主要材料進(jìn)場管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目主要材料進(jìn)場管理，確保工程質(zhì)量，控制成本，保障施工順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項(xiàng)目的主要材料進(jìn)場管理。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)按照工程合同及施工進(jìn)度要求，按時采購符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的主要材料。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。提前通知相關(guān)部門材料預(yù)計(jì)進(jìn)場時間，協(xié)調(diào)運(yùn)輸事宜。2.工程部門根據(jù)施工圖紙和施工進(jìn)度計(jì)劃，提出主要材料的需求計(jì)劃，包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)場時間等。負(fù)責(zé)組織對進(jìn)場主要材料的驗(yàn)收工作，確保材料符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。對進(jìn)場材料的堆放、保管進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，防止材料損壞、變質(zhì)。3.質(zhì)量部門制定主要材料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。對進(jìn)場主要材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定材料是否合格。對不合格材料的處理進(jìn)行監(jiān)督。4.倉庫管理部門負(fù)責(zé)提供合適的場地用于存放進(jìn)場主要材料。建立材料入庫、出庫臺賬，記錄材料的收發(fā)情況。對庫存材料進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。5.財(cái)務(wù)部門審核采購合同及付款申請，確保付款符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定。對主要材料采購成本進(jìn)行核算和分析，提供成本控制建議。二、材料采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應(yīng)商。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行考察，評估其資質(zhì)、業(yè)績、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量管理體系等，確保其符合公司要求。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價，根據(jù)交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行打分，對于不合格供應(yīng)商及時淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購合同應(yīng)明確主要材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)會同法務(wù)部門等相關(guān)人員對合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法有效。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給工程、質(zhì)量、倉庫管理等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備。（三）采購進(jìn)度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，定期與供應(yīng)商溝通，了解材料生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商無法按時交貨，采購部門應(yīng)及時采取措施，如催促供應(yīng)商加快生產(chǎn)、協(xié)調(diào)其他供應(yīng)商供貨等，并向工程部門通報(bào)情況，以便調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃。3.對于因不可抗力等原因?qū)е陆回浹舆t的情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，并向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三、材料進(jìn)場驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程部門在材料進(jìn)場前，應(yīng)通知質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.質(zhì)量部門應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和標(biāo)準(zhǔn)文件，倉庫管理部門應(yīng)安排好存放場地。（二）驗(yàn)收流程1.材料到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提供質(zhì)量證明文件、送貨清單等資料。2.倉庫管理部門核對送貨清單與采購合同，檢查材料的數(shù)量、規(guī)格、型號等是否一致，并對材料的外觀進(jìn)行初步檢查。3.質(zhì)量部門按照質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括材料的物理性能、化學(xué)性能、尺寸偏差等。4.對于重要材料或質(zhì)量有疑問的材料，質(zhì)量部門可委托具有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。5.驗(yàn)收合格的材料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)。驗(yàn)收不合格的材料，質(zhì)量部門出具不合格報(bào)告，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄材料的驗(yàn)收情況，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、質(zhì)量證明文件編號、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)收日期等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料質(zhì)量追溯和成本核算的依據(jù)。四、材料堆放與保管管理（一）堆放要求1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、規(guī)格、型號等，合理安排材料的堆放場地，確保材料分類存放，便于識別和取用。2.對于易燃易爆材料，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的防火、防爆、防潮等措施。3.材料應(yīng)堆放整齊，不得超高、超寬，確保堆放安全穩(wěn)定。（二）保管措施1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行檢查，查看材料是否有損壞、變質(zhì)等情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。2.對于易受潮、易生銹的材料，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、涂防銹漆等。3.對貴重材料和關(guān)鍵材料，應(yīng)實(shí)行專人保管，嚴(yán)格限制access。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度一次。2.盤點(diǎn)時，應(yīng)核對庫存材料的實(shí)際數(shù)量與臺賬記錄是否一致，如有差異應(yīng)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)送財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。五、不合格材料處理管理（一）不合格材料標(biāo)識1.質(zhì)量部門對驗(yàn)收不合格的材料，應(yīng)在材料上做出明顯的不合格標(biāo)識，防止不合格材料混入合格材料中。2.不合格標(biāo)識應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、不合格原因等信息。（二）不合格材料隔離1.倉庫管理部門應(yīng)將不合格材料與合格材料隔離存放，避免不合格材料被誤用。2.對于已發(fā)放到施工現(xiàn)場的不合格材料，工程部門應(yīng)及時組織清理，運(yùn)離施工現(xiàn)場。（三）不合格材料處理方式1.退貨：采購部門與供應(yīng)商協(xié)商，將不合格材料退回供應(yīng)商，要求供應(yīng)商承擔(dān)退貨的相關(guān)費(fèi)用。2.換貨：供應(yīng)商同意換貨的，采購部門應(yīng)安排將不合格材料退回供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商及時提供合格的換貨材料。3.補(bǔ)貨：如因材料短缺等原因需要補(bǔ)貨的，采購部門應(yīng)及時安排補(bǔ)貨，確保工程施工不受影響。4.讓步接收：對于不影響工程質(zhì)量和安全的一般不合格材料，經(jīng)相關(guān)部門評審?fù)夂?，可采取讓步接收的方式，但?yīng)明確使用范圍和注意事項(xiàng)。5.降級使用：對于部分性能指標(biāo)略低于標(biāo)準(zhǔn)要求，但不影響主要使用功能的材料，可考慮降級使用，但應(yīng)經(jīng)過技術(shù)部門評估和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.報(bào)廢處理：對于無法修復(fù)或無使用價值的不合格材料，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，填寫報(bào)廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后，按照公司規(guī)定進(jìn)行處置。（四）不合格材料處理記錄1.對不合格材料的處理過程，包括處理方式、處理時間、處理責(zé)任人等信息，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.不合格材料處理記錄應(yīng)作為質(zhì)量管理檔案的重要組成部分，妥善保存。六、材料成本控制管理（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、談判等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商，降低采購成本。2.定期對主要材料的市場價格進(jìn)行調(diào)研，掌握價格波動情況，及時調(diào)整采購策略。3.在保證材料質(zhì)量的前提下，合理控制材料的采購數(shù)量，避免積壓和浪費(fèi)。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理規(guī)劃庫存水平，減少庫存積壓，降低庫存成本。2.對庫存周轉(zhuǎn)率較低的材料，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理，如促銷、退貨等。3.加強(qiáng)庫存管理，減少庫存損耗，如防止材料被盜、損壞等。（三）成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對主要材料的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算，分析成本構(gòu)成和變化情況。2.根據(jù)成本核算和分析結(jié)果，提出成本控制建議，為公司決策提供依據(jù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對主要材料進(jìn)場管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購合同執(zhí)行情況、材料驗(yàn)收情況、材料堆放與保管情況、不合格材料處理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行。（二）考核評價1.建立主要材料進(jìn)場管理考核評價機(jī)制，對采購部門、工程部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核評價