外協(xié)加工件管理制度總則目的為了規(guī)范公司外協(xié)加工件的管理，確保外協(xié)加工件的質(zhì)量、交期和成本符合公司要求，提高公司的生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有外協(xié)加工件的管理，包括外協(xié)加工的申請、審批、合同簽訂、加工過程控制、檢驗驗收、付款結(jié)算等環(huán)節(jié)。職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃提出外協(xié)加工申請，明確加工件的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交期等。對外協(xié)加工過程進行跟蹤和協(xié)調(diào)，確保加工進度和質(zhì)量符合要求。參與外協(xié)加工件的檢驗驗收工作。2.技術(shù)部門負責(zé)提供外協(xié)加工件的技術(shù)圖紙、工藝文件等技術(shù)資料。對外協(xié)加工件的技術(shù)要求進行交底和指導(dǎo)，解決加工過程中的技術(shù)問題。參與外協(xié)加工件的檢驗驗收工作，對技術(shù)質(zhì)量問題提出處理意見。3.質(zhì)量部門負責(zé)制定外協(xié)加工件的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃。對外協(xié)加工件進行檢驗驗收，確保加工件質(zhì)量符合要求。對不合格外協(xié)加工件提出處理意見，并跟蹤整改情況。4.采購部門負責(zé)選擇合格的外協(xié)加工供應(yīng)商，簽訂外協(xié)加工合同。對外協(xié)加工合同的執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量完成加工任務(wù)。負責(zé)與供應(yīng)商進行付款結(jié)算等相關(guān)事宜。5.財務(wù)部門負責(zé)審核外協(xié)加工費用的預(yù)算和結(jié)算，確保費用合理、合規(guī)。對外協(xié)加工費用的支付進行審核和控制，確保資金安全。外協(xié)加工申請與審批申請生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)情況，如需外協(xié)加工，應(yīng)填寫《外協(xié)加工申請單》，詳細注明加工件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交期、加工工藝、技術(shù)要求等內(nèi)容，并附上相關(guān)的技術(shù)圖紙和工藝文件。審批1.《外協(xié)加工申請單》由生產(chǎn)部門負責(zé)人審核簽字后，提交技術(shù)部門審核。2.技術(shù)部門對加工件的技術(shù)要求進行審核，確認是否符合公司產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如有問題及時與生產(chǎn)部門溝通并提出修改意見。審核通過后，技術(shù)部門負責(zé)人簽字。3.《外協(xié)加工申請單》經(jīng)技術(shù)部門審核通過后，提交質(zhì)量部門審核。質(zhì)量部門根據(jù)公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃，對加工件的質(zhì)量要求進行審核，確認是否能夠進行有效檢驗。審核通過后，質(zhì)量部門負責(zé)人簽字。4.《外協(xié)加工申請單》經(jīng)質(zhì)量部門審核通過后，提交采購部門審核。采購部門根據(jù)公司的供應(yīng)商管理規(guī)定，對擬選擇的外協(xié)加工供應(yīng)商進行評估，確認其是否具備加工能力和質(zhì)量保證能力。審核通過后，采購部門負責(zé)人簽字。5.《外協(xié)加工申請單》經(jīng)采購部門審核通過后，提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資金狀況，對是否進行外協(xié)加工進行審批。審批通過后，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。外協(xié)加工供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)公司的生產(chǎn)需求和產(chǎn)品質(zhì)量要求，通過多種渠道收集外協(xié)加工供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.采購部門對收集到的供應(yīng)商信息進行整理和分析，初步篩選出符合要求的供應(yīng)商名單。3.采購部門組織生產(chǎn)部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對初步篩選出的供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制能力、管理水平、價格水平、交貨期等方面的情況。4.采購部門根據(jù)實地考察結(jié)果，綜合考慮供應(yīng)商的各項因素，選擇合格的外協(xié)加工供應(yīng)商，并與其簽訂《外協(xié)加工合作協(xié)議》。供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。2.根據(jù)供應(yīng)商的評估和考核結(jié)果，采購部門對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進行警告、整改或淘汰。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場動態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。4.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商定期提供生產(chǎn)進度報告、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料，以便公司及時掌握外協(xié)加工件的生產(chǎn)情況。外協(xié)加工合同簽訂合同簽訂流程1.采購部門根據(jù)《外協(xié)加工申請單》和公司主管領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，與選定的外協(xié)加工供應(yīng)商進行合同談判，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購部門根據(jù)合同談判結(jié)果，起草《外協(xié)加工合同》，合同內(nèi)容應(yīng)包括加工件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交期、價格、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.《外協(xié)加工合同》起草完成后，采購部門提交公司法律部門或法律顧問進行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理。4.《外協(xié)加工合同》經(jīng)法律部門或法律顧問審核通過后，采購部門提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，采購部門與供應(yīng)商簽訂正式的《外協(xié)加工合同》。合同執(zhí)行與變更1.采購部門應(yīng)按照《外協(xié)加工合同》的約定，及時向供應(yīng)商提供加工件的技術(shù)圖紙、工藝文件等技術(shù)資料，并對外協(xié)加工過程進行跟蹤和協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量完成加工任務(wù)。2.如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、技術(shù)要求變更等原因需要對外協(xié)加工合同進行變更，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，簽訂《外協(xié)加工合同變更協(xié)議》，并按照合同簽訂流程進行審批和備案。外協(xié)加工過程控制技術(shù)交底1.技術(shù)部門在將加工件的技術(shù)圖紙、工藝文件等技術(shù)資料提供給供應(yīng)商的同時，應(yīng)對供應(yīng)商進行技術(shù)交底，明確加工件的技術(shù)要求、加工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.技術(shù)部門應(yīng)要求供應(yīng)商在加工過程中如有技術(shù)問題及時反饋，以便及時解決。質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃，對外協(xié)加工件進行檢驗驗收。檢驗方式包括首件檢驗、巡檢、成品檢驗等。2.質(zhì)量部門在檢驗過程中如發(fā)現(xiàn)不合格外協(xié)加工件，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改，并跟蹤整改情況。如整改后仍不合格，質(zhì)量部門應(yīng)按照公司的不合格品管理規(guī)定進行處理。3.采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系，加強對加工過程的質(zhì)量控制，確保加工件質(zhì)量符合公司要求。進度跟蹤1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對外協(xié)加工件的生產(chǎn)進度進行跟蹤，及時掌握加工進度情況。如發(fā)現(xiàn)加工進度滯后，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取措施加快加工進度。2.采購部門應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部門對外協(xié)加工件的生產(chǎn)進度進行跟蹤，及時協(xié)調(diào)解決加工過程中出現(xiàn)的問題。外協(xié)加工件檢驗驗收檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，制定外協(xié)加工件的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在合同簽訂前告知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行加工和自檢。檢驗流程1.外協(xié)加工件完成后，供應(yīng)商應(yīng)首先進行自檢，自檢合格后填寫《外協(xié)加工件檢驗申請單》，連同加工件一起提交給公司質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門收到《外協(xié)加工件檢驗申請單》和加工件后，按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。檢驗合格的，質(zhì)量部門出具《外協(xié)加工件檢驗報告》，并在加工件上加蓋合格標(biāo)識；檢驗不合格的，質(zhì)量部門出具《不合格外協(xié)加工件通知單》，通知供應(yīng)商進行整改。3.供應(yīng)商對不合格外協(xié)加工件進行整改后，重新提交質(zhì)量部門進行檢驗，直至檢驗合格為止。驗收1.外協(xié)加工件檢驗合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收，確認加工件的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合合同要求。2.驗收合格的，生產(chǎn)部門在《外協(xié)加工件驗收單》上簽字確認；驗收不合格的，生產(chǎn)部門應(yīng)要求供應(yīng)商繼續(xù)整改，直至驗收合格為止。外協(xié)加工費用結(jié)算費用結(jié)算流程1.采購部門根據(jù)《外協(xié)加工合同》的約定，在收到供應(yīng)商提交的《外協(xié)加工件結(jié)算清單》后，對清單內(nèi)容進行審核，確認加工件的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格等是否符合合同要求。2.采購部門審核通過后，將《外協(xié)加工件結(jié)算清單》提交財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門根據(jù)合同約定和公司財務(wù)制度，對費用結(jié)算金額進行審核。3.財務(wù)部門審核通過后，按照合同約定的付款方式進行付款結(jié)算。付款結(jié)算時，財務(wù)部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供合法有效的發(fā)票。費用支付控制1.財務(wù)部門應(yīng)建立外協(xié)加工費用支付臺賬，詳細記錄每筆費用的支付情況，包括支付日期、支付金額、支付對象等。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對外協(xié)加工費用的支付情況進行核對和分析，確保費用支付的準(zhǔn)確性和合理性。3.如發(fā)現(xiàn)外協(xié)加工費用支付存在異常情況，財務(wù)部門應(yīng)及時與采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員溝通，查明原因并采取措施進行處理。不合格外協(xié)加工件處理不合格判定1.質(zhì)量部門在對外協(xié)加工件進行檢驗驗收時，如發(fā)現(xiàn)加工件不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)或合同要求，應(yīng)判定為不合格。2.不合格判定應(yīng)明確不合格項目、不合格程度等內(nèi)容，并出具《不合格外協(xié)加工件通知單》，通知供應(yīng)商進行整改。整改要求1.供應(yīng)商收到《不合格外協(xié)加工件通知單》后，應(yīng)及時分析不合格原因，制定整改措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。2.整改措施應(yīng)包括整改方法、整改責(zé)任人、整改時間等內(nèi)容，并提交給公司質(zhì)量部門審核。3.質(zhì)量部門對供應(yīng)商提交的整改措施進行審核，如審核通過，供應(yīng)商按照整改措施進行整改；如審核不通過，質(zhì)量部門應(yīng)要求供應(yīng)商重新制定整改措施。處理方式1.對于一般不合格外協(xié)加工件，供應(yīng)商整改后經(jīng)質(zhì)量部門重新檢驗合格的，可以繼續(xù)使用；對于嚴(yán)重不合格外協(xié)加工件，供應(yīng)商整改后仍不合格的，公司有權(quán)拒收，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的損失。2.如因不合格外協(xié)加工件給