倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存家電管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存家電的管理，確保庫(kù)存家電的安全、完整，提高庫(kù)存家電的使用效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存家電的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、保管、盤點(diǎn)、發(fā)放、報(bào)廢等全過程管理。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)家電的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂等工作，確保所采購(gòu)的家電符合公司要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)家電的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、盤點(diǎn)、發(fā)放等日常管理工作，建立庫(kù)存臺(tái)賬，定期核對(duì)賬目，保證賬實(shí)相符。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的家電進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫(kù)家電質(zhì)量合格。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存家電的出入庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門核對(duì)賬目，監(jiān)督庫(kù)存家電的管理情況。5.使用部門負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際工作需要，提交家電領(lǐng)用申請(qǐng)，合理使用領(lǐng)用的家電，并做好使用過程中的保管工作。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求，提前[X]天提交家電采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)注明所需家電的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門接到采購(gòu)申請(qǐng)后，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)家電的種類、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇緊急采購(gòu)情況，可先口頭向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。新供應(yīng)商的引入需經(jīng)過嚴(yán)格的考察和評(píng)估，確保其符合公司要求。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同要求，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保家電按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購(gòu)過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的家電不符合合同要求，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其更換或補(bǔ)貨。如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)人員應(yīng)及時(shí)收集整理采購(gòu)相關(guān)資料，如采購(gòu)合同、發(fā)票、送貨單等，交倉(cāng)庫(kù)管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司要求，制定家電的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確家電的外觀、性能、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等方面的要求。2.對(duì)于重要家電或采購(gòu)金額較大的家電，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的抽檢或全檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到采購(gòu)人員交來的采購(gòu)資料后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)家電的外觀、性能、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)記錄，并要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或更換。3.驗(yàn)收合格的家電，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)填寫驗(yàn)收單，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的家電，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)家電的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如存儲(chǔ)區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、退貨區(qū)等，確保各類家電分類存放，便于管理和查找。2.為每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)家電的種類、規(guī)格、型號(hào)等信息。（二）存儲(chǔ)方式1.家電應(yīng)按照不同的類別、規(guī)格、型號(hào)進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保庫(kù)存家電的質(zhì)量。2.對(duì)于易碎、易損、易腐蝕的家電，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)方式，如單獨(dú)存放、加墊防護(hù)材料、密封保存等，防止損壞。3.對(duì)于貴重家電或有特殊要求的家電，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，實(shí)行專人管理，嚴(yán)格控制出入庫(kù)。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存家電進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年，具體時(shí)間由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、時(shí)間、范圍、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員等。3.盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存家電的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)差異原因，提出處理建議。盤點(diǎn)報(bào)告需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。五、保管管理（一）日常巡查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每日對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查庫(kù)存家電的存儲(chǔ)狀況、安全設(shè)施、消防器材等是否正常。2.巡查過程中，如發(fā)現(xiàn)家電有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)記錄，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，確保庫(kù)存家電的安全。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉安全設(shè)施的使用方法，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、明火作業(yè)，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。如因工作需要進(jìn)行電氣焊等明火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。4.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的防盜工作，嚴(yán)格控制人員出入。倉(cāng)庫(kù)大門應(yīng)安裝門禁系統(tǒng)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)妥善保管門禁卡，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。（三）環(huán)境衛(wèi)生管理1.保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生整潔，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等影響庫(kù)存家電的質(zhì)量。2.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的垃圾、雜物等應(yīng)及時(shí)清理，保持通道暢通。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門如需領(lǐng)用家電，應(yīng)填寫家電領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)注明所需家電的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.家電領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，交倉(cāng)庫(kù)管理部門。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到家電領(lǐng)用申請(qǐng)表后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核后的家電領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放相應(yīng)的家電，并填寫出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)注明家電的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。3.領(lǐng)用人在領(lǐng)取家電時(shí)，應(yīng)在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)將出庫(kù)單的一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為庫(kù)存臺(tái)賬的記賬依據(jù)。（三）退庫(kù)管理1.使用部門因各種原因不再使用的家電，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。退庫(kù)家電應(yīng)保持完好無損，如有損壞，應(yīng)照價(jià)賠償。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門在接到退庫(kù)申請(qǐng)后，應(yīng)對(duì)退庫(kù)家電進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的，辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)通知使用部門進(jìn)行整改或維修。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞無法修復(fù)、已超過使用年限、技術(shù)性能落后等原因需要報(bào)廢的家電，使用部門應(yīng)填寫家電報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、家電名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到家電報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)部門人員（如質(zhì)量檢驗(yàn)人員、財(cái)務(wù)人員等）對(duì)報(bào)廢家電進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，判斷家電是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的家電，家電報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序?qū)?bào)廢家電進(jìn)行處理。（三）報(bào)廢處理1.報(bào)廢家電的處理方式包括出售、捐贈(zèng)、拆解等。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)報(bào)廢家電的實(shí)際情況，選擇合適的處理方式，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。2.對(duì)于出售報(bào)廢家電的，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)，確保報(bào)廢家電的處理價(jià)格合理。出售報(bào)廢家電的收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)