外出打印費管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司員工外出打印費用的管理，確保費用支出合理、透明，提高公司資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要外出打印文件、資料等所產生的費用報銷。3.基本原則厲行節(jié)約原則：在滿足工作需求的前提下，盡量降低打印成本，避免浪費。審批規(guī)范原則：嚴格按照規(guī)定的審批流程進行申請和報銷，確保費用支出的合理性和必要性。責任明確原則：明確各部門及相關人員在外出打印費用管理中的職責，確保管理工作有序進行。二、外出打印申請流程1.提出申請員工因工作需要外出打印文件、資料等，應提前填寫《外出打印申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應詳細注明打印的內容、份數、預計費用等信息，并提交給所在部門負責人審批。2.部門負責人審批部門負責人收到申請表后，應認真審核申請內容，判斷是否確屬工作需要。如申請合理，應在申請表上簽字批準；如申請不合理，應及時與員工溝通，說明原因并拒絕申請。3.財務審核經部門負責人批準后的申請表，提交至財務部門進行審核。財務部門主要審核申請費用的合理性、預算是否超支等。如審核通過，財務人員在申請表上簽字確認；如審核不通過，應將申請表退回員工，并說明原因。4.總經理審批對于預算較大或涉及重要項目的外出打印申請，需經總經理審批?？偨浝韺徟ㄟ^后，申請表方可生效。5.申請記錄員工應妥善保存經各級審批通過的申請表，作為后續(xù)報銷的依據。同時，行政部門應建立外出打印申請臺賬，對申請情況進行記錄和統(tǒng)計，以便于查詢和管理。三、外出打印費用標準1.打印費用黑白打?。篈4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價格的比例折算。彩色打?。篈4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價格的比例折算。打印裝訂：根據裝訂方式和復雜程度，每頁裝訂費用為[X]元至[X]元不等。2.復印費用黑白復?。篈4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價格的比例折算。彩色復?。篈4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價格的比例折算。3.特殊情況說明如因工作需要打印特殊材質、特殊規(guī)格的文件或資料，費用標準可根據實際情況另行協商確定，但需提前報經部門負責人和財務部門批準。四、外出打印報銷流程1.收集報銷憑證員工完成外出打印工作后，應及時收集打印店提供的正規(guī)發(fā)票或收據。發(fā)票或收據上應注明打印內容、數量、單價、金額等詳細信息，并加蓋打印店公章。2.填寫報銷單員工根據收集到的報銷憑證，填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫清晰、準確，與申請表和發(fā)票信息一致。同時，在報銷單上附上經各級審批通過的申請表。3.部門負責人審核部門負責人收到員工提交的報銷單后，應再次審核報銷內容是否與申請一致，費用是否合理。如審核通過，在報銷單上簽字確認；如審核不通過，應將報銷單退回員工，并說明原因。4.財務審核財務部門收到報銷單后，按照公司財務制度進行審核。審核內容包括發(fā)票的真實性、合法性、完整性，報銷金額是否符合費用標準等。如審核通過，財務人員在報銷單上簽字，并安排報銷款項支付；如審核不通過，應將報銷單退回員工，并說明原因。5.總經理審批（如有需要）對于超過一定金額的外出打印費用報銷，需經總經理審批?？偨浝韺徟ㄟ^后，報銷流程方可繼續(xù)進行。6.報銷支付經各級審批通過后的報銷單，由財務部門按照公司財務流程進行報銷款項支付。支付方式可根據員工選擇，一般為銀行轉賬。五、監(jiān)督與檢查1.定期審計財務部門定期對外出打印費用進行審計，檢查費用支出是否符合本制度規(guī)定，報銷流程是否規(guī)范。審計結果應形成報告，提交給公司管理層。2.日常監(jiān)督各部門負責人應加強對本部門員工外出打印費用的日常監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正。同時，行政部門應不定期對公司外出打印情況進行抽查，確保制度執(zhí)行到位。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的行為，如虛報、多報外出打印費用等，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰。處罰措施包括但不限于：責令退還違規(guī)報銷款項、警告、罰款、降職降薪等。對于情節(jié)嚴重的，公司將依法解除勞動合同，并追究相關法律責任。六、其他事項1.本制度自發(fā)布之日起生效實施如有未盡事宜，由公司行政部門負責解釋和修訂。2.本制度應與公司其他相關制度相互銜接如財務報銷制度、辦公用品管理制度等，確保公司各項費用管理的一致性和規(guī)范性。3.員工應積極配合公司的費用管理工作如實提供相關信息，遵守制度規(guī)定。對于違反制度