倉(cāng)庫(kù)物料控制管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物料的管理，規(guī)范物料的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等操作流程，確保物料的安全、完整，提高物料的使用效率，降低庫(kù)存成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)物料的控制與管理，包括原材料、半成品、成品、包裝材料、輔助材料等。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物料的收發(fā)、存儲(chǔ)、保管、盤(pán)點(diǎn)等。確保倉(cāng)庫(kù)物料的賬實(shí)相符，及時(shí)更新庫(kù)存信息。維護(hù)倉(cāng)庫(kù)的安全與整潔，做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保物料的及時(shí)供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購(gòu)物料的質(zhì)量、交貨期等符合要求。生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用物料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中物料的使用情況和需求變化。質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過(guò)程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的出入庫(kù)進(jìn)行賬務(wù)處理，定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目。參與倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和監(jiān)督。二、物料入庫(kù)管理1.采購(gòu)物料入庫(kù)采購(gòu)部門(mén)在物料到貨前，應(yīng)提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)送貨單核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后在送貨單上簽字驗(yàn)收。對(duì)于質(zhì)量不合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行處理，不合格物料不得入庫(kù)。物料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。2.自制半成品、成品入庫(kù)生產(chǎn)部門(mén)完成自制半成品或成品后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的入庫(kù)單核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字驗(yàn)收。對(duì)于質(zhì)量不合格的自制半成品或成品，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行處理，不合格物料不得入庫(kù)。自制半成品、成品入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息，并將入庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。3.其他物料入庫(kù)對(duì)于因退貨、換貨、捐贈(zèng)等原因入庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)憑證核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)手續(xù)辦理完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。三、物料存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的類(lèi)別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、包裝材料區(qū)、不良品區(qū)等。各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱(chēng)、物料類(lèi)別、規(guī)格型號(hào)等信息，便于物料的查找和管理。2.物料存儲(chǔ)方式物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式進(jìn)行存放，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、托盤(pán)存儲(chǔ)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物料應(yīng)分類(lèi)存放，不同類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)的物料應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行存放，先進(jìn)先出。物料在存儲(chǔ)過(guò)程中應(yīng)保持整齊、有序，不得隨意堆放，確保物料的安全和便于管理。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工等信息，并通知相關(guān)部門(mén)做好準(zhǔn)備工作。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物料，應(yīng)查明原因，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，并報(bào)相關(guān)部門(mén)審批處理。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保賬實(shí)相符。四、物料出庫(kù)管理1.生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。對(duì)于限額領(lǐng)料的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照限額進(jìn)行發(fā)放，不得超發(fā)。如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批同意后方可發(fā)放。物料發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門(mén)等信息，并將出庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。2.銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單填寫(xiě)發(fā)貨單，注明客戶(hù)名稱(chēng)、物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)發(fā)貨單核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后組織發(fā)貨，并在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)。發(fā)貨過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)確保物料的包裝完好、標(biāo)識(shí)清晰，按照規(guī)定的運(yùn)輸方式進(jìn)行發(fā)貨，確保物料安全送達(dá)客戶(hù)手中。物料發(fā)貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、客戶(hù)名稱(chēng)等信息，并將出庫(kù)單交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬。3.其他出庫(kù)對(duì)于因內(nèi)部調(diào)撥、報(bào)廢、贈(zèng)送等原因出庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)憑證核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確認(rèn)無(wú)誤后辦理出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)手續(xù)辦理完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將出庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五、物料搬運(yùn)與裝卸管理1.搬運(yùn)原則在物料搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)遵循安全、高效、規(guī)范的原則，確保物料不受損壞。搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)物料的特性、重量、體積等因素，選擇合適的搬運(yùn)工具和方法，如叉車(chē)、手推車(chē)、輸送帶等。2.裝卸要求裝卸人員在裝卸物料時(shí)，應(yīng)輕拿輕放，避免物料碰撞、摔落。對(duì)于易碎、易損物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。裝卸過(guò)程中，應(yīng)注意物料的擺放順序和方向，確保物料整齊、有序。對(duì)于有標(biāo)識(shí)要求的物料，應(yīng)按照標(biāo)識(shí)方向進(jìn)行裝卸。裝卸完成后，應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保持工作環(huán)境整潔。六、物料報(bào)廢與處理管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的物料，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批簽字。質(zhì)量部門(mén)對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。2.報(bào)廢審批報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)使用部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢物料的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并在報(bào)廢申請(qǐng)單上簽字審批。報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審批同意后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的報(bào)廢申請(qǐng)單，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理和登記，并將報(bào)廢物料轉(zhuǎn)移至指定的報(bào)廢區(qū)域存放。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，如金屬、塑料等，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行回收處理，并將回收款項(xiàng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門(mén)。對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如焚燒、填埋等，并做好相關(guān)記錄。七、庫(kù)存監(jiān)控與預(yù)警管理1.庫(kù)存監(jiān)控指標(biāo)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立庫(kù)存監(jiān)控指標(biāo)體系，對(duì)庫(kù)存物料的數(shù)量、金額、周轉(zhuǎn)率、呆滯率等進(jìn)行監(jiān)控。庫(kù)存監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)需求進(jìn)行設(shè)定，并定期進(jìn)行分析和調(diào)整。2.庫(kù)存預(yù)警設(shè)置根據(jù)庫(kù)存監(jiān)控指標(biāo)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)設(shè)置庫(kù)存預(yù)警值。當(dāng)庫(kù)存物料的數(shù)量、金額等指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)預(yù)警值時(shí)，系統(tǒng)應(yīng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。庫(kù)存預(yù)警信息應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)，如采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、安排生產(chǎn)進(jìn)度等。3.庫(kù)存分析與處理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分析，了解庫(kù)存結(jié)構(gòu)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、呆滯物料等情況，并提出改進(jìn)建議。對(duì)于庫(kù)存積壓、呆滯物料等問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同采購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析和處理，如采取促銷(xiāo)、退貨、報(bào)廢等措施，降低庫(kù)存成本。八、倉(cāng)庫(kù)安全與環(huán)境管理1.安全管理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立健全倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，確保倉(cāng)庫(kù)物料的安全。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消火栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保儲(chǔ)存和使用安全。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制定安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。如發(fā)生火災(zāi)、爆炸等事故，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處理，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)。2.環(huán)境管理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)加