大單位鑰匙管理制度總則目的為加強大單位鑰匙的規(guī)范化管理，確保單位各類場所的安全與正常使用，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于本單位內(nèi)所有辦公區(qū)域、倉庫、機房、設(shè)備間等場所鑰匙的管理。管理原則1.安全性原則：確保鑰匙的妥善保管，防止未經(jīng)授權(quán)的使用，保障單位財產(chǎn)和人員安全。2.規(guī)范性原則：對鑰匙的領(lǐng)取、使用、歸還、保管等環(huán)節(jié)進行規(guī)范操作，提高管理效率。3.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)相關(guān)人員的職責，做到責任到人。鑰匙分類與標識鑰匙分類1.辦公區(qū)域鑰匙：包括辦公室、會議室、檔案室等房間的門鑰匙。2.公共區(qū)域鑰匙：如走廊、樓梯間、電梯間等公共部位的門鑰匙及門禁鑰匙。3.設(shè)備間鑰匙：機房、配電室、消防設(shè)備間等各類設(shè)備用房的鑰匙。4.倉庫鑰匙：原材料庫、成品庫、工具庫等倉庫的鑰匙。5.特殊區(qū)域鑰匙：如保密區(qū)域、貴重物品存放區(qū)域等的鑰匙。鑰匙標識1.各類鑰匙應(yīng)進行明確標識，標明其所對應(yīng)的房間、區(qū)域或設(shè)備名稱。2.標識應(yīng)采用耐用、清晰的材料制作，確保長期不易損壞或褪色。3.對于外觀相似的鑰匙，應(yīng)采用不同顏色的標識或其他明顯區(qū)分方式，以便準確識別。鑰匙領(lǐng)取與歸還領(lǐng)取1.因工作需要領(lǐng)取鑰匙的人員，需填寫《鑰匙領(lǐng)取申請表》，詳細注明領(lǐng)取鑰匙的種類、用途、領(lǐng)取時間等信息。2.申請表需經(jīng)所在部門負責人簽字批準后，方可到鑰匙管理部門領(lǐng)取鑰匙。3.鑰匙管理部門應(yīng)建立《鑰匙領(lǐng)取登記表》，記錄領(lǐng)取人員姓名、部門、鑰匙種類、領(lǐng)取時間、批準人等信息。歸還1.使用完畢后，領(lǐng)取鑰匙的人員應(yīng)及時將鑰匙歸還至鑰匙管理部門。2.歸還鑰匙時，需在《鑰匙歸還登記表》上簽字確認，注明歸還時間。3.鑰匙管理部門應(yīng)檢查歸還鑰匙的完整性和可用性，如發(fā)現(xiàn)鑰匙損壞或丟失，應(yīng)及時查明原因，并要求領(lǐng)取人員照價賠償。鑰匙使用規(guī)定專人專用領(lǐng)取鑰匙的人員應(yīng)妥善保管自己領(lǐng)取的鑰匙，不得轉(zhuǎn)借他人或隨意交予無關(guān)人員使用。妥善保管1.鑰匙應(yīng)隨身攜帶，不得隨意放置在辦公桌上或其他容易丟失的地方。2.在離開辦公區(qū)域或使用完畢后，應(yīng)及時將鑰匙妥善保管好，防止遺失或被盜。使用記錄對于重要場所或設(shè)備的鑰匙使用，領(lǐng)取人員應(yīng)做好使用記錄，包括使用時間、使用目的、使用情況等，以備查閱。緊急情況處理如遇突發(fā)緊急情況需要使用鑰匙，而鑰匙領(lǐng)取人員無法及時到場時，可按照預先制定的緊急備用鑰匙使用流程進行操作，但事后應(yīng)及時通知鑰匙領(lǐng)取人員，并補填相關(guān)手續(xù)。鑰匙保管保管部門1.單位設(shè)立專門的鑰匙管理部門，負責各類鑰匙的統(tǒng)一保管和發(fā)放工作。鑰匙管理部門應(yīng)配備必要的保管設(shè)施，如鑰匙柜、保險箱等，確保鑰匙的安全存放。2.鑰匙管理部門應(yīng)指定專人負責鑰匙的日常管理工作，管理人員應(yīng)具備責任心強、工作認真細致的特點。保管環(huán)境1.鑰匙應(yīng)存放在干燥、通風、安全的地方，避免受潮、生銹或損壞。2.鑰匙柜應(yīng)定期進行檢查和維護，確保其正常使用和安全性。鑰匙備份1.對于重要場所或設(shè)備的鑰匙，應(yīng)根據(jù)實際情況進行備份。備份鑰匙應(yīng)存放在安全可靠的地方，并由專人負責保管。2.備份鑰匙的使用應(yīng)遵循與原鑰匙相同的管理制度，嚴格履行審批和登記手續(xù)。鑰匙盤點1.鑰匙管理部門應(yīng)定期對鑰匙進行盤點，確保鑰匙數(shù)量與《鑰匙領(lǐng)取登記表》和《鑰匙歸還登記表》記錄一致。2.盤點工作應(yīng)至少每季度進行一次，并形成盤點報告。如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時查明原因并進行處理。鑰匙借用借用申請因工作需要借用他人鑰匙的，需填寫《鑰匙借用申請表》，注明借用原因、借用時間、預計歸還時間等信息。審批流程申請表需經(jīng)鑰匙所有者和所在部門負責人簽字批準后，方可借用鑰匙。借用登記鑰匙管理部門應(yīng)對借用情況進行登記，記錄借用人員姓名、部門、借用鑰匙種類、借用時間、批準人等信息。歸還要求借用人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)歸還鑰匙，并在《鑰匙借用登記表》上簽字確認。如因特殊原因需要延長借用時間，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。鑰匙遺失與損壞處理遺失處理1.如發(fā)現(xiàn)鑰匙遺失，領(lǐng)取人員應(yīng)立即向鑰匙管理部門報告，并提交書面說明。2.鑰匙管理部門應(yīng)及時采取措施，如更換門鎖、調(diào)整門禁權(quán)限等，防止遺失鑰匙被他人非法使用。3.領(lǐng)取遺失鑰匙的人員應(yīng)按規(guī)定賠償相應(yīng)的門鎖更換費用及可能造成的其他損失。損壞處理1.鑰匙如出現(xiàn)損壞情況，領(lǐng)取人員應(yīng)及時向鑰匙管理部門報告。2.鑰匙管理部門應(yīng)確認鑰匙損壞情況，并根據(jù)實際情況進行維修或更換。3.因人為原因?qū)е妈€匙損壞的，領(lǐng)取人員應(yīng)照價賠償新鑰匙及相關(guān)維修費用。特殊區(qū)域鑰匙管理保密區(qū)域鑰匙1.保密區(qū)域鑰匙的管理應(yīng)遵循嚴格的保密制度，領(lǐng)取和使用人員需經(jīng)過保密審查和授權(quán)。2.鑰匙應(yīng)實行雙人保管制度，即由兩名經(jīng)過授權(quán)的人員分別保管鑰匙的不同部分，使用時需兩人同時在場。3.對于保密區(qū)域鑰匙的領(lǐng)取、使用、歸還等環(huán)節(jié)，應(yīng)進行詳細的登記和記錄，并嚴格限制知悉范圍。貴重物品存放區(qū)域鑰匙1.貴重物品存放區(qū)域鑰匙的管理應(yīng)與保衛(wèi)部門密切配合，確保存放物品的安全。2.領(lǐng)取鑰匙的人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全保管意識和責任心，嚴格遵守相關(guān)安全規(guī)定。3.鑰匙管理部門應(yīng)加強對貴重物品存放區(qū)域鑰匙的日常巡查，確保鑰匙保管安全可靠。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.單位內(nèi)部審計部門定期對鑰匙管理制度的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，檢查鑰匙的領(lǐng)取、使用、歸還、保管等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.鑰匙管理部門應(yīng)定期自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，不斷完善鑰匙管理工作。上級檢查單位上級領(lǐng)導部門不定期對本單位鑰匙管理制度的執(zhí)行情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，并跟蹤整改落實情況。違規(guī)處理處理原則對于違反本制度規(guī)定的行為，將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理，包括批評教育、警告、罰款、解除勞動合同等。具體情形及處理措施1.未按規(guī)定填寫申請表領(lǐng)取鑰匙的，給予批評教育，并責令補辦手續(xù)。2.將鑰匙轉(zhuǎn)借他人或交予無關(guān)人員使用的，給予警告處分，并處以一定金額的罰款；造成嚴重后果的，解除勞動合同。3.未及時歸還鑰匙或遺失鑰匙未及時報告的，給予批評教育，責令限期歸還或賠償；情節(jié)嚴重的，給予警告至記過處分。4.因保管不善導致鑰匙損壞或丟失的，責令照價賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀律處分。5.違反保密區(qū)域或貴重物品存放區(qū)域鑰匙管理規(guī)定的，按照單位保密制度和相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理，直至追究法律責任。培訓與宣傳培訓1.鑰匙管理部門應(yīng)定期組織鑰匙使用和保管人員進行培訓，培訓內(nèi)容包括鑰匙管理制度、安全意識、操作規(guī)范等。2.通過培訓，使相關(guān)人員熟悉鑰匙管理流程和要求，提高安全防范意識和操作技能。宣傳1.利用單位內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、內(nèi)部刊物等渠道，宣傳鑰匙管理制度的重要性和相關(guān)規(guī)定，提高全體員工對鑰匙管理工作的