倉庫樣品領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司倉庫樣品的領(lǐng)用流程，確保樣品的合理使用與妥善管理，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及倉庫樣品領(lǐng)用的部門和人員。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)實際工作需要，合理申請領(lǐng)用樣品，避免浪費。2.審批規(guī)范原則：嚴格執(zhí)行審批流程，確保樣品領(lǐng)用的必要性和合規(guī)性。3.責任明晰原則：明確樣品領(lǐng)用、保管和歸還過程中的各方責任，確保樣品的安全與完整。二、樣品的分類與標識（一）樣品分類1.按產(chǎn)品類型分類：如電子產(chǎn)品、機械產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等，便于管理和查找。2.按用途分類：分為展示樣品、測試樣品、客戶試用樣品等。（二）樣品標識1.在樣品上粘貼明顯的標識牌，注明樣品名稱、規(guī)格型號、所屬類別、入庫日期等信息。2.對于有特殊要求或注意事項的樣品，應(yīng)在標識牌上進行相應(yīng)說明。三、領(lǐng)用流程（一）申請1.各部門如需領(lǐng)用倉庫樣品，應(yīng)由申請人填寫《樣品領(lǐng)用申請表》，詳細注明領(lǐng)用樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)計歸還日期等信息。2.申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字，確認領(lǐng)用的必要性和合理性。（二）審批1.《樣品領(lǐng)用申請表》提交至倉庫管理部門，倉庫管理員對申請信息進行初步審核，檢查庫存情況是否滿足領(lǐng)用需求。2.對于重要樣品或領(lǐng)用數(shù)量較大的申請，需提交至相關(guān)業(yè)務(wù)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批。審批通過后，倉庫管理員方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。（三）領(lǐng)用1.申請人憑審批通過的《樣品領(lǐng)用申請表》到倉庫領(lǐng)取樣品，倉庫管理員根據(jù)申請表上的信息進行發(fā)放，并在庫存管理系統(tǒng)中記錄樣品的領(lǐng)用情況。2.發(fā)放樣品時，雙方應(yīng)仔細核對樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保準確無誤。同時，倉庫管理員應(yīng)向申請人詳細說明樣品的使用注意事項和保管要求。（四）歸還1.樣品使用完畢后，申請人應(yīng)及時將樣品歸還倉庫。歸還時，需填寫《樣品歸還登記表》，注明歸還樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、實際歸還日期等信息。2.倉庫管理員對歸還的樣品進行驗收，檢查樣品的完整性和質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞或缺失，應(yīng)要求申請人說明原因，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。3.驗收合格后，倉庫管理員在《樣品歸還登記表》上簽字確認，并更新庫存管理系統(tǒng)中的樣品庫存信息。四、使用規(guī)范（一）使用目的1.展示樣品主要用于向客戶、合作伙伴等展示公司產(chǎn)品的性能、特點和優(yōu)勢，促進業(yè)務(wù)合作。2.測試樣品用于公司內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)、質(zhì)量檢測等工作，確保產(chǎn)品符合相關(guān)標準和要求。3.客戶試用樣品供客戶在一定期限內(nèi)試用，以了解產(chǎn)品的實際使用效果，促進產(chǎn)品銷售。（二）使用范圍1.樣品的使用應(yīng)嚴格按照申請用途進行，不得擅自改變使用目的或挪作他用。2.如需將樣品用于其他特殊用途，應(yīng)提前向倉庫管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請，并獲得批準。（三）使用過程中的保管1.申請人在領(lǐng)用樣品后，應(yīng)妥善保管樣品，確保其安全、完整。不得將樣品隨意放置、丟棄或轉(zhuǎn)借他人。2.在樣品使用過程中，如因特殊原因需要臨時存放樣品，應(yīng)選擇安全、合適的存放地點，并采取必要的防護措施，防止樣品損壞或丟失。3.對于有特殊保管要求的樣品，如易燃易爆、易腐蝕等樣品，申請人應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行保管，確保使用安全。（四）使用記錄1.申請人應(yīng)在樣品使用過程中做好使用記錄，包括使用時間、使用地點、使用人員、使用情況等信息。2.使用記錄應(yīng)真實、準確、完整，以便于追溯和查詢。五、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對樣品進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，倉庫管理員應(yīng)認真核對樣品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、標識等信息，如實記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)的調(diào)整。（二）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)樣品的庫存情況和使用頻率，設(shè)置合理的庫存預(yù)警指標。當庫存數(shù)量低于預(yù)警值時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)部門及時申請補貨。2.對于長期積壓或不再使用的樣品，倉庫管理部門應(yīng)定期進行清理，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（三）庫存調(diào)整1.在樣品的收發(fā)、使用、保管過程中，如因各種原因?qū)е聨齑鏀?shù)量或質(zhì)量發(fā)生變化，倉庫管理部門應(yīng)及時進行庫存調(diào)整，并在庫存管理系統(tǒng)中更新相關(guān)信息。2.庫存調(diào)整應(yīng)填寫《庫存調(diào)整申請表》，注明調(diào)整原因、調(diào)整前后的庫存數(shù)量、調(diào)整日期等信息，并經(jīng)相關(guān)負責人審核簽字后生效。六、責任追究（一）領(lǐng)用部門責任1.如因領(lǐng)用部門未按照規(guī)定流程申請領(lǐng)用樣品，或擅自改變樣品使用用途、挪作他用等原因，導(dǎo)致樣品丟失、損壞或影響公司業(yè)務(wù)正常開展的，領(lǐng)用部門應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。2.對于因保管不善導(dǎo)致樣品損壞或丟失的，領(lǐng)用部門應(yīng)負責賠償相應(yīng)的損失。賠償金額根據(jù)樣品的采購成本、折舊情況等因素確定。（二）倉庫管理部門責任1.倉庫管理部門如未按照本制度規(guī)定對樣品進行妥善管理，導(dǎo)致樣品丟失、損壞或庫存賬實不符的，倉庫管理部門應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。2.對于因倉庫管理員工作失誤或違規(guī)操作，造成樣品損失的，倉庫管理員應(yīng)負責賠償部分或全部損失。賠償金額根據(jù)實際情況確定。（三）其他責任1.如因其他部門或人員的原因，導(dǎo)致樣品出現(xiàn)問題或影響公司利益的，相關(guān)部門或人員應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。2.對于違反本制度規(guī)定，給公司造成重大損失的，公司將依法追究相關(guān)責任人的法律責任。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對倉庫樣品的領(lǐng)用、使用、庫存管理等情況進行審計檢查，確保本制度的有效執(zhí)行。（二）日常監(jiān)督倉庫管理部門應(yīng)加強對樣品領(lǐng)用和庫存管理的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（三）違規(guī)處理對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并按照本制度的規(guī)定追究相關(guān)責任人的責任。同時，應(yīng)采取措施防止類似問題再次發(fā)生。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.公司人力資源部門應(yīng)定期組織倉庫樣品領(lǐng)用管理制度的培訓(xùn)，提高相關(guān)人員對制度的認識和理解，確保制度的正確執(zhí)行。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括制度的目的、適用范圍、領(lǐng)用流程、使用規(guī)范、庫存管理、責任追究等方面的內(nèi)容。（二）宣傳1.通過公司內(nèi)部公告、郵件、培訓(xùn)會議等形式，廣泛宣傳倉庫樣品領(lǐng)用管理制度，使全體員工了解制度的要求和重要性。