項(xiàng)目部簽證計(jì)量管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)項(xiàng)目部簽證計(jì)量管理，規(guī)范簽證計(jì)量工作流程，確保簽證計(jì)量的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和真實(shí)性，有效控制項(xiàng)目成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各項(xiàng)目部在項(xiàng)目實(shí)施過程中的簽證計(jì)量管理工作。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：簽證計(jì)量必須基于實(shí)際發(fā)生的事實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料完整，能夠真實(shí)反映項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況。2.及時(shí)性原則：簽證計(jì)量應(yīng)在事件發(fā)生后及時(shí)辦理，避免因拖延導(dǎo)致證據(jù)缺失或事實(shí)模糊。3.準(zhǔn)確性原則：計(jì)量方法、計(jì)算依據(jù)應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，確保計(jì)量結(jié)果準(zhǔn)確無誤。4.完整性原則：簽證資料應(yīng)包含事件描述、計(jì)量依據(jù)、計(jì)算過程、附圖等，確保資料完整可追溯。5.合法性原則：簽證計(jì)量工作應(yīng)符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。二、簽證計(jì)量管理職責(zé)（一）項(xiàng)目部1.項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目部簽證計(jì)量管理工作，確保簽證計(jì)量工作符合公司要求和項(xiàng)目實(shí)際情況。審核簽證計(jì)量資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，對(duì)重大簽證事項(xiàng)進(jìn)行決策。2.項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核簽證計(jì)量中的技術(shù)問題，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。對(duì)涉及工程變更、技術(shù)方案調(diào)整等簽證事項(xiàng)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。3.造價(jià)員負(fù)責(zé)收集、整理簽證計(jì)量相關(guān)資料，按照合同約定和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行計(jì)量計(jì)算。編制簽證計(jì)量報(bào)告，提交審核，并跟蹤審核意見的落實(shí)情況。建立簽證計(jì)量臺(tái)賬，對(duì)簽證事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄和動(dòng)態(tài)管理。4.施工員、質(zhì)量員等相關(guān)人員負(fù)責(zé)及時(shí)提供簽證計(jì)量所需的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況資料，如施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等。配合造價(jià)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量工作，確保計(jì)量數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。（二）公司相關(guān)部門1.工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部簽證計(jì)量工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。參與重大簽證事項(xiàng)的審核，協(xié)調(diào)解決簽證計(jì)量過程中的爭(zhēng)議問題。2.成本管理部負(fù)責(zé)審核簽證計(jì)量的費(fèi)用合理性，對(duì)簽證費(fèi)用進(jìn)行成本分析和控制。參與簽證計(jì)量相關(guān)合同條款的制定和審核。3.法務(wù)部負(fù)責(zé)審核簽證計(jì)量資料的合法性，提供法律意見和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。協(xié)助處理簽證計(jì)量過程中的法律糾紛。三、簽證的分類及辦理流程（一）簽證的分類1.工程變更簽證：因設(shè)計(jì)變更、施工條件變化等原因引起的工程量增減、施工工藝改變等簽證。2.現(xiàn)場(chǎng)簽證：在施工過程中，因不可預(yù)見的因素（如地下障礙物、惡劣天氣等）導(dǎo)致的額外工作或費(fèi)用增加的簽證。3.工期簽證：因非施工單位原因?qū)е碌墓て谘诱`或提前的簽證。（二）簽證辦理流程1.提出簽證申請(qǐng)當(dāng)發(fā)生需要簽證的事項(xiàng)時(shí)，由施工單位相關(guān)人員（如施工員、項(xiàng)目經(jīng)理等）填寫《簽證申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明簽證事項(xiàng)的內(nèi)容、原因、預(yù)計(jì)費(fèi)用等，并附上相關(guān)證明材料（如照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要等）?！逗炞C申請(qǐng)表》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后，提交給監(jiān)理單位。2.監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位收到《簽證申請(qǐng)表》后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括簽證事項(xiàng)的真實(shí)性、必要性、合理性等。監(jiān)理單位審核通過后，在《簽證申請(qǐng)表》上簽署意見并蓋章，返回給施工單位。3.建設(shè)單位審批施工單位將經(jīng)監(jiān)理單位審核通過的《簽證申請(qǐng)表》及相關(guān)資料提交給建設(shè)單位。建設(shè)單位應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批。對(duì)于重大簽證事項(xiàng)，建設(shè)單位可組織相關(guān)部門（如工程管理部、成本管理部、法務(wù)部等）進(jìn)行會(huì)審。建設(shè)單位審批通過后，在《簽證申請(qǐng)表》上簽署意見并蓋章，作為簽證辦理的依據(jù)。4.簽證計(jì)量與計(jì)價(jià)施工單位造價(jià)員根據(jù)建設(shè)單位審批通過的簽證事項(xiàng)，按照合同約定和相關(guān)規(guī)范進(jìn)行計(jì)量計(jì)算，并編制《簽證計(jì)量報(bào)告》?！逗炞C計(jì)量報(bào)告》應(yīng)包含簽證事項(xiàng)描述、計(jì)量依據(jù)、計(jì)算過程、附圖、費(fèi)用明細(xì)等內(nèi)容。施工單位將《簽證計(jì)量報(bào)告》提交給監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并簽署意見。監(jiān)理單位審核通過后，施工單位將《簽證計(jì)量報(bào)告》提交給建設(shè)單位成本管理部進(jìn)行計(jì)價(jià)審核。建設(shè)單位成本管理部應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并確定簽證費(fèi)用。5.簽證資料歸檔簽證辦理完成后，施工單位應(yīng)將《簽證申請(qǐng)表》、《簽證計(jì)量報(bào)告》、相關(guān)證明材料等資料進(jìn)行整理歸檔，作為項(xiàng)目結(jié)算的依據(jù)。四、計(jì)量的方法及依據(jù)（一）計(jì)量方法1.工程量計(jì)算規(guī)則：按照國家現(xiàn)行的工程量計(jì)算規(guī)范（如《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》等）進(jìn)行計(jì)量計(jì)算。2.計(jì)量工具和手段：采用符合精度要求的計(jì)量工具（如量具、儀器等）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，必要時(shí)可進(jìn)行測(cè)量、試驗(yàn)等操作獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。3.計(jì)量方式：計(jì)量方式可分為按實(shí)際完成工程量計(jì)量、按臺(tái)班計(jì)量、按項(xiàng)計(jì)量等，具體計(jì)量方式應(yīng)根據(jù)合同約定和簽證事項(xiàng)的性質(zhì)確定。（二）計(jì)量依據(jù)1.合同文件：包括施工合同、補(bǔ)充協(xié)議等，其中關(guān)于計(jì)量的條款和約定是計(jì)量的重要依據(jù)。2.設(shè)計(jì)文件：施工圖紙、設(shè)計(jì)變更通知等設(shè)計(jì)文件是計(jì)量工程量的基礎(chǔ)。3.現(xiàn)場(chǎng)簽證資料：經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批通過的簽證申請(qǐng)表、簽證計(jì)量報(bào)告等資料是計(jì)量的直接依據(jù)。4.相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)：國家和地方現(xiàn)行的工程建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及定額等是計(jì)量計(jì)價(jià)的參考依據(jù)。五、簽證計(jì)量資料管理（一）資料內(nèi)容要求1.簽證申請(qǐng)表：應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確，包括簽證事項(xiàng)名稱、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、原因、涉及的工程部位、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，并由相關(guān)責(zé)任人簽字蓋章。2.簽證計(jì)量報(bào)告：詳細(xì)說明簽證事項(xiàng)的計(jì)量過程、計(jì)算依據(jù)、附圖等，確保計(jì)量結(jié)果準(zhǔn)確無誤，費(fèi)用計(jì)算合理合規(guī)。3.證明材料：如照片、圖紙、會(huì)議紀(jì)要、施工記錄、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等，應(yīng)能夠清晰反映簽證事項(xiàng)的實(shí)際情況，與簽證申請(qǐng)表和計(jì)量報(bào)告相互印證。（二）資料整理與歸檔1.整理：施工單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)簽證計(jì)量資料的整理工作，按照資料的類別和時(shí)間順序進(jìn)行分類整理，確保資料齊全、有序。2.歸檔：簽證計(jì)量資料應(yīng)及時(shí)歸檔保存，歸檔資料應(yīng)一式多份，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位等留存。歸檔資料應(yīng)采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式，便于查閱和管理。3.保管期限：簽證計(jì)量資料的保管期限應(yīng)符合國家和公司相關(guān)規(guī)定，一般為項(xiàng)目竣工結(jié)算完成后[X]年。（三）資料查閱與借閱1.查閱：因工作需要查閱簽證計(jì)量資料的，應(yīng)填寫《資料查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，在指定地點(diǎn)查閱。查閱人員不得擅自復(fù)印、涂改、損毀資料。2.借閱：如需借閱簽證計(jì)量資料，應(yīng)填寫《資料借閱申請(qǐng)表》，注明借閱期限、用途等，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理借閱手續(xù)。借閱人員應(yīng)按時(shí)歸還資料，如發(fā)現(xiàn)資料有損壞或丟失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、簽證計(jì)量審核與審批（一）審核要點(diǎn)1.真實(shí)性審核：審核簽證事項(xiàng)是否真實(shí)發(fā)生，相關(guān)證明材料是否齊全、有效。2.必要性審核：審核簽證事項(xiàng)是否為項(xiàng)目實(shí)施所必需，是否符合合同約定和項(xiàng)目整體要求。3.合理性審核：審核計(jì)量方法、計(jì)算依據(jù)是否合理，費(fèi)用計(jì)算是否符合市場(chǎng)行情和合同約定。4.合規(guī)性審核：審核簽證計(jì)量資料是否符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。（二）審核流程1.施工單位自審：施工單位造價(jià)員完成簽證計(jì)量報(bào)告編制后，應(yīng)首先進(jìn)行自審，確保計(jì)量結(jié)果準(zhǔn)確、費(fèi)用計(jì)算合理。2.監(jiān)理單位審核：監(jiān)理單位收到施工單位提交的簽證計(jì)量報(bào)告后，按照審核要點(diǎn)進(jìn)行審核，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽署審核意見。3.建設(shè)單位審核：建設(shè)單位成本管理部收到經(jīng)監(jiān)理單位審核的簽證計(jì)量報(bào)告后，進(jìn)行計(jì)價(jià)審核，并組織相關(guān)部門對(duì)重大簽證事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)審。建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審核審批工作，并簽署意見。（三）審批權(quán)限1.一般簽證事項(xiàng)：由項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)監(jiān)理單位和建設(shè)單位審批。2.重大簽證事項(xiàng)：涉及金額較大或?qū)?xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量有重大影響的簽證事項(xiàng)，由項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)公司工程管理部、成本管理部、法務(wù)部等相關(guān)部門會(huì)審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。七、簽證計(jì)量的支付與結(jié)算（一）支付原則1.按合同約定支付：簽證費(fèi)用的支付應(yīng)按照施工合同約定的支付方式和時(shí)間進(jìn)行。2.先審核后支付：建設(shè)單位在支付簽證費(fèi)用前，應(yīng)審核簽證計(jì)量資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，確保支付金額準(zhǔn)確無誤。（二）支付流程1.施工單位申請(qǐng)：施工單位根據(jù)建設(shè)單位審批通過的簽證計(jì)量報(bào)告，填寫《簽證費(fèi)用支付申請(qǐng)表》，提交給監(jiān)理單位審核。2.監(jiān)理單位審核：監(jiān)理單位對(duì)《簽證費(fèi)用支付申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，確認(rèn)簽證事項(xiàng)已完成且費(fèi)用計(jì)算準(zhǔn)確后，簽署意見并提交給建設(shè)單位。3.建設(shè)單位審批與支付：建設(shè)單位收到監(jiān)理單位審核通過的《簽證費(fèi)用支付申請(qǐng)表》后，進(jìn)行審批。審批通過后，按照合同約定支付簽證費(fèi)用。（三）結(jié)算規(guī)定1.竣工結(jié)算：項(xiàng)目竣工后，施工單位應(yīng)將所有簽證計(jì)量資料匯總整理，編制竣工結(jié)算文件，提交給建設(shè)單位審核。建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成竣工結(jié)算審核工作。2.結(jié)算依據(jù)：竣工結(jié)算時(shí)，簽證計(jì)量資料作為結(jié)算的重要依據(jù)，經(jīng)審核確認(rèn)的簽證費(fèi)用應(yīng)計(jì)入工程總造價(jià)。3.爭(zhēng)議解決：如在簽證計(jì)量支付與結(jié)算過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式進(jìn)行協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟方式解決。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.項(xiàng)目部自查：項(xiàng)目部應(yīng)定期對(duì)簽證計(jì)量管理工作進(jìn)行自查，檢查簽證計(jì)量資料的完整性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.公司檢查：公司工程管理部、成本管理部等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目部簽證計(jì)量管理工作進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.監(jiān)理單位監(jiān)督：監(jiān)理單位應(yīng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)范，對(duì)施工單位的簽證計(jì)量工作進(jìn)行監(jiān)督，確保簽證計(jì)量工作符合要求。2.建設(shè)單位監(jiān)督：建設(shè)單位有權(quán)對(duì)施工單位的簽證計(jì)量工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違規(guī)行為有權(quán)責(zé)令整改，并按照合同約定進(jìn)行處罰。（三）責(zé)任追究1.對(duì)違規(guī)行為的界定：在簽證計(jì)量管理工作中，如發(fā)現(xiàn)施工單位存在偽造資料、虛報(bào)工程量、惡意簽證等違規(guī)行為，或項(xiàng)目部、公司相關(guān)人員存在審核不嚴(yán)、違規(guī)審批等失職行為，均屬于違規(guī)行為。2.責(zé)任追究方式：對(duì)