圖書計算機管理制度一、總則（一）目的為加強公司圖書及計算機的管理，確保圖書資源的合理利用和計算機設備的正常運行，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及公司內(nèi)的所有圖書和計算機設備。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司圖書和計算機設備由指定部門統(tǒng)一管理，確保資源的合理調(diào)配和有效利用。2.規(guī)范使用原則：員工應按照規(guī)定的程序和方法使用圖書和計算機設備，不得擅自更改或損壞。3.安全保密原則：加強對圖書和計算機設備的安全管理，確保信息的安全和保密。二、圖書管理（一）圖書采購1.采購需求調(diào)研各部門根據(jù)工作需要，定期向圖書管理部門提交圖書采購需求清單。圖書管理部門匯總分析各部門需求，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和員工學習需求，制定年度圖書采購計劃。2.采購流程圖書管理部門根據(jù)采購計劃，選擇合適的供應商進行詢價、比價和議價。確定供應商后，簽訂采購合同，并按照合同要求進行圖書采購。圖書到貨后，圖書管理部門負責組織驗收，核對圖書的數(shù)量、質(zhì)量和品種等，確保與采購合同一致。（二）圖書分類與編號1.圖書分類按照圖書的學科、主題、用途等進行分類，建立科學合理的圖書分類體系。例如，可分為管理類、技術(shù)類、文學類、財經(jīng)類、生活類等大類，各大類下再細分若干小類。2.圖書編號為每本圖書賦予唯一的編號，以便于管理和查詢。編號可采用數(shù)字、字母相結(jié)合的方式，例如：A001、B002等。（三）圖書上架與存放1.圖書上架圖書管理部門按照圖書分類體系，將驗收合格的圖書上架存放。上架時應確保圖書排列整齊、有序，便于查找和借閱。2.存放環(huán)境設立專門的圖書閱覽室或書架存放圖書，保持室內(nèi)干燥、通風、清潔。配備必要的防火、防潮、防蟲等設施，確保圖書的安全保存。（四）圖書借閱1.借閱權(quán)限公司員工均可借閱圖書，但需遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。不同崗位和職級的員工借閱圖書的數(shù)量和期限有所不同，具體規(guī)定如下：普通員工：每次可借閱圖書2本，借閱期限為1個月。部門主管：每次可借閱圖書3本，借閱期限為2個月。公司高層管理人員：每次可借閱圖書5本，借閱期限為3個月。2.借閱流程員工如需借閱圖書，應到圖書管理部門填寫《圖書借閱申請表》，注明借閱圖書的名稱、編號、借閱期限等信息。圖書管理部門審核申請表，如符合借閱條件，予以批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱人憑借閱證到圖書閱覽室或書架借閱圖書，借閱時應仔細檢查圖書的完整性，如有損壞或缺失，應及時向圖書管理部門報告。3.續(xù)借與歸還借閱期限屆滿，如需續(xù)借，借閱人應在到期前3天到圖書管理部門辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借期限與原借閱期限相同。借閱人應在借閱期限屆滿后及時歸還圖書，歸還時應將圖書交至圖書管理部門，由管理人員檢查圖書的完整性。如發(fā)現(xiàn)圖書有損壞或缺失，借閱人應按照規(guī)定進行賠償。（五）圖書賠償1.賠償范圍凡借閱公司圖書，發(fā)生下列情況之一者，應予以賠償：圖書遺失。圖書損壞，無法修復。逾期未還圖書。2.賠償標準圖書遺失或損壞無法修復的，按照圖書原價的13倍進行賠償。具體倍數(shù)根據(jù)圖書的新舊程度、稀缺性等因素確定。逾期未還圖書的，每逾期一天，按照圖書原價的0.1%收取逾期滯納金。逾期滯納金累計不超過圖書原價。3.賠償方式借閱人應在接到圖書管理部門的賠償通知后5個工作日內(nèi)，將賠償款交至公司財務部門。賠償款到賬后，圖書管理部門開具收款收據(jù)，并注明賠償原因和賠償金額。（六）圖書盤點1.盤點周期圖書管理部門應定期對圖書進行盤點，確保圖書數(shù)量與賬目一致。每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點方法采用實地盤點法，對圖書閱覽室和書架上的圖書逐一進行清點。盤點過程中，應詳細記錄圖書的名稱、編號、數(shù)量、存放位置等信息。3.盤點結(jié)果處理盤點結(jié)束后，圖書管理部門應編制《圖書盤點報告》，說明盤點情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理意見。如發(fā)現(xiàn)圖書數(shù)量與賬目不符，應及時查明原因，并進行相應的調(diào)整。屬于遺失或損壞的圖書，按照圖書賠償制度進行處理。三、計算機管理（一）計算機設備配置與采購1.配置標準根據(jù)公司各部門的工作需求和崗位特點，制定計算機設備配置標準。配置標準應包括計算機硬件配置、軟件系統(tǒng)、外部設備等方面的要求。2.采購流程各部門根據(jù)工作需要，填寫《計算機設備采購申請表》，詳細說明采購設備的名稱、型號、數(shù)量、用途等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核后，報公司領導審批。審批通過后，由公司采購部門按照采購流程進行計算機設備的采購。設備到貨后，由公司信息技術(shù)部門負責組織驗收，確保設備符合配置標準和采購合同要求。（二）計算機設備登記與標識1.設備登記信息技術(shù)部門對公司所有計算機設備進行詳細登記，建立設備臺賬。設備臺賬應包括設備名稱、型號、序列號、配置信息、購置時間、使用部門、使用人等內(nèi)容。2.設備標識在每臺計算機設備上粘貼設備標識牌，注明設備名稱、型號、序列號、使用部門、使用人等信息。設備標識牌應保持清晰、完整，便于識別和管理。（三）計算機設備使用與維護1.使用規(guī)范員工應按照正確的操作方法使用計算機設備，不得擅自更改計算機系統(tǒng)設置和硬件配置。不得在計算機上安裝未經(jīng)公司批準的軟件，不得利用公司計算機設備從事與工作無關(guān)的活動。定期對計算機設備進行清潔，保持設備外觀整潔。2.維護保養(yǎng)信息技術(shù)部門定期對計算機設備進行維護保養(yǎng)，包括硬件檢查、軟件升級、病毒查殺等。建立計算機設備維護檔案，記錄設備維護情況和維修歷史。員工在使用過程中發(fā)現(xiàn)計算機設備出現(xiàn)故障，應及時向信息技術(shù)部門報告，由專業(yè)人員進行維修。（四）計算機網(wǎng)絡管理1.網(wǎng)絡安全公司建立計算機網(wǎng)絡安全管理制度，加強網(wǎng)絡安全防護。安裝防火墻、殺毒軟件等安全防護軟件，定期更新病毒庫和系統(tǒng)補丁。嚴格控制網(wǎng)絡訪問權(quán)限，禁止員工訪問非法網(wǎng)站和下載未經(jīng)授權(quán)的文件。2.網(wǎng)絡使用規(guī)范員工應遵守網(wǎng)絡使用規(guī)范，不得在公司網(wǎng)絡上發(fā)布不良信息、傳播病毒或進行網(wǎng)絡攻擊。合理使用網(wǎng)絡資源，避免因過度占用網(wǎng)絡帶寬影響公司正常業(yè)務運行。（五）計算機數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)備份信息技術(shù)部門定期對公司重要數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。建立數(shù)據(jù)備份制度，明確備份周期、備份內(nèi)容和備份方式等。2.數(shù)據(jù)安全加強對公司數(shù)據(jù)的安全管理，設置不同級別的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。員工應妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。（六）計算機設備報廢與處置1.報廢條件計算機設備符合下列條件之一的，可申請報廢：已超過使用年限，且無法正常使用或維修成本過高。因技術(shù)進步或業(yè)務發(fā)展，現(xiàn)有設備已無法滿足工作需要。設備出現(xiàn)嚴重故障，經(jīng)專業(yè)人員鑒定無法修復。2.報廢流程使用部門填寫《計算機設備報廢申請表》，詳細說明設備報廢原因、設備名稱、型號、購置時間等信息。申請表經(jīng)部門負責人審核后，報信息技術(shù)部門進行技術(shù)鑒定。信息技術(shù)部門鑒定通過后，報公司領導審批。審批通過后，由公司行政部門負責組織對報廢設備進行處置，處置方式可包括變賣、捐贈等。四、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設立專門的監(jiān)督小組，由人力資源部門、行政部門和信息技術(shù)部門相關(guān)人員組成，負責對圖書和計算機管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.圖書管理檢查內(nèi)容圖書采購流程是否規(guī)范，采購計劃是否合理。圖書分類與編號是否準確，上架存放是否有序。圖書借閱手續(xù)是否齊全，借閱期限是否符合規(guī)定。圖書賠償制度是否執(zhí)行到位，賠償款是否及時收取。圖書盤點是否按時進行，盤點結(jié)果是否準確。2.計算機管理檢查內(nèi)容計算機設備配置與采購是否符合標準，采購流程是否規(guī)范。計算機設備登記與標識是否完整、準確。計算機設備使用與維護是否符合規(guī)范，維護檔案是否齊全。計算機網(wǎng)絡管理是否安全，網(wǎng)絡使用規(guī)范是否遵守。計算機數(shù)據(jù)管理是否規(guī)范，數(shù)據(jù)備份是否及時、安全。計算機設備報廢與處置是否按規(guī)定流程進行。（三）檢查方式1.定期檢查監(jiān)督小組定期對圖書和計算機管理情況進行全面檢查，檢查周期為每半年一次。2.不定期抽查監(jiān)督小組不定期對圖書和計算機管理情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。（四）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時向責任部門和責任人發(fā)出整改通知，要求限期整改。2.責任部門和責任人應