專業(yè)招標采購管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司招標采購活動，確保采購過程公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資采購、工程發(fā)包、服務(wù)采購等招標采購活動。3.基本原則合法性原則：招標采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策。公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供平等的參與機會，確保競爭的公平性。公開透明原則：招標采購信息、程序、結(jié)果等應(yīng)向相關(guān)方公開，接受監(jiān)督。擇優(yōu)選擇原則：綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、信譽、服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。誠實守信原則：參與招標采購活動的各方應(yīng)誠實守信，履行各自的義務(wù)。二、管理機構(gòu)及職責(zé)1.招標采購管理委員會組成：由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責(zé)人等組成。職責(zé)：審議招標采購管理制度、政策和重大采購項目方案。決策重大采購項目的中標供應(yīng)商。協(xié)調(diào)解決招標采購過程中的重大問題。2.招標采購工作小組組成：由采購部門牽頭，會同技術(shù)、質(zhì)量、法務(wù)等相關(guān)部門人員組成。職責(zé)：負責(zé)具體招標采購項目的組織實施。編制招標文件、評標標準等文件。組織開標、評標、定標等活動。與供應(yīng)商進行溝通、談判等。3.采購部門職責(zé)負責(zé)制定采購計劃，提出采購需求。組織招標采購活動的具體實施，包括發(fā)布招標公告、邀請供應(yīng)商、接收投標文件等。建立供應(yīng)商檔案，管理供應(yīng)商信息。跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行中的問題。4.技術(shù)部門職責(zé)提供采購物資或服務(wù)的技術(shù)要求和標準。參與評標工作，對技術(shù)方案進行評審。5.質(zhì)量部門職責(zé)制定采購物資的質(zhì)量檢驗標準和驗收程序。參與評標工作，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行評審。負責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗和驗收。6.法務(wù)部門職責(zé)審核招標文件、采購合同等法律文件，確保其合法性。參與招標采購活動，提供法律咨詢和支持。處理招標采購活動中的法律糾紛。三、招標采購流程1.采購申請使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。采購申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核后，提交采購部門。2.采購計劃制定采購部門根據(jù)采購申請表，結(jié)合庫存情況、市場供應(yīng)情況等，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式等。采購計劃經(jīng)采購部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.招標采購方式確定根據(jù)采購金額、采購物資或服務(wù)的性質(zhì)等因素，確定招標采購方式。招標采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。公開招標適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目；邀請招標適用于具有特定資格要求、潛在供應(yīng)商較少的項目；競爭性談判適用于招標后沒有供應(yīng)商投標、重新招標未能成立、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊不能確定詳細規(guī)格和具體要求等情況；單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購、必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購等情況；詢價采購適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。4.招標文件編制對于采用招標方式采購的項目，采購部門會同技術(shù)、質(zhì)量、法務(wù)等相關(guān)部門編制招標文件。招標文件應(yīng)包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、評標標準、合同條款及格式、技術(shù)規(guī)格、投標文件格式等內(nèi)容。招標文件應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、售后服務(wù)等要求。招標文件編制完成后，經(jīng)采購部門負責(zé)人審核，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.發(fā)布招標公告（或投標邀請書）對于公開招標項目，采購部門在指定的媒體上發(fā)布招標公告，公告應(yīng)包括招標項目名稱、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。對于邀請招標項目，采購部門向符合資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。6.供應(yīng)商資格審查采購部門對報名參加投標的供應(yīng)商進行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證、業(yè)績情況、信譽情況等。只有資格審查合格的供應(yīng)商才能參與投標。7.投標文件接收采購部門按照招標文件規(guī)定的時間和地點，接收供應(yīng)商的投標文件。采購部門應(yīng)對投標文件進行登記、編號，并妥善保管。8.開標采購部門按照招標文件規(guī)定的時間和地點組織開標會議。開標會議由采購部門主持，邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經(jīng)確認無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格、投標文件的其他主要內(nèi)容等。9.評標采購部門組織評標委員會進行評標。評標委員會由技術(shù)、經(jīng)濟、法律等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)。評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。評標標準應(yīng)包括價格、技術(shù)、質(zhì)量、服務(wù)、信譽等方面的內(nèi)容。評標委員會根據(jù)評審結(jié)果，推薦中標候選人，并編寫評標報告。10.定標招標采購管理委員會根據(jù)評標報告，確定中標供應(yīng)商。采購部門向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書，并同時將中標結(jié)果通知所有未中標的供應(yīng)商。11.合同簽訂采購部門與中標供應(yīng)商按照招標文件和中標供應(yīng)商的投標文件簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購合同簽訂后，報法務(wù)部門審核備案。12.采購驗收質(zhì)量部門按照采購合同和相關(guān)質(zhì)量標準，對采購物資或服務(wù)進行驗收。驗收合格的，由質(zhì)量部門出具驗收報告；驗收不合格的，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補貨、換貨、退貨等措施，直至驗收合格。13.付款采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報財務(wù)部門。財務(wù)部門按照公司財務(wù)管理制度和采購合同的約定，辦理付款手續(xù)。四、招標采購文件管理1.文件編制要求招標采購文件應(yīng)內(nèi)容完整、表述準確、邏輯清晰，符合法律法規(guī)和公司制度要求。招標文件中的技術(shù)規(guī)格、評標標準等應(yīng)具有明確性和可操作性，避免模糊不清或歧義性條款。2.文件審核與批準招標文件編制完成后，應(yīng)經(jīng)采購部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報招標采購管理委員會批準。審核和批準應(yīng)重點關(guān)注文件的合法性、合規(guī)性、合理性以及對公司利益的保障程度。3.文件存檔招標采購過程中產(chǎn)生的各類文件，包括采購申請表、采購計劃、招標文件、投標文件、評標報告、采購合同等，應(yīng)及時整理歸檔。存檔文件應(yīng)按照類別和時間順序進行編號，便于查詢和管理。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準入建立供應(yīng)商準入標準，包括供應(yīng)商的資質(zhì)條件、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、信譽狀況、售后服務(wù)等方面的要求。采購部門負責(zé)對申請準入的供應(yīng)商進行調(diào)查和評估，收集相關(guān)資料，填寫供應(yīng)商準入申請表。采購部門會同技術(shù)、質(zhì)量、法務(wù)等相關(guān)部門對供應(yīng)商準入申請進行審核，審核通過后報分管領(lǐng)導(dǎo)批準。2.供應(yīng)商評價與考核定期對供應(yīng)商進行評價和考核，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)、合作配合等方面。采購部門負責(zé)收集供應(yīng)商的相關(guān)信息，填寫供應(yīng)商評價考核表。采購部門會同技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門對供應(yīng)商評價考核表進行審核，根據(jù)審核結(jié)果對供應(yīng)商進行分類管理。3.供應(yīng)商淘汰對于評價考核不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。經(jīng)整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)將其列入淘汰名單，不再與其合作。4.供應(yīng)商激勵建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購量、給予價格優(yōu)惠等。通過激勵措施，提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿，促進供應(yīng)商不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對招標采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購程序的合規(guī)性、采購文件的完整性、采購合同的執(zhí)行情況等。采購部門應(yīng)定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報招標采購工作情況，接受內(nèi)部監(jiān)督和指導(dǎo)。2.外部監(jiān)督主動接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)工作。對于涉及公共利益、社會關(guān)注度高的招標采購項目，應(yīng)按照規(guī)定進行信息公開，接受社會監(jiān)督。七、違規(guī)處理1.對違規(guī)行為的界定參與招標采購活動的各方存在以下行為之一的，視為違規(guī)：違反法律法規(guī)和公司制度規(guī)定的采購程序。提供虛假材料或信息。串通投標、圍標、串標。泄露招標采購機密