it項(xiàng)目日常管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范IT項(xiàng)目的日常管理，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行，提高項(xiàng)目質(zhì)量，滿足公司業(yè)務(wù)需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有IT項(xiàng)目的日常管理活動(dòng)，包括項(xiàng)目的啟動(dòng)、計(jì)劃、執(zhí)行、監(jiān)控和收尾等階段。（三）基本原則1.目標(biāo)導(dǎo)向原則：項(xiàng)目管理活動(dòng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)為核心，確保項(xiàng)目成果滿足公司業(yè)務(wù)需求。2.流程規(guī)范原則：遵循科學(xué)合理的項(xiàng)目管理流程，確保各項(xiàng)工作有序開展。3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作原則：強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通與協(xié)作，形成合力。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)項(xiàng)目過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。二、項(xiàng)目組織與職責(zé)（一）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)構(gòu)成1.項(xiàng)目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.項(xiàng)目成員：包括開發(fā)人員、測(cè)試人員、運(yùn)維人員等，負(fù)責(zé)具體的項(xiàng)目任務(wù)執(zhí)行。3.相關(guān)部門人員：如業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量保證部門等，在項(xiàng)目中承擔(dān)相應(yīng)的支持和監(jiān)督職責(zé)。（二）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1.制定項(xiàng)目計(jì)劃，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、進(jìn)度安排和資源需求。2.組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)開展工作，協(xié)調(diào)各方資源，解決項(xiàng)目中的問題。3.監(jiān)控項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正偏差。4.定期向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，提交項(xiàng)目報(bào)告。5.負(fù)責(zé)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（三）項(xiàng)目成員職責(zé)1.按照項(xiàng)目經(jīng)理的安排，完成各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目任務(wù)。2.及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工作進(jìn)展和遇到的問題。3.參與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的溝通與協(xié)作，共同解決項(xiàng)目中的問題。4.遵守項(xiàng)目管理制度和流程，確保工作質(zhì)量。（四）相關(guān)部門職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門：提出項(xiàng)目需求，參與項(xiàng)目需求評(píng)審，配合項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)測(cè)試和驗(yàn)收。2.質(zhì)量保證部門：制定質(zhì)量保證計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。3.其他部門：根據(jù)項(xiàng)目需要，提供相應(yīng)的支持和服務(wù)。三、項(xiàng)目啟動(dòng)管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目需求，填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)描述項(xiàng)目背景、目標(biāo)、需求、預(yù)期收益等內(nèi)容。2.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行初步評(píng)估，分析項(xiàng)目的可行性和必要性。3.組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議1.項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。2.會(huì)議參加人員包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。3.在會(huì)議上，項(xiàng)目經(jīng)理介紹項(xiàng)目背景、目標(biāo)、團(tuán)隊(duì)成員、項(xiàng)目計(jì)劃等內(nèi)容，明確各方職責(zé)和工作要求。4.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行自我介紹，熟悉彼此的工作內(nèi)容和聯(lián)系方式。5.討論并確定項(xiàng)目的溝通機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等。四、項(xiàng)目計(jì)劃管理（一）項(xiàng)目計(jì)劃制定1.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需求和立項(xiàng)審批意見，制定項(xiàng)目計(jì)劃。2.項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃等內(nèi)容。3.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃采用甘特圖等工具進(jìn)行繪制，明確項(xiàng)目各個(gè)階段的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和責(zé)任人。4.質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制措施和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。5.成本計(jì)劃應(yīng)估算項(xiàng)目所需的各項(xiàng)費(fèi)用，包括人員成本、設(shè)備成本、軟件成本等，并制定成本控制措施。6.風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃應(yīng)識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審1.項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審人員包括項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證人員等。3.評(píng)審內(nèi)容包括項(xiàng)目計(jì)劃的合理性、可行性、完整性等。4.根據(jù)評(píng)審意見，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行修改和完善，確保項(xiàng)目計(jì)劃的科學(xué)性和有效性。（三）項(xiàng)目計(jì)劃變更1.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因各種原因需要對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行變更，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)填寫《項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容和影響。2.組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，項(xiàng)目經(jīng)理按照變更后的項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施。五、項(xiàng)目執(zhí)行管理（一）項(xiàng)目任務(wù)分配1.項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃和團(tuán)隊(duì)成員的技能、經(jīng)驗(yàn)等情況，將項(xiàng)目任務(wù)分配給項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員。2.明確任務(wù)的具體要求、完成時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員清楚自己的工作職責(zé)。（二）項(xiàng)目溝通管理1.建立項(xiàng)目溝通機(jī)制，明確溝通方式、溝通頻率和溝通渠道。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地匯報(bào)工作進(jìn)展和遇到的問題，確保信息的暢通。3.項(xiàng)目經(jīng)理定期組織項(xiàng)目周會(huì)、月會(huì)等，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目中的問題。4.對(duì)于重要的項(xiàng)目信息，應(yīng)及時(shí)以郵件、會(huì)議紀(jì)要等形式進(jìn)行傳達(dá)。（三）項(xiàng)目質(zhì)量管理1.質(zhì)量保證人員按照質(zhì)量計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行工作，確保工作質(zhì)量。3.定期開展質(zhì)量評(píng)審活動(dòng)，對(duì)項(xiàng)目文檔、代碼等進(jìn)行審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正質(zhì)量問題。4.對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量問題進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和分析，制定質(zhì)量改進(jìn)措施，不斷提高項(xiàng)目質(zhì)量。（四）項(xiàng)目成本管理1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本的控制和管理，確保項(xiàng)目成本不超過(guò)預(yù)算。2.定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。3.嚴(yán)格控制項(xiàng)目費(fèi)用支出，杜絕不合理的費(fèi)用開支。4.對(duì)于項(xiàng)目成本超支的情況，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取有效的措施進(jìn)行解決，并向上級(jí)匯報(bào)。（五）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理1.按照風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，定期對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控。2.對(duì)新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行分析和評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的影響。4.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。六、項(xiàng)目監(jiān)控管理（一）項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控1.項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)比實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的差異。2.采用進(jìn)度跟蹤表、甘特圖等工具對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行可視化監(jiān)控。3.對(duì)于進(jìn)度滯后的任務(wù)，分析原因，采取增加資源、調(diào)整計(jì)劃等措施進(jìn)行趕工。（二）項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量保證人員定期對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查，包括代碼審查、測(cè)試結(jié)果審查等。2.對(duì)項(xiàng)目文檔的完整性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查。3.收集項(xiàng)目相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的反饋意見，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并督促整改。（三）項(xiàng)目成本監(jiān)控1.定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行核算，對(duì)比實(shí)際成本與預(yù)算成本的差異。2.分析成本偏差的原因，采取成本控制措施，確保項(xiàng)目成本在預(yù)算范圍內(nèi)。3.監(jiān)控項(xiàng)目費(fèi)用支出情況，防止出現(xiàn)成本超支的風(fēng)險(xiǎn)。（四）項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告1.項(xiàng)目經(jīng)理定期撰寫項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況、存在的問題及解決措施。2.項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)等方面的內(nèi)容。3.根據(jù)項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目管理策略和措施，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。七、項(xiàng)目驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自查，確保項(xiàng)目成果符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.整理項(xiàng)目文檔，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等，確保文檔完整、準(zhǔn)確。3.提前通知業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量保證部門等相關(guān)人員，準(zhǔn)備驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)。2.在申請(qǐng)表中詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目完成情況、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收申請(qǐng)時(shí)間等內(nèi)容。（三）驗(yàn)收實(shí)施1.公司組織成立驗(yàn)收小組，成員包括業(yè)務(wù)部門代表、質(zhì)量保證人員、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員等。2.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查和評(píng)估，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、文檔審查等。3.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員向驗(yàn)收小組匯報(bào)項(xiàng)目情況，解答驗(yàn)收小組提出的問題。（四）驗(yàn)收結(jié)果1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，明確項(xiàng)目是否通過(guò)驗(yàn)收。2.對(duì)于驗(yàn)收通過(guò)的項(xiàng)目，辦理項(xiàng)目驗(yàn)收手續(xù)。3.對(duì)于驗(yàn)收不通過(guò)的項(xiàng)目，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。八、項(xiàng)目文檔管理（一）文檔分類1.項(xiàng)目管理文檔：包括項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目報(bào)告、項(xiàng)目變更申請(qǐng)等。2.需求文檔：如項(xiàng)目需求規(guī)格說(shuō)明書、用戶需求文檔等。3.設(shè)計(jì)文檔：包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔等。4.測(cè)試文檔：測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例、測(cè)試報(bào)告等。5.用戶文檔：用戶手冊(cè)、操作指南等。6.其他文檔：如項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告、技術(shù)文檔等。（二）文檔編寫規(guī)范1.文檔編寫應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式和規(guī)范，確保文檔的規(guī)范性和可讀性。2.文檔內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，能夠反映項(xiàng)目的實(shí)際情況。3.文檔編寫過(guò)程中應(yīng)注重版本控制，及時(shí)更新文檔內(nèi)容。（三）文檔存儲(chǔ)與管理1.建立項(xiàng)目文檔庫(kù)，對(duì)項(xiàng)目文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。2.按照文檔分類進(jìn)行目錄結(jié)構(gòu)設(shè)置，方便文檔的查找和使用。3.定期對(duì)文檔進(jìn)行備份，防止文檔丟失。4.對(duì)文檔的訪問權(quán)限進(jìn)行控制，確保文檔的安全性。九、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)（一）團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)1.定期組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)成員之間的溝通與協(xié)作。2.團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)形式可以包括戶外拓展、聚餐、技術(shù)交流等。3.通過(guò)團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和戰(zhàn)斗力。（二）培訓(xùn)計(jì)劃1.根據(jù)項(xiàng)目需求和團(tuán)隊(duì)成員的技能狀況，制定培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容可以包括技術(shù)培訓(xùn)、項(xiàng)目管理培訓(xùn)、溝通技巧培訓(xùn)等。3.鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員自主學(xué)習(xí)，提供必要的學(xué)習(xí)資源和支持。