科室耗材物資管理制度一、總則（一）目的為加強科室耗材物資管理，規(guī)范耗材物資的采購、使用、存儲等行為，確保耗材物資的合理使用和有效供應(yīng)，保障科室醫(yī)療工作的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司各科室的耗材物資管理工作。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)科室實際工作需要，合理確定耗材物資的采購數(shù)量和種類，避免積壓和浪費。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先采購質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的耗材物資，確保醫(yī)療安全。3.成本控制原則：在保證耗材物資質(zhì)量和滿足工作需求的前提下，努力降低采購成本和使用成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全耗材物資管理制度，規(guī)范采購、使用、存儲等各個環(huán)節(jié)的操作流程。二、管理職責(zé)（一）科室負責(zé)人1.負責(zé)本科室耗材物資需求的審核和申報。2.監(jiān)督本科室耗材物資的使用情況，確保合理使用。3.配合公司相關(guān)部門做好耗材物資的盤點、清查等工作。（二）物資管理員1.負責(zé)本科室耗材物資的采購申請、入庫驗收、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等具體管理工作。2.建立耗材物資管理臺賬，及時記錄物資的出入庫情況。3.定期對科室耗材物資進行盤點，確保賬物相符。（三）公司采購部門1.根據(jù)各科室的采購申請，負責(zé)耗材物資的集中采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。3.負責(zé)采購物資的到貨驗收、付款結(jié)算等工作。（四）質(zhì)量控制部門1.對采購的耗材物資進行質(zhì)量抽檢，確保符合相關(guān)質(zhì)量標準。2.對不合格耗材物資的處理進行監(jiān)督和審核。三、采購管理（一）采購計劃1.科室物資管理員應(yīng)根據(jù)本科室的工作任務(wù)、業(yè)務(wù)量變化以及耗材物資的庫存情況，每月定期編制下月的采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出所需耗材物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.采購計劃經(jīng)科室負責(zé)人審核簽字后，報公司采購部門。（二）采購申請1.采購部門收到科室提交的采購計劃后，對其進行匯總和審核。如發(fā)現(xiàn)采購計劃不合理或存在問題，應(yīng)及時與科室溝通并進行調(diào)整。2.經(jīng)審核通過的采購計劃，由采購部門統(tǒng)一辦理采購申請手續(xù)。采購申請應(yīng)明確采購物資的具體要求、預(yù)計采購時間、預(yù)算金額等內(nèi)容。（三）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對于新的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)進行嚴格的資質(zhì)審查和實地考察，確保其具備供應(yīng)能力和質(zhì)量保證能力。3.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（四）采購合同1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本交相關(guān)部門備案。（五）采購執(zhí)行1.采購部門按照采購合同的要求，及時組織采購工作，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.在采購過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量問題等情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的解決措施，并向科室反饋相關(guān)情況。四、驗收管理（一）到貨通知1.采購部門在耗材物資到貨前，應(yīng)提前通知科室物資管理員做好驗收準備工作。2.到貨通知應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。（二）驗收標準1.科室物資管理員應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標準和相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量標準對到貨的耗材物資進行驗收。2.驗收內(nèi)容包括物資的外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等。（三）驗收程序1.物資到貨后，科室物資管理員應(yīng)會同相關(guān)專業(yè)人員進行現(xiàn)場驗收。2.驗收合格的物資，應(yīng)在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時填寫不合格報告，注明不合格原因，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.采購部門應(yīng)督促供應(yīng)商及時處理不合格物資，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結(jié)果。五、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.科室應(yīng)設(shè)置專門的耗材物資存儲區(qū)域，確保存儲環(huán)境符合物資的存儲要求。存儲區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜。2.對于有特殊存儲要求的耗材物資，如易燃易爆物品、生物制品、精密儀器等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存儲。（二）物資分類存放1.耗材物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對于貴重、稀缺的耗材物資，應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）庫存盤點1.科室物資管理員應(yīng)定期對科室耗材物資進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時應(yīng)認真核對物資的賬物情況，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，上報科室負責(zé)人和公司相關(guān)部門。（四）庫存預(yù)警1.科室應(yīng)根據(jù)耗材物資的使用頻率、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警值。2.當(dāng)庫存數(shù)量低于預(yù)警值時，物資管理員應(yīng)及時提交采購申請，確保物資的正常供應(yīng)。六、使用管理（一）領(lǐng)用制度1.科室工作人員因工作需要領(lǐng)用耗材物資時，應(yīng)填寫領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)用申請表經(jīng)科室負責(zé)人簽字批準后，到科室物資管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.物資管理員應(yīng)按照領(lǐng)用申請表的內(nèi)容發(fā)放物資，并在物資管理臺賬上做好記錄。（二）使用規(guī)范1.科室工作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程使用耗材物資，確保使用安全和效果。2.對于一次性使用的耗材物資，應(yīng)嚴格按照規(guī)定進行使用和處理，避免重復(fù)使用。3.在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)耗材物資存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告科室負責(zé)人和物資管理員。（三）使用監(jiān)督1.科室負責(zé)人應(yīng)定期對本科室耗材物資的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保合理使用。2.公司相關(guān)部門可不定期對科室耗材物資的使用情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。七、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于已損壞、過期、淘汰等不再使用的耗材物資，科室物資管理員應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應(yīng)根據(jù)物資的實際情況，結(jié)合相關(guān)規(guī)定和標準進行判斷。（二）報廢申請1.經(jīng)鑒定確需報廢的耗材物資，由科室物資管理員填寫報廢申請表，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請表經(jīng)科室負責(zé)人審核簽字后，報公司相關(guān)部門審批。（三）報廢處理1.公司相關(guān)部門批準報廢申請后，科室應(yīng)按照規(guī)定對報廢物資進行處理。對于有回收價值的報廢物資，應(yīng)進行回收處理；對于無回收價值的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處置。2.報廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理數(shù)量等信息。八、信息化管理（一）建立管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立科室耗材物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對耗材物資采購、驗收、存儲、使用、報廢等全過程的信息化管理。2.管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計、報表生成等功能，方便科室和公司相關(guān)部門進行管理和決策。（二）數(shù)據(jù)維護1.科室物資管理員應(yīng)及時將耗材物資的出入庫情況、使用情況等信息錄入管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.公司相關(guān)部門應(yīng)定期對管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.公司應(yīng)利用管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行分析，了解耗材物資的使用情況、庫存情況、采購情況等，為制定采購計劃、優(yōu)化庫存管理等提供決策支持。2.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，及時調(diào)整管理策略和措施，提高科室耗材物資管理水平。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門應(yīng)定期對科室耗材物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購管理、驗收管理、存儲管理、使用管理、報廢管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場檢查、查閱資料、問卷調(diào)查等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，督促科室限期整改。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立科室耗材物資管理工作考核評價機制，對科室的管理工作進行量化考核。2.考核評價指標包括采購成本控制、物資庫存管理、使用合理性、報廢處理規(guī)范等方面。3.根據(jù)考核評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的科室和個