分公司招投標(biāo)章管理制度總則1.目的為加強(qiáng)分公司招投標(biāo)章的管理，規(guī)范招投標(biāo)活動中的印章使用行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于分公司及所屬各部門在參與招投標(biāo)活動中涉及招投標(biāo)章的使用與管理。3.基本原則嚴(yán)格審批原則：招投標(biāo)章的使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保用章行為符合公司利益和招投標(biāo)相關(guān)規(guī)定。專人保管原則：明確專人負(fù)責(zé)招投標(biāo)章的保管，確保印章安全。規(guī)范使用原則：規(guī)定印章的使用范圍、使用方式等，保證用章行為規(guī)范、準(zhǔn)確。招投標(biāo)章的刻制與啟用1.刻制分公司因招投標(biāo)業(yè)務(wù)需要刻制招投標(biāo)章時，由分公司行政部門提出申請，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總公司批準(zhǔn)后，由總公司指定的刻章單位刻制。2.啟用招投標(biāo)章刻制完成后，由行政部門填寫《招投標(biāo)章啟用申請表》，詳細(xì)記錄印章名稱、編號、啟用日期、使用范圍等信息。經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，正式啟用。啟用后的招投標(biāo)章印模應(yīng)留存行政部門備案。招投標(biāo)章的保管1.保管人員分公司設(shè)立專門的招投標(biāo)章保管崗位，由責(zé)任心強(qiáng)、具備一定法律意識和風(fēng)險(xiǎn)防范意識的人員擔(dān)任保管人。保管人應(yīng)與印章使用審批人相互分離，形成有效的制衡機(jī)制。2.保管要求保管人應(yīng)將招投標(biāo)章存放在安全可靠的保險(xiǎn)柜或?qū)ｉT的印章保管箱內(nèi)，確保印章存放環(huán)境安全，防止印章被盜、丟失或損壞。保管人不得擅自將招投標(biāo)章帶出辦公區(qū)域。如因特殊情況需要帶出，必須經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)，并在印章使用登記表上詳細(xì)記錄帶出時間、事由、預(yù)計(jì)歸還時間等信息。印章帶出期間，保管人應(yīng)全程妥善保管，不得交予他人代管。保管人應(yīng)定期對招投標(biāo)章進(jìn)行檢查，確保印章完好無損。如發(fā)現(xiàn)印章有損壞或遺失跡象，應(yīng)立即向分公司負(fù)責(zé)人報(bào)告，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。招投標(biāo)章的使用1.使用范圍分公司參與各類招投標(biāo)項(xiàng)目時，在投標(biāo)文件、開標(biāo)一覽表、投標(biāo)報(bào)價表、授權(quán)委托書等相關(guān)招投標(biāo)文件上加蓋招投標(biāo)章。其他經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的與招投標(biāo)活動相關(guān)的文件、資料上需要加蓋招投標(biāo)章的情況。2.使用流程申請：業(yè)務(wù)部門在需要使用招投標(biāo)章時，應(yīng)填寫《招投標(biāo)章使用申請表》，詳細(xì)注明用章事由、用章文件名稱及份數(shù)、預(yù)計(jì)用章時間等信息。申請表應(yīng)由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。審批：對于一般性的招投標(biāo)文件蓋章申請，由分公司分管招投標(biāo)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。對于涉及重大項(xiàng)目、金額較大或存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的招投標(biāo)文件蓋章申請，需經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人審批。用章：保管人在收到經(jīng)審批的《招投標(biāo)章使用申請表》后，應(yīng)仔細(xì)核對申請表上的各項(xiàng)信息與用章文件內(nèi)容是否一致。確認(rèn)無誤后，在指定位置加蓋招投標(biāo)章，并在印章使用登記表上登記蓋章日期、文件名稱、蓋章份數(shù)、申請人等信息。蓋章過程中，保管人應(yīng)確保印章使用規(guī)范、清晰，不得模糊、遺漏或錯蓋。歸還：用章完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將用章文件及《招投標(biāo)章使用申請表》交回保管人。保管人核對無誤后，在印章使用登記表上記錄歸還時間，并將印章妥善保管。招投標(biāo)章使用的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督分公司行政部門負(fù)責(zé)對招投標(biāo)章的使用情況進(jìn)行定期檢查，每月至少檢查一次印章使用登記表及相關(guān)用章文件，確保印章使用符合規(guī)定流程和審批要求。分公司審計(jì)部門不定期對招投標(biāo)章的使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查印章使用的合規(guī)性、審批流程的完整性以及印章保管的安全性等方面。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.外部監(jiān)督積極接受總公司及相關(guān)監(jiān)管部門對分公司招投標(biāo)章使用情況的監(jiān)督檢查。對于上級部門提出的意見和建議，分公司應(yīng)認(rèn)真對待，及時整改，并將整改情況上報(bào)。違規(guī)處理1.對于未經(jīng)審批擅自使用招投標(biāo)章的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即責(zé)令停止違規(guī)行為，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評教育。視情節(jié)輕重，給予責(zé)任人相應(yīng)的紀(jì)律處分，如警告、記過、降職等。因違規(guī)用章給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或其他不良影響的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。如損失較大，涉嫌違法犯罪的，將依法追究其法律責(zé)任。2.對于保管人未按規(guī)定保管招投標(biāo)章，導(dǎo)致印章被盜、丟失或損壞的行為保管人應(yīng)及時向分公司負(fù)責(zé)人報(bào)告，并采取措施盡量減少損失和影響。根據(jù)情節(jié)輕重，對保管人給予相應(yīng)的處罰，如扣發(fā)績效獎金、解除勞動合同等。因保管不善給公司造成損失的，保管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。印章的更換與廢止1.更換招投標(biāo)章因磨損、損壞等原因無法正常使用時，由保管人填寫《招投標(biāo)章更換申請表》，詳細(xì)說明印章?lián)p壞情況及更換原因。經(jīng)分公司行政部門審核，報(bào)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按照本制度規(guī)定的刻制流程重新刻制印章。新印章刻制完成后，應(yīng)及時啟用，并按照規(guī)定辦理舊印章的廢止手續(xù)。2.廢止分公司因業(yè)務(wù)調(diào)整、招投標(biāo)活動結(jié)束等原因不再需要使用招投標(biāo)章時，由行政部門填寫《招投標(biāo)章廢止申請表》，經(jīng)分公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，對招投標(biāo)章進(jìn)行廢止處理。廢止后的招投標(biāo)章應(yīng)及時交回總公司或按照總公