中國(guó)石化成品油管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)中國(guó)石化成品油業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范成品油采購、儲(chǔ)存、銷售等環(huán)節(jié)的操作流程，確保成品油供應(yīng)的安全、穩(wěn)定、高效，維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中國(guó)石化所屬各成品油經(jīng)營(yíng)企業(yè)，包括加油站、油庫等相關(guān)業(yè)務(wù)部門及員工。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策規(guī)定，開展成品油經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2.安全第一原則：始終將安全放在首位，建立健全安全管理制度，確保成品油儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售過程中的安全。3.質(zhì)量至上原則：保證所經(jīng)營(yíng)的成品油符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足客戶需求。4.誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)原則：秉持誠(chéng)信理念，公平交易，維護(hù)良好的市場(chǎng)秩序和企業(yè)形象。二、成品油采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.資質(zhì)審查建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)申請(qǐng)合作的供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的審核。實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)基地、倉儲(chǔ)設(shè)施、物流配送能力等，確保其具備穩(wěn)定供應(yīng)符合質(zhì)量要求成品油的能力。2.供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、環(huán)保措施等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改直至淘汰。（二）采購計(jì)劃制定1.市場(chǎng)調(diào)研加強(qiáng)對(duì)國(guó)內(nèi)外成品油市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供求關(guān)系變化等信息。結(jié)合公司銷售計(jì)劃、庫存狀況以及市場(chǎng)趨勢(shì)，制定科學(xué)合理的采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，包括銷售部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等，確保計(jì)劃的合理性和可行性。采購計(jì)劃最終報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。（三）采購合同簽訂1.合同條款采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。明確違約責(zé)任和爭(zhēng)議解決方式，確保合同的合法性和有效性。2.合同審核采購合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核，避免合同風(fēng)險(xiǎn)。審核通過后的合同方可正式簽訂。（四）采購執(zhí)行與監(jiān)督1.采購執(zhí)行采購部門嚴(yán)格按照采購合同要求，組織實(shí)施采購工作，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成采購任務(wù)。及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購監(jiān)督建立采購監(jiān)督機(jī)制，對(duì)采購過程進(jìn)行全程監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和腐敗行為。定期對(duì)采購工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況和采購成本的控制情況。三、成品油儲(chǔ)存管理（一）油庫建設(shè)與規(guī)劃1.選址與設(shè)計(jì)油庫選址應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)安全規(guī)范和環(huán)保要求，充分考慮周邊環(huán)境、交通條件等因素。油庫設(shè)計(jì)應(yīng)按照先進(jìn)、合理、安全、環(huán)保的原則進(jìn)行，確保油庫的布局、設(shè)施設(shè)備等滿足儲(chǔ)存和管理成品油的需要。2.建設(shè)與驗(yàn)收油庫建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。油庫建成后，需經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格后方可投入使用。（二）儲(chǔ)存設(shè)施管理1.油罐維護(hù)定期對(duì)油罐進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保油罐的罐體、附件等完好無損，無泄漏現(xiàn)象。按照規(guī)定的周期對(duì)油罐進(jìn)行清洗，保證油罐內(nèi)部清潔，防止雜質(zhì)和水分對(duì)油品質(zhì)量造成影響。2.儲(chǔ)存設(shè)備管理配備完善的儲(chǔ)存設(shè)備，如油泵、閥門、液位計(jì)、溫度計(jì)等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。建立儲(chǔ)存設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、購置時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)情況等信息。（三）油品儲(chǔ)存管理1.分類儲(chǔ)存按照油品的品種、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)等進(jìn)行分類儲(chǔ)存，避免不同油品相互污染。對(duì)儲(chǔ)存的油品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明油品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、入庫時(shí)間等信息。2.庫存管理建立健全庫存管理制度，定期對(duì)油庫庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。根據(jù)市場(chǎng)需求和銷售情況，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。（四）安全與環(huán)保管理1.安全管理制定油庫安全管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。配備必要的安全設(shè)施和消防器材，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好的備用狀態(tài)。加強(qiáng)油庫的安全保衛(wèi)工作，防止油品被盜、被搶等事故的發(fā)生。2.環(huán)保管理嚴(yán)格遵守國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，采取有效的環(huán)保措施，減少油品儲(chǔ)存過程中的環(huán)境污染。對(duì)油庫的廢水、廢氣、廢渣等進(jìn)行妥善處理，達(dá)標(biāo)后排放。四、成品油銷售管理（一）銷售渠道建設(shè)1.加油站網(wǎng)絡(luò)布局根據(jù)市場(chǎng)需求和公司發(fā)展戰(zhàn)略，合理規(guī)劃加油站的布局，優(yōu)化加油站網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)加油站的建設(shè)和改造，提高加油站的服務(wù)水平和形象。2.非油業(yè)務(wù)拓展積極拓展非油業(yè)務(wù)，如便利店、汽車美容、餐飲等，增加加油站的多元化收入。加強(qiáng)非油業(yè)務(wù)的管理和運(yùn)營(yíng)，提高非油業(yè)務(wù)的銷售額和利潤(rùn)水平。（二）銷售價(jià)格管理1.價(jià)格制定原則成品油銷售價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系、成本變化等因素，按照國(guó)家相關(guān)政策規(guī)定進(jìn)行制定。在保證合理利潤(rùn)的前提下，兼顧市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和消費(fèi)者利益。2.價(jià)格調(diào)整程序密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握價(jià)格調(diào)整信息。價(jià)格調(diào)整需經(jīng)公司管理層審批后執(zhí)行，并及時(shí)向客戶進(jìn)行公示。（三）銷售服務(wù)管理1.員工培訓(xùn)加強(qiáng)對(duì)加油站員工的培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)意識(shí)，使其能夠熟練掌握油品銷售技能和服務(wù)規(guī)范。定期組織員工進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量考核，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)者進(jìn)行批評(píng)教育和培訓(xùn)補(bǔ)考。2.客戶服務(wù)建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理客戶的投訴和建議，提高客戶滿意度。加強(qiáng)與客戶的溝通和互動(dòng)，定期開展客戶回訪活動(dòng)，了解客戶需求，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。（四）銷售統(tǒng)計(jì)與分析1.銷售統(tǒng)計(jì)建立完善的銷售統(tǒng)計(jì)制度，準(zhǔn)確記錄成品油的銷售數(shù)量、銷售金額、銷售對(duì)象等信息。定期對(duì)銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析，為公司決策提供依據(jù)。2.銷售分析深入分析銷售數(shù)據(jù)，了解市場(chǎng)需求變化、銷售趨勢(shì)、客戶消費(fèi)行為等情況。根據(jù)銷售分析結(jié)果，制定針對(duì)性的營(yíng)銷策略和銷售計(jì)劃，提高銷售業(yè)績(jī)。五、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行1.嚴(yán)格遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)所經(jīng)營(yíng)的成品油必須符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。加強(qiáng)對(duì)油品質(zhì)量的檢驗(yàn)檢測(cè)，建立健全油品質(zhì)量檢測(cè)制度，定期對(duì)采購的油品和銷售的油品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)。2.質(zhì)量追溯體系建立油品質(zhì)量追溯體系，記錄油品的采購來源、儲(chǔ)存地點(diǎn)、銷售去向等信息，以便在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)能夠及時(shí)追溯和處理。（二）質(zhì)量控制措施1.采購環(huán)節(jié)質(zhì)量控制在采購環(huán)節(jié)嚴(yán)格把控油品質(zhì)量，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格證明文件，并對(duì)采購的油品進(jìn)行逐批檢驗(yàn)。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，督促供應(yīng)商提高油品質(zhì)量。2.儲(chǔ)存與運(yùn)輸環(huán)節(jié)質(zhì)量控制在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中，采取有效的質(zhì)量控制措施，防止油品受到污染和變質(zhì)。定期對(duì)儲(chǔ)存設(shè)備和運(yùn)輸工具進(jìn)行清洗和維護(hù)，確保其符合質(zhì)量要求。（三）質(zhì)量問題處理1.質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)與報(bào)告一旦發(fā)現(xiàn)油品質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止相關(guān)油品的銷售，并及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量管理部門。質(zhì)量管理部門應(yīng)迅速組織調(diào)查，分析質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因。2.質(zhì)量問題處理措施根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)的處理措施，如召回不合格油品、對(duì)受影響的客戶進(jìn)行賠償?shù)?。?duì)質(zhì)量問題的責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類似問題再次發(fā)生。六、物流配送管理（一）配送計(jì)劃制定1.根據(jù)銷售需求安排物流部門根據(jù)加油站的銷售計(jì)劃和庫存狀況，制定合理的成品油配送計(jì)劃。配送計(jì)劃應(yīng)明確配送油品的品種、數(shù)量、配送地點(diǎn)、配送時(shí)間等信息。2.優(yōu)化配送路線運(yùn)用信息技術(shù)手段，優(yōu)化配送路線，提高配送效率，降低配送成本。定期對(duì)配送路線進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，確保其合理性和可行性。（二）配送車輛與設(shè)備管理1.車輛維護(hù)保養(yǎng)加強(qiáng)對(duì)配送車輛的維護(hù)保養(yǎng)，定期進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全可靠。建立車輛檔案，記錄車輛的行駛里程、維修保養(yǎng)情況等信息。2.設(shè)備配備與管理為配送車輛配備必要的設(shè)備，如油泵、油管、流量計(jì)等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。加強(qiáng)對(duì)配送設(shè)備的管理，防止設(shè)備丟失、損壞等情況的發(fā)生。（三）配送過程管理1.安全運(yùn)輸嚴(yán)格遵守交通運(yùn)輸安全法規(guī)，確保配送過程中的安全。對(duì)配送車輛進(jìn)行安全檢查，配備必要的安全設(shè)施和消防器材，防止油品泄漏和火災(zāi)等事故的發(fā)生。2.油品交接在油品交接過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行操作，確保油品數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。雙方應(yīng)在油品交接單上簽字確認(rèn)，作為結(jié)算和質(zhì)量追溯的依據(jù)。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.綜合應(yīng)急預(yù)案制定中國(guó)石化成品油業(yè)務(wù)綜合應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋成品油采購、儲(chǔ)存、銷售、物流配送等各個(gè)環(huán)節(jié)可能發(fā)生的突發(fā)事件。2.專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案根據(jù)不同類型的突發(fā)事件，制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，如火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、油品泄漏應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案等。專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，明確具體的應(yīng)急處置流程和措施。（二）應(yīng)急演練1.定期演練計(jì)劃制定應(yīng)急演練計(jì)劃，定期組織開展應(yīng)急演練活動(dòng)，提高員工的應(yīng)急處置能力和協(xié)同配合能力。應(yīng)急演練應(yīng)包括桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等多種形式，確保演練效果。2.演練總結(jié)與改進(jìn)對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析演練過程中存在的問題和不足。根據(jù)演練總結(jié)結(jié)果，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善，提高應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性和實(shí)用性。（三）應(yīng)急資源保障1.應(yīng)急物資儲(chǔ)備建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備制度，儲(chǔ)備必要的應(yīng)急物資，如消防器材、防護(hù)用品