監(jiān)理質(zhì)保體系管理制度總則目的本制度旨在建立健全公司監(jiān)理質(zhì)保體系，規(guī)范質(zhì)量管理行為，確保監(jiān)理服務質(zhì)量，提高客戶滿意度，增強公司市場競爭力，保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與監(jiān)理質(zhì)保體系相關(guān)的部門、崗位及人員，包括但不限于項目監(jiān)理部、質(zhì)量控制部門、技術(shù)支持部門、人力資源部門等?；驹瓌t1.質(zhì)量第一原則：始終將監(jiān)理服務質(zhì)量放在首位，以滿足客戶需求和期望為出發(fā)點和落腳點。2.預防為主原則：強調(diào)事前預防和過程控制，通過完善的質(zhì)量管理體系和有效的質(zhì)量控制措施，減少質(zhì)量問題的發(fā)生。3.全員參與原則：鼓勵公司全體員工積極參與質(zhì)量管理，明確各部門和崗位的質(zhì)量職責，形成全員質(zhì)量管理的良好氛圍。4.持續(xù)改進原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理體系和工作流程，提高質(zhì)量管理水平。質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系的建立1.公司依據(jù)ISO9001質(zhì)量管理體系標準，結(jié)合監(jiān)理行業(yè)特點和公司實際情況，建立質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄等。2.質(zhì)量管理體系文件應明確公司質(zhì)量管理的方針、目標、組織機構(gòu)、職責權(quán)限、工作流程和質(zhì)量要求等內(nèi)容，確保質(zhì)量管理工作有章可循、規(guī)范有序。質(zhì)量管理體系的運行1.公司定期對質(zhì)量管理體系文件進行宣貫和培訓，確保全體員工熟悉和理解質(zhì)量管理體系要求，并在工作中嚴格執(zhí)行。2.各部門和崗位應按照質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，認真履行質(zhì)量職責，做好各項質(zhì)量記錄，確保質(zhì)量管理體系有效運行。3.質(zhì)量管理部門負責對質(zhì)量管理體系的運行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核1.公司每年至少組織一次內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系的符合性、有效性進行全面審查。2.內(nèi)部審核應制定詳細的審核計劃，明確審核范圍、審核方法、審核人員和審核時間等內(nèi)容。3.審核人員應具備相應的專業(yè)知識和審核經(jīng)驗，按照審核計劃和審核準則進行審核，確保審核結(jié)果客觀、公正、準確。4.對內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門應制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改目標，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。質(zhì)量管理部門負責對整改情況進行跟蹤驗證，確保不符合項得到徹底整改。質(zhì)量管理體系的管理評審1.公司每年至少組織一次管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行全面評價。2.管理評審應根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、市場需求、客戶反饋和內(nèi)部管理等情況，對質(zhì)量管理體系的運行情況進行總結(jié)分析，提出改進措施和建議。3.管理評審由公司最高管理者主持，各部門負責人參加，質(zhì)量管理部門負責記錄管理評審過程和結(jié)果。4.對管理評審中提出的改進措施和建議，責任部門應認真落實，質(zhì)量管理部門負責跟蹤驗證，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。質(zhì)量職責與權(quán)限公司管理層質(zhì)量職責1.總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量管理方針和目標，確保質(zhì)量管理方針和目標與公司經(jīng)營戰(zhàn)略相一致。審批質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性。任命質(zhì)量管理體系管理者代表，明確管理者代表的職責和權(quán)限，支持管理者代表開展質(zhì)量管理工作。定期主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的運行情況進行全面評價，決策質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進措施。2.管理者代表負責組織建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系符合ISO9001質(zhì)量管理體系標準和公司實際情況。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，提出改進建議和措施，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。組織內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核的有效實施，對內(nèi)部審核結(jié)果進行分析和總結(jié)，提出改進意見和建議。協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量管理工作，解決質(zhì)量管理工作中出現(xiàn)的問題，確保質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責1.負責制定質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄等，并確保質(zhì)量管理體系文件的有效實施。2.組織內(nèi)部審核，制定內(nèi)部審核計劃，安排審核人員，實施內(nèi)部審核工作，對內(nèi)部審核結(jié)果進行分析和總結(jié)，編制內(nèi)部審核報告，跟蹤驗證不符合項的整改情況。3.協(xié)助公司管理層組織管理評審，收集和整理管理評審輸入資料，編制管理評審報告，跟蹤驗證管理評審中提出的改進措施和建議的落實情況。4.負責對項目監(jiān)理部的質(zhì)量管理工作進行監(jiān)督檢查，定期對項目監(jiān)理部的質(zhì)量記錄進行審查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正項目監(jiān)理部質(zhì)量管理工作中存在的問題。5.組織開展質(zhì)量管理培訓，提高員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理能力。6.負責收集、分析和處理客戶投訴和質(zhì)量反饋信息，及時采取措施解決客戶關(guān)注的質(zhì)量問題，提高客戶滿意度。項目監(jiān)理部質(zhì)量職責1.負責項目監(jiān)理服務的策劃和實施，按照監(jiān)理合同要求和質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，編制項目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則，明確監(jiān)理工作目標、內(nèi)容、方法和措施，確保監(jiān)理服務質(zhì)量。2.組織項目監(jiān)理人員對工程質(zhì)量進行全過程監(jiān)控，按照工程建設強制性標準和監(jiān)理規(guī)范的要求，對施工單位的施工質(zhì)量進行檢查、驗收和評定，及時發(fā)現(xiàn)和糾正施工過程中存在的質(zhì)量問題。3.負責對工程材料、構(gòu)配件和設備進行見證取樣送檢，確保工程材料、構(gòu)配件和設備的質(zhì)量符合要求。4.組織召開工程質(zhì)量專題會議，分析和解決工程質(zhì)量問題，定期向建設單位和公司質(zhì)量管理部門報告工程質(zhì)量情況。5.負責整理和歸檔項目監(jiān)理過程中的質(zhì)量記錄，包括監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、質(zhì)量檢驗報告、驗收記錄等，確保質(zhì)量記錄真實、完整、有效。其他部門質(zhì)量職責1.技術(shù)支持部門負責為項目監(jiān)理部提供技術(shù)支持，協(xié)助項目監(jiān)理部解決工程技術(shù)問題。參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查和分析，提供技術(shù)鑒定意見和處理建議。組織開展技術(shù)培訓，提高項目監(jiān)理人員的技術(shù)水平。2.人力資源部門負責制定質(zhì)量管理培訓計劃，組織開展質(zhì)量管理培訓工作，提高員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理能力。將質(zhì)量管理工作納入員工績效考核體系，對員工的質(zhì)量管理工作表現(xiàn)進行考核評價。負責招聘和選拔具有質(zhì)量管理經(jīng)驗和能力的人員，充實公司質(zhì)量管理隊伍。3.物資管理部門負責采購符合質(zhì)量要求的工程材料、構(gòu)配件和設備，確保物資的質(zhì)量證明文件齊全有效。建立物資采購臺賬，記錄物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放等情況，確保物資管理過程可追溯。對不合格物資進行標識、隔離和處置，防止不合格物資進入工程施工現(xiàn)場。質(zhì)量控制措施施工準備階段質(zhì)量控制1.項目監(jiān)理部應協(xié)助建設單位做好施工招標工作，審查投標單位的資質(zhì)、業(yè)績、信譽等情況，確保投標單位具備承擔工程施工的能力和條件。2.項目監(jiān)理部應組織施工圖紙會審，對施工圖紙中存在的問題和疑問進行記錄和整理，及時與設計單位溝通解決，確保施工圖紙的準確性和完整性。3.項目監(jiān)理部應審查施工單位提交的施工組織設計和施工方案，提出審查意見，確保施工組織設計和施工方案符合工程建設強制性標準和監(jiān)理規(guī)范的要求，具有針對性和可操作性。4.項目監(jiān)理部應檢查施工單位的質(zhì)量管理體系是否健全，質(zhì)量管理制度是否完善，質(zhì)量管理人員是否配備齊全，質(zhì)量責任制是否落實到位。5.項目監(jiān)理部應檢查施工單位的施工機械設備、測量儀器和試驗檢測設備是否完好，是否滿足工程施工需要，并對其進行定期檢查和校準。施工過程質(zhì)量控制1.項目監(jiān)理部應按照監(jiān)理規(guī)范和施工質(zhì)量驗收規(guī)范的要求，對施工單位的施工質(zhì)量進行全過程監(jiān)控，包括對施工工序、分項工程、分部工程和單位工程的質(zhì)量驗收。2.項目監(jiān)理部應定期對施工單位的施工質(zhì)量進行檢查，檢查內(nèi)容包括施工質(zhì)量、施工進度、施工安全、施工環(huán)保等方面，及時發(fā)現(xiàn)和糾正施工過程中存在的問題。3.項目監(jiān)理部應加強對工程材料、構(gòu)配件和設備的質(zhì)量控制，對進場的工程材料、構(gòu)配件和設備進行見證取樣送檢，檢驗合格后方可使用。對不合格的工程材料、構(gòu)配件和設備，應責令施工單位退場處理。4.項目監(jiān)理部應加強對施工過程中質(zhì)量問題的處理，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應及時下達監(jiān)理通知單，要求施工單位限期整改。對整改不力或拒不整改的施工單位，應采取進一步的措施，如暫停施工、報告建設單位等。5.項目監(jiān)理部應定期組織召開工程質(zhì)量專題會議，分析和解決工程質(zhì)量問題，總結(jié)工程質(zhì)量經(jīng)驗教訓，不斷提高工程質(zhì)量水平?？⒐を炇针A段質(zhì)量控制1.項目監(jiān)理部應組織施工單位進行工程預驗收，對工程質(zhì)量進行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時要求施工單位整改，確保工程質(zhì)量符合驗收標準。2.項目監(jiān)理部應協(xié)助建設單位組織工程竣工驗收，審查施工單位提交的工程竣工資料，對工程質(zhì)量進行實地檢查，對工程質(zhì)量是否符合驗收標準提出意見和建議。3.項目監(jiān)理部應參加建設單位組織的工程竣工驗收會議，對工程竣工驗收過程進行監(jiān)督，對工程竣工驗收報告進行審核，確保工程竣工驗收程序合法、結(jié)果真實有效。4.項目監(jiān)理部應在工程竣工驗收合格后，及時整理和歸檔工程監(jiān)理資料，包括監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理月報、監(jiān)理日志、質(zhì)量檢驗報告、驗收記錄等，確保監(jiān)理資料真實、完整、有效。質(zhì)量記錄管理質(zhì)量記錄的分類與編號1.質(zhì)量記錄分為管理性質(zhì)量記錄、技術(shù)性質(zhì)量記錄和證明性質(zhì)量記錄三大類。2.管理性質(zhì)量記錄包括質(zhì)量管理體系文件、內(nèi)部審核報告、管理評審報告、質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標考核記錄等。3.技術(shù)性質(zhì)量記錄包括施工圖紙會審記錄、施工組織設計審查記錄、施工方案審查記錄、工程質(zhì)量檢驗報告、工程質(zhì)量驗收記錄等。4.證明性質(zhì)量記錄包括工程材料、構(gòu)配件和設備的質(zhì)量證明文件、試驗檢測報告、質(zhì)量證明文件等。5.質(zhì)量記錄應進行統(tǒng)一編號，編號應具有唯一性和系統(tǒng)性，便于識別和查詢。質(zhì)量記錄的填寫與收集1.質(zhì)量記錄應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進行填寫，確保記錄真實、準確、完整、清晰。2.質(zhì)量記錄的填寫應及時、規(guī)范，不得涂改、偽造和事后補填。3.質(zhì)量記錄的收集應按照規(guī)定的時間和要求進行，確保記錄的完整性和及時性。4.質(zhì)量記錄的收集應由專人負責，收集后應進行整理、分類和歸檔，便于查閱和使用。質(zhì)量記錄的保管與借閱1.質(zhì)量記錄應妥善保管，防止損壞、丟失和泄密。2.質(zhì)量記錄應存放在專門的檔案柜或檔案室中，按照分類和編號順序進行存放，便于查閱和管理。3.質(zhì)量記錄的保管期限應按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般不少于工程竣工后[X]年。4.因工作需要借閱質(zhì)量記錄時，應填寫借閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，方可借閱。借閱期限不得超過[X]天，借閱后應及時歸還。5.借閱人員應妥善保管質(zhì)量記錄，不得轉(zhuǎn)借、復印和涂改，確保質(zhì)量記錄的安全和完整。質(zhì)量考核與獎懲質(zhì)量考核的對象與內(nèi)容1.質(zhì)量考核的對象包括公司內(nèi)部所有與監(jiān)理質(zhì)保體系相關(guān)的部門、崗位及人員。2.質(zhì)量考核的內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量職責履行情況、質(zhì)量控制措施執(zhí)行情況、質(zhì)量記錄管理情況等方面。質(zhì)量考核的方式與周期1.質(zhì)量考核采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式進行。2.定期考核每季度進行一次，由質(zhì)量管理部門負責組織實施，考核結(jié)果作為員工季度績效考核的重要依據(jù)。3.不定期考核根據(jù)工作需要隨時進行，由質(zhì)量管理部門或公司管理層組織實施，考核結(jié)果作為員工年度績效考核的重要依據(jù)。質(zhì)量考核的評分標準與結(jié)果應用1.質(zhì)量考核采用百分制評分標準，根據(jù)考核內(nèi)容和考核指標的完成情況進行評分。2.質(zhì)量考核結(jié)果分為優(yōu)秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）四個等級。3.對質(zhì)量考核結(jié)果為優(yōu)秀的部門和個人，公司給予表彰和獎勵，包括榮譽證書、獎金等。4.對質(zhì)量考核結(jié)果為不合格的部門和個人，公司給予批評教育，并責令其限期整改。對整改不力或拒不整改的部門和個人，公司將采取進一步的措施，如扣發(fā)績效獎金、降職、辭退等。質(zhì)量獎勵與懲罰措施1.質(zhì)量獎勵措施對在質(zhì)量管理工作中表現(xiàn)突出、成績顯著的部門和個人，公司給予表彰和獎勵，包括榮譽證書、獎金等。對提出質(zhì)量管理合理化建議并被公司采納，取得顯著經(jīng)濟效益和社會效益的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。對在質(zhì)量管理體系認證、質(zhì)量獎項評選等工作中做出貢獻的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.質(zhì)量懲罰措施對違反質(zhì)量管理體系文件規(guī)定、質(zhì)量職責履行不到位、質(zhì)量控制措施執(zhí)行不力等原因?qū)е沦|(zhì)量問