質(zhì)量工作巡查管理制度一、總則（一）目的為加強公司質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合標準和客戶需求，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，特制定本質(zhì)量工作巡查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)以及與質(zhì)量相關(guān)的各項工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司質(zhì)量工作的各個方面進行全面巡查，確保無遺漏。2.客觀公正原則：巡查過程中應(yīng)秉持客觀、公正的態(tài)度，如實記錄和評價。3.及時整改原則：對于巡查發(fā)現(xiàn)的問題，責任部門應(yīng)及時采取有效措施進行整改。4.持續(xù)改進原則：通過巡查總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，持續(xù)提升質(zhì)量水平。二、巡查組織與職責（一）巡查小組成立質(zhì)量工作巡查小組，成員包括質(zhì)量管理人員、技術(shù)專家、生產(chǎn)部門代表等。巡查小組負責具體的巡查工作實施。（二）巡查小組職責1.制定巡查計劃和方案，明確巡查內(nèi)容、范圍、頻率等。2.按照巡查計劃開展現(xiàn)場巡查，包括文件資料審查、生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢等。3.記錄巡查情況，填寫巡查記錄表格，詳細描述發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)證據(jù)。4.對巡查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。5.定期總結(jié)巡查工作，向上級匯報質(zhì)量狀況及存在的問題，提出改進措施和建議。（三）被巡查部門職責1.配合巡查小組的工作，提供必要的文件資料、生產(chǎn)現(xiàn)場等。2.對巡查發(fā)現(xiàn)的問題，積極組織整改，按時提交整改報告。3.針對巡查提出的整改建議，制定具體的整改措施，并確保有效執(zhí)行。4.對本部門質(zhì)量工作進行自查自糾，不斷完善質(zhì)量管理。三、巡查內(nèi)容（一）質(zhì)量管理體系1.質(zhì)量方針、目標的制定與實施情況。2.質(zhì)量管理文件的完整性、有效性，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。3.質(zhì)量記錄的填寫、保存與管理情況。（二）人員管理1.員工質(zhì)量意識培訓(xùn)情況，培訓(xùn)記錄及效果評估。2.員工對質(zhì)量標準和操作規(guī)程的熟悉程度。3.特殊工種人員的資質(zhì)證書及培訓(xùn)情況。（三）生產(chǎn)現(xiàn)場1.生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)及運行狀況，設(shè)備臺賬及維修記錄。2.生產(chǎn)環(huán)境的清潔、衛(wèi)生、溫濕度等符合要求情況。3.原材料、半成品、成品的擺放、標識及防護情況。4.生產(chǎn)過程中的工藝執(zhí)行情況，工藝參數(shù)的控制記錄。（四）產(chǎn)品質(zhì)量1.原材料、外購件的檢驗記錄及合格證明。2.半成品、成品的檢驗報告及質(zhì)量狀況。3.產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等符合標準情況。4.客戶反饋的質(zhì)量問題及處理情況。四、巡查計劃與實施（一）巡查計劃制定1.每年年初，由質(zhì)量部門根據(jù)公司質(zhì)量管理目標和實際情況，制定年度質(zhì)量工作巡查計劃。2.巡查計劃應(yīng)明確巡查的部門、時間、內(nèi)容、方式等，確保全面覆蓋公司質(zhì)量工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。3.根據(jù)實際情況，可對巡查計劃進行適時調(diào)整和補充。（二）巡查實施1.巡查小組按照巡查計劃，提前通知被巡查部門巡查的時間、內(nèi)容等。2.巡查過程中，巡查人員應(yīng)認真查閱文件資料、實地查看生產(chǎn)現(xiàn)場、抽檢產(chǎn)品等，確保巡查工作的全面性和準確性。3.對于發(fā)現(xiàn)的問題，巡查人員應(yīng)及時與被巡查部門溝通，要求其確認問題事實，并做好記錄。4.巡查結(jié)束后，巡查小組應(yīng)及時整理巡查記錄，形成巡查報告。五、巡查結(jié)果處理（一）問題記錄與反饋1.巡查小組對巡查發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)地點、責任部門、責任人等。2.巡查報告完成后，及時向被巡查部門反饋巡查結(jié)果，明確指出存在的問題及整改要求。（二）整改要求與期限1.被巡查部門應(yīng)針對巡查發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體的整改措施，明確整改責任人及整改期限。2.整改期限一般根據(jù)問題的嚴重程度和實際情況確定，原則上不超過[X]個工作日。對于重大質(zhì)量問題，應(yīng)立即采取措施進行整改，并及時匯報整改進展情況。（三）整改跟蹤與復(fù)查1.質(zhì)量部門負責對被巡查部門的整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。2.在整改期限屆滿后，巡查小組對整改情況進行復(fù)查，驗證整改效果。如整改未達到要求，應(yīng)責令責任部門繼續(xù)整改，直至問題得到徹底解決。（四）結(jié)果通報與考核1.定期對質(zhì)量工作巡查結(jié)果進行通報，將巡查情況及整改結(jié)果在公司內(nèi)部進行公布，接受全體員工監(jiān)督。2.對于質(zhì)量問題頻發(fā)、整改不力的部門和個人，按照公司績效考核制度進行嚴肅考核，考核結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤。六、數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進（一）數(shù)據(jù)分析1.質(zhì)量部門定期對巡查數(shù)據(jù)進行收集、整理和分析，總結(jié)質(zhì)量問題的分布規(guī)律、產(chǎn)生原因等。2.通過數(shù)據(jù)分析，找出質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風險，為制定針對性的改進措施提供依據(jù)。（二）持續(xù)改進1.根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，組織相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會議，共同探討質(zhì)量問題的解決方案和改進措施。2.將改進措施納入質(zhì)量管理體系文件，確保其有效實施，并跟蹤改進效果，形成持續(xù)改進的良性循環(huán)。3.定期對質(zhì)量管理體系進行評審和修訂，使其適應(yīng)公司發(fā)展和市場變化的需求。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織質(zhì)量工作巡查相關(guān)培訓(xùn)，提高巡查人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。2.對全體員工進行質(zhì)量管理知識培訓(xùn)，增強員工的質(zhì)量意識和責任感。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部刊物等渠道，宣傳質(zhì)量工作巡查管理制