管理1.定期對(duì)特殊計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，如外部存儲(chǔ)設(shè)備或公司指定的服務(wù)器。2.禁止將公司敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備或個(gè)人云盤中，如需傳輸數(shù)據(jù)，應(yīng)通過(guò)公司規(guī)定的安全渠道進(jìn)行。3.對(duì)于不再需要的數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司數(shù)據(jù)銷毀流程進(jìn)行處理，確保數(shù)據(jù)徹底刪除。（四）網(wǎng)絡(luò)使用1.特殊計(jì)算機(jī)應(yīng)通過(guò)公司指定的網(wǎng)絡(luò)接入，禁止私自連接外部網(wǎng)絡(luò)。2.在使用網(wǎng)絡(luò)過(guò)程中，遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，不得進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意掃描等行為。六、特殊計(jì)算機(jī)安全防護(hù)（一）操作系統(tǒng)安全1.及時(shí)更新操作系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁，確保系統(tǒng)安全。2.啟用操作系統(tǒng)的安全審計(jì)功能，記錄重要操作和事件。（二）防病毒軟件1.安裝正版的防病毒軟件，并定期更新病毒庫(kù)。2.定期對(duì)特殊計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒掃描，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。（三）防火墻1.公司網(wǎng)絡(luò)應(yīng)部署防火墻，對(duì)特殊計(jì)算機(jī)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格控制。2.禁止特殊計(jì)算機(jī)訪問(wèn)未經(jīng)授權(quán)的外部網(wǎng)絡(luò)地址和端口。（四）數(shù)據(jù)加密1.對(duì)公司敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，確保數(shù)據(jù)在傳輸過(guò)程中的安全性。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度，選擇合適的加密算法和密鑰管理方式。七、特殊計(jì)算機(jī)維護(hù)與維修（一）日常維護(hù)1.使用部門負(fù)責(zé)特殊計(jì)算機(jī)的日常清潔和保養(yǎng)，保持計(jì)算機(jī)的良好運(yùn)行狀態(tài)。2.信息部門定期對(duì)特殊計(jì)算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)性能優(yōu)化，如清理磁盤空間、優(yōu)化注冊(cè)表等。（二）故障維修1.當(dāng)特殊計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)向信息部門報(bào)告。2.信息部門安排專業(yè)人員進(jìn)行維修，維修過(guò)程中應(yīng)采取必要的安全措施，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。3.對(duì)于涉及硬件維修的情況，應(yīng)填寫維修記錄，記錄維修時(shí)間、故障現(xiàn)象、維修方法等信息。八、特殊計(jì)算機(jī)用戶權(quán)限管理（一）權(quán)限設(shè)置原則1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，合理分配特殊計(jì)算機(jī)的用戶權(quán)限。2.權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，確保員工僅擁有完成工作所需的最低權(quán)限。（二）權(quán)限申請(qǐng)與審批1.員工因工作需要申請(qǐng)?zhí)厥庥?jì)算機(jī)權(quán)限變更時(shí)，應(yīng)填寫權(quán)限申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)蚝蜋?quán)限變更內(nèi)容。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交信息部門審批。（三）權(quán)限變更與撤銷1.信息部門根據(jù)審批結(jié)果，及時(shí)對(duì)員工的特殊計(jì)算機(jī)權(quán)限進(jìn)行變更或撤銷。2.在權(quán)限變更后，告知員工新的權(quán)限范圍和操作注意事項(xiàng)。九、特殊計(jì)算機(jī)安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)內(nèi)容1.信息部門定期對(duì)特殊計(jì)算機(jī)的操作日志進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作行為。2.審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄時(shí)間、操作內(nèi)容、文件訪問(wèn)記錄等。（二）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)特殊計(jì)算機(jī)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.對(duì)于違反本制度的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。十、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.信息部門制定特殊計(jì)算機(jī)使用培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工進(jìn)行培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括計(jì)算機(jī)安全知識(shí)、操作技能、數(shù)據(jù)保護(hù)等方面。（二）培訓(xùn)方式1.培訓(xùn)方式可采用集中授課、在線學(xué)習(xí)、實(shí)際操作演示等多種形式。2.鼓勵(lì)員工自主學(xué)習(xí)，提高安全意識(shí)和操作水平。十一、應(yīng)急處理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.信息部門制定特殊計(jì)算機(jī)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括數(shù)據(jù)備份恢復(fù)、病毒感染處理、網(wǎng)絡(luò)攻擊應(yīng)對(duì)等內(nèi)容。（二）應(yīng)急演練1.定期組織特殊計(jì)算機(jī)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性。2.通過(guò)演練，提高員工的應(yīng)急處理能力和協(xié)同配合能力。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.當(dāng)特殊計(jì)算