中心圖書倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強中心圖書倉庫的管理，確保圖書資產的安全、完整，提高圖書的存儲、調配和使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于中心圖書倉庫的所有工作人員以及與圖書倉庫相關的各項業(yè)務活動。（三）基本原則1.準確性原則：確保圖書信息的準確記錄和庫存數(shù)量的精確統(tǒng)計。2.安全性原則：保障圖書的存儲安全，防止圖書損壞、丟失和被盜。3.高效性原則：優(yōu)化圖書的出入庫流程，提高工作效率，滿足業(yè)務需求。4.服務性原則：以服務讀者和各部門為宗旨，及時、準確地提供所需圖書。二、倉庫管理職責（一）倉庫主管職責1.全面負責圖書倉庫的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。2.監(jiān)督和指導倉庫工作人員的工作，確保各項工作按照制度執(zhí)行。3.定期盤點圖書庫存，核對賬目，保證賬實相符。4.協(xié)調與其他部門的關系，及時處理圖書調配、借閱等相關問題。5.負責倉庫設施設備的維護和管理，確保倉庫環(huán)境符合要求。（二）倉庫管理員職責1.負責圖書的分類、上架、存儲和保管工作，確保圖書擺放整齊、有序。2.辦理圖書的出入庫手續(xù)，認真核對圖書信息和數(shù)量，確保準確無誤。3.做好圖書庫存的統(tǒng)計工作，及時更新庫存臺賬，為倉庫主管提供準確的數(shù)據(jù)支持。4.協(xié)助倉庫主管進行圖書盤點，對盤盈、盤虧情況進行記錄和分析。5.負責倉庫的清潔衛(wèi)生和安全防范工作，保持倉庫環(huán)境整潔、安全。（三）其他人員職責1.借閱人員應遵守圖書借閱規(guī)定，按時歸還圖書，不得損壞、丟失圖書。2.各部門如需借閱圖書，應提前提交借閱申請，經(jīng)批準后到倉庫辦理借閱手續(xù)。3.圖書采購人員應按照采購計劃及時采購圖書，并確保圖書質量和數(shù)量符合要求。采購圖書到貨后，應及時通知倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。三、圖書入庫管理（一）采購圖書入庫1.圖書采購人員收到采購的圖書后，應及時與供應商核對圖書的品種、數(shù)量、價格等信息，并索取相關的發(fā)票、清單等憑證。2.采購人員將圖書及相關憑證送至倉庫管理員處，倉庫管理員按照采購訂單對圖書進行驗收。驗收內容包括圖書的外觀、數(shù)量、版本、質量等。3.如發(fā)現(xiàn)圖書存在質量問題或數(shù)量不符等情況，倉庫管理員應及時與采購人員溝通，由采購人員與供應商協(xié)商解決。4.驗收合格的圖書，倉庫管理員應按照圖書的分類標準進行分類，并在圖書上加蓋入庫章或貼上入庫標識。5.倉庫管理員根據(jù)驗收結果填寫圖書入庫單，詳細記錄圖書的品種、數(shù)量、入庫日期、供應商等信息。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交采購部門。（二）捐贈圖書入庫1.對于捐贈的圖書，倉庫管理員應進行認真的清點和登記。2.捐贈圖書的驗收標準與采購圖書相同，如發(fā)現(xiàn)問題應及時與捐贈人溝通。3.驗收合格的捐贈圖書，倉庫管理員按照分類標準進行分類，并填寫捐贈圖書入庫單，入庫單一式三聯(lián)，處理方式與采購圖書入庫單相同。（三）內部調配圖書入庫1.各部門之間因工作需要進行圖書調配時，調出部門應填寫圖書調配單，注明圖書的品種、數(shù)量、調配原因等信息。2.圖書調配單經(jīng)調出部門負責人簽字后，送至倉庫管理員處。倉庫管理員根據(jù)調配單對圖書進行核對和清點，無誤后辦理入庫手續(xù)，并在調配單上簽字確認。3.倉庫管理員將入庫的調配圖書按照分類標準進行分類存放，并更新庫存臺賬。四、圖書存儲管理（一）圖書分類1.按照圖書的學科、類別、用途等進行分類，建立科學合理的圖書分類體系。2.圖書分類應保持相對穩(wěn)定，如有調整應及時通知相關人員，并對庫存圖書進行相應的調整。（二）圖書上架1.根據(jù)圖書分類體系，將圖書按照類別、編號等順序上架存放，確保圖書擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.在圖書架上設置明顯的標識牌，注明圖書的類別、范圍等信息，方便讀者查找。（三）庫存盤點1.倉庫主管應定期組織圖書盤點工作，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理員應做好準備工作，包括整理圖書、核對賬目等。盤點時，應認真清點圖書數(shù)量，檢查圖書的質量和存放情況。3.盤點結束后，倉庫管理員應填寫盤點報告，詳細記錄盤點結果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。4.盤點報告經(jīng)倉庫主管審核后，報送財務部門和相關領導。（四）庫存安全1.加強倉庫的安全防范工作，設置必要的消防、防盜設施，確保倉庫安全。2.倉庫應保持通風良好、干燥整潔，防止圖書受潮、發(fā)霉、蟲蛀等。3.對存放貴重、稀缺圖書的區(qū)域，應采取特殊的安全措施，如設置保險柜、監(jiān)控設備等。五、圖書出庫管理（一）借閱出庫1.讀者借閱圖書時，應到借閱處填寫借閱申請表，注明借閱圖書的品種、數(shù)量、借閱期限等信息。2.借閱申請表經(jīng)借閱處工作人員審核后，開具借閱憑證，并通知倉庫管理員辦理出庫手續(xù)。3.倉庫管理員根據(jù)借閱憑證對圖書進行核對和清點，無誤后將圖書交給借閱人，并在借閱憑證上簽字確認。4.倉庫管理員按照借閱期限及時提醒借閱人歸還圖書，如借閱人逾期未還，應按照規(guī)定收取逾期費用。（二）部門領用出庫1.各部門因工作需要領用圖書時，應填寫圖書領用申請表，注明領用圖書的品種、數(shù)量、領用原因等信息。2.圖書領用申請表經(jīng)部門負責人簽字后，送至倉庫管理員處。倉庫管理員根據(jù)申請表對圖書進行核對和清點，無誤后辦理出庫手續(xù)，并在申請表上簽字確認。3.倉庫管理員將出庫的圖書交給領用部門，并按照規(guī)定進行登記。領用部門應妥善保管領用的圖書，如有損壞或丟失，應照價賠償。（三）圖書報廢出庫1.對于損壞嚴重、無法修復或已無使用價值的圖書，倉庫管理員應填寫圖書報廢申請表，注明圖書的品種、數(shù)量、報廢原因等信息。2.圖書報廢申請表經(jīng)倉庫主管審核后，報相關領導審批。審批通過后，倉庫管理員按照規(guī)定辦理圖書報廢出庫手續(xù)，并對報廢圖書進行妥善處理。3.倉庫管理員應定期清理報廢圖書，確保倉庫環(huán)境整潔。六、圖書借閱管理（一）借閱規(guī)定1.讀者每次借閱圖書的數(shù)量和期限應按照規(guī)定執(zhí)行，一般每人每次借閱不超過[X]本，借閱期限為[X]天。2.讀者應妥善保管借閱的圖書，不得損壞、丟失、涂寫、轉借他人。如發(fā)現(xiàn)圖書有損壞情況，應及時到借閱處辦理賠償手續(xù)。3.借閱期限屆滿，讀者應按時歸還圖書。如需續(xù)借，應在借閱期限屆滿前[X]天到借閱處辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借期限不得超過原借閱期限。（二）借閱流程1.讀者到借閱處查詢所需圖書的庫存情況，如有庫存，填寫借閱申請表。2.借閱申請表交借閱處工作人員審核，審核通過后開具借閱憑證。3.讀者持借閱憑證到倉庫管理員處辦理圖書出庫手續(xù)，倉庫管理員將圖書交給讀者。4.讀者歸還圖書時，到借閱處辦理歸還手續(xù)，借閱處工作人員檢查圖書是否完好，如有問題按照規(guī)定處理。5.借閱處工作人員在借閱憑證上簽字確認圖書已歸還，并將借閱憑證交倉庫管理員更新庫存臺賬。（三）逾期處理1.讀者逾期未歸還圖書，借閱處應及時通知讀者歸還圖書，并按照規(guī)定收取逾期費用。逾期費用標準為每逾期一天收取[X]元。2.如讀者逾期超過[X]天仍未歸還圖書，借閱處應暫停其借閱權限，并要求讀者盡快歸還圖書。如讀者在規(guī)定時間內仍未歸還圖書，將按照圖書原價的[X]%收取賠償金。七、圖書賠償管理（一）賠償范圍1.因讀者損壞、丟失圖書而需要進行賠償?shù)那闆r。2.因部門領用圖書后損壞、丟失而需要進行賠償?shù)那闆r。（二）賠償標準1.對于一般圖書，按照圖書原價的[X]%進行賠償。2.對于貴重、稀缺圖書，按照圖書原價的[X]%進行賠償。3.對于已絕版或難以購買的圖書，可根據(jù)實際情況協(xié)商確定賠償金額。（三）賠償流程1.當發(fā)現(xiàn)圖書有損壞或丟失情況時，倉庫管理員或借閱處工作人員應及時通知相關責任人。2.責任人應在規(guī)定時間內到指定地點辦理賠償手續(xù)，填寫圖書賠償申請表，注明圖書的品種、數(shù)量、賠償原因等信息。3.圖書賠償申請表經(jīng)審核后，責任人按照賠償標準繳納賠償金。賠償金交財務部門統(tǒng)一管理。4.財務部門開具賠償收據(jù)給責任人，并將賠償情況記錄在案。八、圖書盤點差異處理（一）差異原因分析1.在圖書盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，倉庫主管應組織相關人員對差異原因進行分析。差異原因可能包括圖書出入庫記錄錯誤、圖書損壞丟失未及時處理、盤點過程中出現(xiàn)的失誤等。2.對于因記錄錯誤導致的差異，應及時核對相關的出入庫憑證，進行更正。3.對于因圖書損壞丟失未及時處理導致的差異，應查明責任人和原因，按照規(guī)定進行處理。（二）差異調整1.根據(jù)差異原因分析的結果，倉庫管理員對庫存臺賬進行相應的調整，確保賬實相符。2.調整后的庫存臺賬應經(jīng)倉庫主管審核確認，并報送財務部門備案。（三）責任追究1.對于因工作失誤導致圖書盤點差異的相關責任人，應根據(jù)情節(jié)輕重給予相應的批評教育或經(jīng)濟處罰。2.對于故意造成圖書盤點差異的行為，應嚴肅追究相關責任人的責任，并按照公司規(guī)定進行處理。九、倉庫設施設備管理（一）設施設備配置1.根據(jù)圖書倉庫的實際需求，合理配置必要的設施設備，如書架、貨柜、搬運工具、消防設備、監(jiān)控設備等。2.設施設備的配置應符合安全、實用、高效的原則，確保能夠滿足圖書存儲、管理和調配的需要。（二）設施設備維護1.倉庫主管應定期組織對設施設備進行檢查和維護，確保設施設備的正常運行。2.對于發(fā)現(xiàn)的設施設備故障或損壞情況，應及