主機(jī)安全保密管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司主機(jī)安全保密管理，確保公司信息資產(chǎn)的安全性、完整性和保密性，防止信息泄露、篡改或丟失，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及主機(jī)設(shè)備（包括服務(wù)器、計(jì)算機(jī)終端等）的使用、管理、維護(hù)及相關(guān)人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則建立健全主機(jī)安全保密防護(hù)體系，從制度、技術(shù)、人員等多方面采取措施，預(yù)防安全保密事件的發(fā)生。2.誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)原則主機(jī)使用人員對(duì)其使用的主機(jī)設(shè)備及存儲(chǔ)的信息安全保密負(fù)責(zé)，嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。3.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)規(guī)定，確保公司主機(jī)安全保密管理工作合法合規(guī)。二、主機(jī)安全管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，制定主機(jī)設(shè)備采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先選擇具有安全可靠性能、符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。采購(gòu)的主機(jī)設(shè)備應(yīng)具備必要的安全防護(hù)功能，如防火墻、入侵檢測(cè)、防病毒等。2.配置管理主機(jī)設(shè)備到貨后，由專業(yè)技術(shù)人員按照安全配置指南進(jìn)行初始化配置，確保設(shè)備安全運(yùn)行。定期對(duì)主機(jī)設(shè)備的配置進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)配置漏洞。（二）日常維護(hù)與巡檢1.維護(hù)計(jì)劃制定主機(jī)設(shè)備日常維護(hù)計(jì)劃，包括硬件維護(hù)、軟件更新、系統(tǒng)優(yōu)化等，確保設(shè)備性能穩(wěn)定、安全可靠。2.巡檢內(nèi)容每日巡檢主機(jī)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，檢查系統(tǒng)日志、進(jìn)程運(yùn)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并處理。定期對(duì)主機(jī)設(shè)備進(jìn)行病毒查殺、漏洞掃描，及時(shí)更新病毒庫(kù)和系統(tǒng)補(bǔ)丁。3.故障處理建立主機(jī)設(shè)備故障應(yīng)急處理機(jī)制，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行排查和修復(fù)，確保業(yè)務(wù)不受影響。對(duì)于重大故障，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并做好記錄。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.備份策略根據(jù)公司數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，制定合理的數(shù)據(jù)備份策略，包括全量備份、增量備份等。確定備份的時(shí)間間隔、存儲(chǔ)介質(zhì)和存儲(chǔ)地點(diǎn)，確保數(shù)據(jù)能夠及時(shí)、完整地備份。2.備份執(zhí)行嚴(yán)格按照備份策略執(zhí)行數(shù)據(jù)備份任務(wù)，定期檢查備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.恢復(fù)測(cè)試定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測(cè)試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)，驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性。三、保密管理（一）人員管理1.人員背景審查對(duì)于涉及主機(jī)管理和操作的人員，在入職前進(jìn)行嚴(yán)格的背景審查，確保其具備良好的職業(yè)道德和安全保密意識(shí)。與相關(guān)人員簽訂保密協(xié)議，明確其在工作期間的保密義務(wù)和責(zé)任。2.安全保密培訓(xùn)定期組織主機(jī)安全保密培訓(xùn)，提高員工的安全保密意識(shí)和技能，使其熟悉公司主機(jī)安全保密管理制度和操作流程。培訓(xùn)內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、信息安全知識(shí)、保密技巧等。（二）賬號(hào)與權(quán)限管理1.賬號(hào)申請(qǐng)與審批用戶因工作需要申請(qǐng)主機(jī)賬號(hào)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)賬號(hào)申請(qǐng)表，注明申請(qǐng)?jiān)?、使用期限等信息。賬號(hào)申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給系統(tǒng)管理員進(jìn)行賬號(hào)創(chuàng)建。2.權(quán)限設(shè)置根據(jù)用戶的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，合理設(shè)置主機(jī)賬號(hào)的權(quán)限，遵循最小化授權(quán)原則，確保用戶僅擁有完成工作所需的最低權(quán)限。定期對(duì)用戶賬號(hào)權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，及時(shí)收回離職或崗位變動(dòng)人員的多余權(quán)限。3.賬號(hào)安全用戶應(yīng)妥善保管自己的主機(jī)賬號(hào)和密碼，定期更換密碼，避免使用簡(jiǎn)單易猜的密碼。嚴(yán)禁將賬號(hào)和密碼轉(zhuǎn)借他人使用，如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理。（三）信息存儲(chǔ)與傳輸1.信息分類分級(jí)對(duì)公司存儲(chǔ)在主機(jī)設(shè)備上的信息進(jìn)行分類分級(jí)，明確不同級(jí)別信息的安全保密要求。根據(jù)信息的敏感程度和重要性，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)和保護(hù)措施。2.存儲(chǔ)管理敏感信息應(yīng)存儲(chǔ)在加密的存儲(chǔ)介質(zhì)或安全的存儲(chǔ)區(qū)域，并設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限。定期清理主機(jī)設(shè)備上的無(wú)用信息，確保存儲(chǔ)空間的安全。3.傳輸管理在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸公司敏感信息時(shí)，應(yīng)采用加密傳輸協(xié)議，確保信息傳輸過(guò)程中的安全性。嚴(yán)禁通過(guò)不可信的網(wǎng)絡(luò)或渠道傳輸公司重要信息。（四）保密監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)定期開(kāi)展主機(jī)安全保密內(nèi)部審計(jì)工作，檢查制度執(zhí)行情況、賬號(hào)權(quán)限設(shè)置、信息存儲(chǔ)與傳輸?shù)确矫娴暮弦?guī)性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.違規(guī)處理對(duì)于違反主機(jī)安全保密管理制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。對(duì)于造成公司重大損失或泄露公司機(jī)密信息的行為，將依法追究其法律責(zé)任。四、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制1.防火墻策略部署防火墻設(shè)備，制定嚴(yán)格的防火墻策略，限制外部網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司內(nèi)部主機(jī)的非法訪問(wèn)。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，開(kāi)放必要的網(wǎng)絡(luò)端口，并定期對(duì)防火墻策略進(jìn)行審查和優(yōu)化。2.入侵檢測(cè)與防范安裝入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并阻止非法入侵行為。定期對(duì)入侵檢測(cè)系統(tǒng)的規(guī)則庫(kù)進(jìn)行更新，提高系統(tǒng)的檢測(cè)能力。（二）無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理1.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)置公司內(nèi)部無(wú)線網(wǎng)絡(luò)應(yīng)采用加密認(rèn)證方式，設(shè)置高強(qiáng)度密碼，并定期更換。限制無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的訪問(wèn)范圍，避免信號(hào)泄露到公司外部。2.無(wú)線設(shè)備管理對(duì)公司內(nèi)部使用的無(wú)線設(shè)備進(jìn)行登記和管理，定期檢查設(shè)備的安全性。禁止員工私自使用未經(jīng)授權(quán)的無(wú)線設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)。（三）網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處理1.應(yīng)急預(yù)案制定制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源保障等內(nèi)容。2.應(yīng)急演練定期組織網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性，提高應(yīng)急處理能力。3.應(yīng)急響應(yīng)當(dāng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，如隔離故障設(shè)備、阻斷網(wǎng)絡(luò)攻擊、恢復(fù)數(shù)據(jù)等，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。五、主機(jī)安全保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.定期檢查由公司信息安全管理部門定期對(duì)主機(jī)安全保密情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括主機(jī)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、賬號(hào)權(quán)限管理、信息存儲(chǔ)與傳輸?shù)确矫?。?duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。2.不定期抽查信息安全管理部門不定期對(duì)主機(jī)安全保密情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查關(guān)鍵崗位、重要區(qū)域的主機(jī)設(shè)備和信息安全狀況。（二）檢查結(jié)果處理1.整改跟蹤對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，建立整改臺(tái)賬，跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。2.結(jié)果通報(bào)定期對(duì)主機(jī)安全保密檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰，