大橋局物資管理制度總則目的為加強(qiáng)大橋局物資管理，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、儲(chǔ)備、使用等行為，降低物資成本，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本制度。適用范圍本制度適用于大橋局及所屬各項(xiàng)目、部門涉及的各類物資管理活動(dòng)?；驹瓌t1.集中管理原則：重要物資實(shí)行集中采購、統(tǒng)一調(diào)配，提高物資管理效率和效益。2.成本控制原則：通過合理規(guī)劃、優(yōu)化采購等環(huán)節(jié)，降低物資采購成本和使用成本。3.質(zhì)量保證原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購和使用的物資符合工程要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.流程規(guī)范原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)流程和職責(zé)，確保物資管理工作有序進(jìn)行。物資采購管理采購計(jì)劃制定1.項(xiàng)目需求分析：各項(xiàng)目根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃、施工圖紙等，詳細(xì)分析物資需求種類、數(shù)量、規(guī)格等。2.采購計(jì)劃編制：項(xiàng)目物資部門結(jié)合需求分析結(jié)果，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃，明確采購物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、采購時(shí)間等。采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后報(bào)上級(jí)物資管理部門備案。供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：建立供應(yīng)商信息庫，通過多種渠道收集供應(yīng)商資料，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估篩選。2.供應(yīng)商評(píng)審：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，包括實(shí)地考察、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢等。對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整或淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議：與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨方式、付款方式等。采購實(shí)施1.采購方式選擇：根據(jù)物資特點(diǎn)、采購金額等因素，選擇合適的采購方式，如招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判等。2.采購流程執(zhí)行：嚴(yán)格按照選定的采購方式流程進(jìn)行采購活動(dòng)，包括發(fā)布采購公告、接收?qǐng)?bào)價(jià)文件、組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽訂采購合同等。3.采購合同管理：采購合同簽訂后，物資部門應(yīng)妥善保管合同文件，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。物資驗(yàn)收管理驗(yàn)收準(zhǔn)備1.資料準(zhǔn)備：物資到貨前，物資部門應(yīng)收集采購合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等相關(guān)資料，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需工具和場(chǎng)地。2.人員安排：明確驗(yàn)收人員組成，包括物資部門人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等，明確各人員職責(zé)。驗(yàn)收流程1.數(shù)量驗(yàn)收：對(duì)照采購合同和送貨清單，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)核實(shí)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式。對(duì)于重要物資，可邀請(qǐng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)經(jīng)參與驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收結(jié)果處理1.合格物資處理：經(jīng)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，進(jìn)入物資存儲(chǔ)環(huán)節(jié)。2.不合格物資處理：對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商處理方式，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。同時(shí)，對(duì)不合格物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止其投入使用。物資存儲(chǔ)管理存儲(chǔ)規(guī)劃1.倉庫布局：根據(jù)物資種類、性質(zhì)、流量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)等。2.存儲(chǔ)條件設(shè)置：針對(duì)不同物資的存儲(chǔ)要求，設(shè)置相應(yīng)的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等，確保物資存儲(chǔ)質(zhì)量。物資入庫1.入庫手續(xù)辦理：物資驗(yàn)收合格后，物資保管人員及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)經(jīng)物資部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.物資擺放：按照倉庫存儲(chǔ)規(guī)劃，將物資分類、分區(qū)存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。物資保管1.日常巡查：物資保管人員定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行巡查，檢查物資存儲(chǔ)狀況、標(biāo)識(shí)情況、存儲(chǔ)環(huán)境等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.盤點(diǎn)清查：定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，對(duì)于盤盈盤虧情況，分析原因，提出處理意見。物資出庫1.出庫申請(qǐng)：項(xiàng)目各部門根據(jù)施工需要，填寫物資出庫申請(qǐng)表，注明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。出庫申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.出庫審批：物資部門負(fù)責(zé)人對(duì)出庫申請(qǐng)表進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后方可辦理出庫手續(xù)。3.出庫作業(yè)：物資保管人員根據(jù)出庫審批單，進(jìn)行物資發(fā)放，填寫出庫單，注明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取部門等信息。出庫單應(yīng)經(jīng)領(lǐng)取人員簽字確認(rèn)。物資使用管理使用計(jì)劃與審批1.使用計(jì)劃編制：項(xiàng)目各部門根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，編制物資使用計(jì)劃，明確物資種類、數(shù)量、使用時(shí)間等。2.使用計(jì)劃審批：物資使用計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資部門備案。對(duì)于重大物資使用計(jì)劃，還需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。物資領(lǐng)用1.領(lǐng)用流程執(zhí)行：物資領(lǐng)用人員憑經(jīng)審批的物資領(lǐng)用單到物資倉庫領(lǐng)取物資，倉庫保管人員按照領(lǐng)用單發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。2.限額領(lǐng)料管理：對(duì)于一些重要物資或有消耗定額的物資，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。物資部門根據(jù)施工進(jìn)度和消耗定額，核定物資領(lǐng)用限額，超限額領(lǐng)用需辦理相關(guān)審批手續(xù)。物資現(xiàn)場(chǎng)管理1.物資擺放與標(biāo)識(shí)：施工現(xiàn)場(chǎng)物資應(yīng)分類、整齊擺放，并做好標(biāo)識(shí)，便于識(shí)別和管理。2.物資節(jié)約與回收利用：加強(qiáng)施工人員物資節(jié)約意識(shí)教育，鼓勵(lì)合理使用物資，減少浪費(fèi)。對(duì)于可回收利用的物資，及時(shí)進(jìn)行回收處理，降低成本。物資核算與成本控制物資核算1.賬目設(shè)置：建立健全物資賬目，包括物資采購臺(tái)賬、庫存臺(tái)賬、出入庫臺(tái)賬等，詳細(xì)記錄物資的收發(fā)存情況。2.核算方法：按照規(guī)定的核算方法，定期對(duì)物資采購成本、庫存成本、使用成本等進(jìn)行核算，確保物資成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。成本控制措施1.采購成本控制：通過招標(biāo)采購、集中采購、與供應(yīng)商談判等方式，降低物資采購價(jià)格。同時(shí)，合理控制采購數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。2.庫存成本控制：優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少庫存積壓，降低庫存占用資金和倉儲(chǔ)成本。定期對(duì)庫存物資進(jìn)行清理，及時(shí)處理呆滯物資。3.使用成本控制：加強(qiáng)物資使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，提高物資使用效率，降低使用成本。物資盤點(diǎn)與清查盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.盤點(diǎn)周期確定：根據(jù)物資管理需要，確定定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)的周期。定期盤點(diǎn)一般每年進(jìn)行[X]次，不定期盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)安排。2.盤點(diǎn)范圍明確：明確盤點(diǎn)的物資范圍，包括倉庫存儲(chǔ)物資、施工現(xiàn)場(chǎng)物資等。盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員組織：成立盤點(diǎn)小組，明確小組成員職責(zé)，確保盤點(diǎn)工作有序進(jìn)行。2.盤點(diǎn)方法選擇：根據(jù)物資特點(diǎn)和實(shí)際情況，選擇合適的盤點(diǎn)方法，如實(shí)地盤點(diǎn)法、抽樣盤點(diǎn)法等。3.盤點(diǎn)記錄與核對(duì)：盤點(diǎn)人員認(rèn)真填寫盤點(diǎn)記錄，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄。盤點(diǎn)結(jié)束后，將盤點(diǎn)記錄與物資賬目進(jìn)行核對(duì)，找出差異。盤點(diǎn)結(jié)果處理1.差異分析：對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行深入分析，查找原因，確定是賬務(wù)處理錯(cuò)誤、物資丟失損壞、出入庫記錄不準(zhǔn)確等原因?qū)е隆?.處理措施制定：根據(jù)差異分析結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整賬目、追究責(zé)任、補(bǔ)辦手續(xù)等。3.結(jié)果報(bào)告：形成盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、差異分析結(jié)果、處理措施等，報(bào)上級(jí)物資管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。物資報(bào)廢與處置報(bào)廢鑒定1.報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)物資使用年限、損壞程度、技術(shù)更新等因素，制定物資報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。2.報(bào)廢鑒定流程：物資使用部門或保管部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，物資管理部門組織技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)廢審批1.審批權(quán)限設(shè)定：明確不同價(jià)值物資報(bào)廢的審批權(quán)限，如小額物資報(bào)廢由[審批部門1]審批，大額物資報(bào)廢需經(jīng)[審批部門2]審批。2.報(bào)廢審批流程：報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)鑒定合格后，按照審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報(bào)廢處置。報(bào)廢處置1.處置方式選擇：對(duì)于報(bào)廢物資，根據(jù)其性質(zhì)和實(shí)際情況，選擇合適的處置方式，如變賣、回收、報(bào)廢銷毀等。2.處置流程執(zhí)行：按照選定的處置方式，辦理相關(guān)手續(xù)，確保報(bào)廢物資處置合法合規(guī)。處置過程中應(yīng)做好記錄，包括處置日期、處置方式、處置價(jià)格等。信息化管理物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.系統(tǒng)功能需求分析：根據(jù)大橋局物資管理實(shí)際需求，分析物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能，如采購管理、庫存管理、出入庫管理、成本核算、數(shù)據(jù)分析等。2.系統(tǒng)選型與建設(shè)：選擇合適的物資管理信息系統(tǒng)軟件，進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)和實(shí)施。在系統(tǒng)建設(shè)過程中，要充分考慮系統(tǒng)的實(shí)用性、安全性、兼容性等因素。信息錄入與維護(hù)1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入：將物資供應(yīng)商信息、物資品種信息、庫存信息等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入物資管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整。2.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)更新：物資管理部門及時(shí)將物資采購、驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，并進(jìn)行維護(hù)更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際業(yè)務(wù)一致。信息查詢與分析1.信息查詢功能：物資管理人員可通過物資管理信息系統(tǒng)方便地查詢物資采購情況、庫存狀況、出入庫記錄等信息，為物資管理決策提供支持。2.數(shù)據(jù)分析功能：利用物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資采購成本、庫存周轉(zhuǎn)率、使用情況等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)措施。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：物資管理部門定期對(duì)所屬項(xiàng)目和部門的物資管理工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.審計(jì)監(jiān)督：審計(jì)部門定期對(duì)物資管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查物資采購、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和效益性?？己酥笜?biāo)與方法1.考核指標(biāo)設(shè)定：制定物資管理考核指標(biāo)體系，包括物資采購成本控制指標(biāo)、庫存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)、物資質(zhì)量合格率指標(biāo)、物資節(jié)約率指標(biāo)等。2.考核方法：采用定量與定性相結(jié)合的考核方法，定期對(duì)各項(xiàng)目和部門的物資管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。獎(jiǎng)懲措施1.