藥品材料調(diào)撥管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司藥品材料的管理，規(guī)范藥品材料調(diào)撥流程，確保藥品材料的合理調(diào)配和有效使用，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門之間藥品材料的調(diào)撥管理。3.基本原則（1）遵循按需分配、合理調(diào)配的原則，確保藥品材料能夠及時滿足各部門生產(chǎn)經(jīng)營的需要。（2）嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，確保調(diào)撥行為的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。（3）加強(qiáng)庫存管理，保證藥品材料賬實相符，避免積壓和浪費(fèi)。（4）明確各部門在藥品材料調(diào)撥過程中的職責(zé)，確保流程順暢，責(zé)任清晰。二、職責(zé)分工1.采購部門（1）負(fù)責(zé)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃，制定藥品材料采購計劃，并組織實施采購工作。（2）對采購的藥品材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保所采購的藥品材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（3）及時掌握市場動態(tài)，合理控制采購成本，為公司爭取有利的采購條件。2.倉儲部門（1）負(fù)責(zé)藥品材料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放和盤點等工作。（2）建立健全藥品材料庫存管理制度，確保庫存藥品材料的安全、完整。（3）根據(jù)各部門的調(diào)撥申請，及時辦理藥品材料的出庫手續(xù)，并準(zhǔn)確記錄庫存數(shù)量的變化。（4）定期對庫存藥品材料進(jìn)行清查盤點，編制盤點報告，發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理。3.使用部門（1）根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需要，準(zhǔn)確填寫藥品材料調(diào)撥申請，說明調(diào)撥的品種、數(shù)量、用途等信息。（2）負(fù)責(zé)對調(diào)撥入庫的藥品材料進(jìn)行驗收和使用，并做好相關(guān)記錄。（3）合理使用藥品材料，避免浪費(fèi)，提高藥品材料的使用效益。4.財務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核藥品材料采購、調(diào)撥等相關(guān)費(fèi)用的報銷憑證，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。（2）對藥品材料的采購成本、庫存價值等進(jìn)行核算和管理，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告。（3）參與藥品材料盤點工作，監(jiān)督盤點結(jié)果的處理情況。5.質(zhì)量管理部門（1）負(fù)責(zé)對采購的藥品材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保所采購的藥品材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（2）對藥品材料的驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，防止不合格藥品材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（3）對藥品材料的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施和建議。6.生產(chǎn)管理部門（1）根據(jù)生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)各部門之間的藥品材料需求和供應(yīng)，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。（2）對藥品材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，為合理調(diào)配藥品材料提供依據(jù)。7.行政部門負(fù)責(zé)本制度的制定、修訂和解釋工作，并監(jiān)督制度的貫徹執(zhí)行情況。三、藥品材料調(diào)撥流程1.調(diào)撥申請使用部門根據(jù)本部門的生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《藥品材料調(diào)撥申請表》（以下簡稱“申請表”），注明調(diào)撥藥品材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、預(yù)計調(diào)撥時間等信息，并提交至本部門負(fù)責(zé)人審批。2.申請審批部門負(fù)責(zé)人對申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)申請的合理性和必要性后，簽署審批意見。如申請獲得批準(zhǔn)，申請表提交至倉儲部門；如申請未獲批準(zhǔn)，使用部門應(yīng)根據(jù)審批意見調(diào)整申請內(nèi)容或重新提交申請。3.調(diào)撥安排倉儲部門收到經(jīng)審批的申請表后，根據(jù)庫存情況和各部門的需求，安排藥品材料的調(diào)撥工作。如庫存充足，倉儲部門應(yīng)及時填寫《藥品材料調(diào)撥單》（以下簡稱“調(diào)撥單”），注明調(diào)撥藥品材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息，并通知調(diào)出部門和調(diào)入部門辦理相關(guān)手續(xù)。如庫存不足，倉儲部門應(yīng)及時反饋給采購部門，采購部門根據(jù)情況進(jìn)行緊急采購或協(xié)調(diào)其他解決措施。4.調(diào)出部門發(fā)貨調(diào)出部門收到調(diào)撥單后，按照調(diào)撥單上的要求，對藥品材料進(jìn)行整理、包裝，并安排發(fā)貨。發(fā)貨時，調(diào)出部門應(yīng)在調(diào)撥單上注明實際發(fā)貨日期、發(fā)貨人等信息，并將調(diào)撥單的一聯(lián)隨藥品材料一同送交調(diào)入部門，另一聯(lián)留存?zhèn)洳椤?.調(diào)入部門驗收調(diào)入部門收到藥品材料后，應(yīng)及時組織人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括藥品材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等。如驗收合格，調(diào)入部門應(yīng)在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)，并將調(diào)撥單的一聯(lián)返還給倉儲部門；如驗收不合格，調(diào)入部門應(yīng)填寫《藥品材料驗收不合格報告》，注明不合格原因和處理意見，并將報告和藥品材料一同返還給調(diào)出部門。調(diào)出部門收到驗收不合格報告后，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，處理不合格藥品材料，并重新安排發(fā)貨。6.入庫登記倉儲部門收到調(diào)入部門簽字確認(rèn)的調(diào)撥單后，根據(jù)調(diào)撥單上的信息，在庫存管理系統(tǒng)中進(jìn)行入庫登記，更新庫存數(shù)量和狀態(tài)。同時，倉儲部門應(yīng)將調(diào)撥單歸檔保存，以備查閱。7.財務(wù)核算財務(wù)部門根據(jù)調(diào)撥單和相關(guān)發(fā)票等憑證，對藥品材料的采購成本、調(diào)撥費(fèi)用等進(jìn)行核算，并及時記錄相關(guān)賬務(wù)。四、庫存管理1.庫存盤點（1）倉儲部門應(yīng)定期對庫存藥品材料進(jìn)行清查盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點，每年進(jìn)行一次年終盤點。（2）盤點前，倉儲部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等信息，并提前通知各相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。（3）盤點過程中，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對藥品材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《藥品材料盤點差異報告》，注明差異情況、差異原因及處理建議。（4）盤點結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制《藥品材料盤點報告》，詳細(xì)說明盤點情況、賬實差異情況及處理結(jié)果。盤點報告經(jīng)倉儲部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財務(wù)部門和行政部門。（5）財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點報告對庫存藥品材料的賬面價值進(jìn)行調(diào)整，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。行政部門應(yīng)根據(jù)盤點報告對庫存管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，針對存在的問題提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善庫存管理制度。2.庫存安全（1）倉儲部門應(yīng)加強(qiáng)對庫存藥品材料的安全管理，采取必要的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等措施，確保庫存藥品材料的安全完好。（2）庫存藥品材料應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。對于易燃易爆、有毒有害等特殊藥品材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（3）倉儲部門應(yīng)定期對庫存藥品材料進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存藥品材料的損壞、變質(zhì)等問題。如發(fā)現(xiàn)庫存藥品材料存在安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并及時報告相關(guān)部門。3.庫存預(yù)警（1）倉儲部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機(jī)制，根據(jù)藥品材料的庫存周轉(zhuǎn)率、采購周期、安全庫存等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。（2）當(dāng)庫存藥品材料的數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，倉儲部門應(yīng)及時發(fā)出庫存預(yù)警信息，通知采購部門和使用部門。采購部門應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警信息及時調(diào)整采購計劃，確保庫存藥品材料的充足供應(yīng)；使用部門應(yīng)合理安排藥品材料的使用，避免浪費(fèi)。（3）倉儲部門應(yīng)定期對庫存預(yù)警機(jī)制的運(yùn)行情況進(jìn)行評估和分析，根據(jù)實際情況對預(yù)警指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，確保庫存預(yù)警機(jī)制的有效性和合理性。五、特殊藥品材料管理1.定義特殊藥品材料是指國家實行特殊管理的藥品材料，如麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等。2.管理要求（1）公司應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策的要求，加強(qiáng)對特殊藥品材料的管理，確保特殊藥品材料的安全、有效和合理使用。（2）采購特殊藥品材料時，必須從具有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商處購進(jìn)，并按規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。（3）倉儲部門應(yīng)設(shè)立專門的特殊藥品材料倉庫，實行雙人雙鎖管理，確保特殊藥品材料的儲存安全。（4）特殊藥品材料的出入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，填寫專門的出入庫記錄，并由雙人簽字確認(rèn)。（5）使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)囑使用特殊藥品材料，不得擅自更改用量和用途。剩余的特殊藥品材料應(yīng)及時退庫，不得自行處理。（6）質(zhì)量管理部門應(yīng)加強(qiáng)對特殊藥品材料的質(zhì)量檢驗和監(jiān)督，確保特殊藥品材料的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。（7）公司應(yīng)定期對特殊藥品材料的管理情況進(jìn)行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和整改存在的問題。如發(fā)現(xiàn)特殊藥品材料管理不善或存在安全隱患，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理，并及時報告當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門。六、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對藥品材料調(diào)撥管理情況進(jìn)行審計，檢查制度的執(zhí)行情況、流程的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.日常檢查行政部門應(yīng)不定期對各部門藥品材料調(diào)撥管理工作進(jìn)行日常檢查，重點檢查調(diào)撥申請的審批情況、調(diào)撥流程的執(zhí)行情況、庫存管理的規(guī)范情況等。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。3.專項檢查針對藥品材料調(diào)撥管理中的重點環(huán)節(jié)和關(guān)鍵問題，行政部門可組織開展專項檢查，深入查找存在的問題，分析原因，提出改進(jìn)措施和建議，不斷完善藥品材料調(diào)撥管理制度。七、罰則1.對于違反本制度規(guī)定，未按要求填寫調(diào)撥申請、未經(jīng)審批擅自調(diào)撥藥品材料、未按規(guī)定進(jìn)行庫存管理等行為，公司將視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人警告、罰款、降職、撤職等處罰。2.對于因管理不善導(dǎo)致藥品材料丟失、損壞、變質(zhì)等情況，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.對于違反國家法律法規(guī)和政策規(guī)定，擅自采購、儲存、使用特殊