網(wǎng)絡(luò)信息涉密管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)信息安全管理，規(guī)范公司網(wǎng)絡(luò)信息涉密行為，防止公司機(jī)密信息泄露，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及所有接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則采取有效的技術(shù)和管理措施，對(duì)網(wǎng)絡(luò)信息涉密行為進(jìn)行事前防范，防止機(jī)密信息泄露事件的發(fā)生。2.分級(jí)管理原則根據(jù)信息的敏感程度和重要性，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行分級(jí)管理，采取相應(yīng)的保密措施。3.誰使用誰負(fù)責(zé)原則公司員工和合作單位人員對(duì)其使用的網(wǎng)絡(luò)信息負(fù)責(zé)，確保信息的安全和保密。4.依法管理原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，依法管理網(wǎng)絡(luò)信息涉密行為。二、網(wǎng)絡(luò)信息分級(jí)（一）絕密級(jí)信息1.公司核心技術(shù)資料，如產(chǎn)品研發(fā)方案、技術(shù)配方、工藝流程等。2.公司重大決策文件，如戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃等。3.涉及公司商業(yè)機(jī)密的客戶信息，如客戶名單、交易記錄、合作協(xié)議等。4.其他對(duì)公司具有重大影響且一旦泄露將給公司帶來嚴(yán)重?fù)p失的信息。（二）機(jī)密級(jí)信息1.公司重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，如財(cái)務(wù)報(bào)表、銷售數(shù)據(jù)、庫存信息等。2.公司內(nèi)部管理制度、流程文件等。3.尚未公開的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、行業(yè)分析報(bào)告等。4.其他對(duì)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營有重要影響且需要保密的信息。（三）秘密級(jí)信息1.公司一般性文件、通知、會(huì)議紀(jì)要等。2.員工個(gè)人信息，但涉及個(gè)人隱私保護(hù)的除外。3.其他不宜公開但對(duì)公司影響較小的信息。三、網(wǎng)絡(luò)信息訪問控制（一）賬號(hào)管理1.公司為員工和合作單位人員分配唯一的網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，并要求其妥善保管。賬號(hào)密碼應(yīng)定期更換，且不得使用簡(jiǎn)單易猜的密碼。2.員工離職或合作關(guān)系結(jié)束后，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門注銷其網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)。（二）權(quán)限設(shè)置1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)信息訪問權(quán)限。絕密級(jí)信息僅限公司高層管理人員和相關(guān)核心業(yè)務(wù)人員訪問；機(jī)密級(jí)信息僅限涉及業(yè)務(wù)的部門人員訪問；秘密級(jí)信息可根據(jù)工作需要適當(dāng)開放訪問范圍。2.對(duì)于涉及多個(gè)部門的信息，應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，明確各部門人員的訪問權(quán)限，避免信息過度共享。（三）訪問審批1.員工因工作需要訪問超出其權(quán)限范圍的網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)，應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)信息訪問申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明訪問的目的、內(nèi)容、期限等，并提交所在部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核，對(duì)于涉及重要信息的訪問申請(qǐng)，需報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.信息管理部門在收到審批通過的申請(qǐng)表后，為申請(qǐng)人開通臨時(shí)訪問權(quán)限，并記錄訪問情況。四、網(wǎng)絡(luò)信息存儲(chǔ)與傳輸（一）存儲(chǔ)管理1.公司網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的位置，防止數(shù)據(jù)丟失。2.對(duì)于涉密信息，應(yīng)采用加密存儲(chǔ)方式，確保信息在存儲(chǔ)過程中的安全性。（二）傳輸管理1.公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)之間傳輸涉密信息時(shí)，應(yīng)通過公司內(nèi)部加密網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸，并采取身份認(rèn)證和授權(quán)措施。2.與外部單位進(jìn)行涉密信息傳輸時(shí)，必須使用安全可靠的加密通信工具，并事先簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件等不安全的方式傳輸公司涉密信息。五、網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)備管理（一）辦公電腦管理1.公司為員工配備的辦公電腦應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)軟件，如殺毒軟件、防火墻等，并及時(shí)更新病毒庫和系統(tǒng)補(bǔ)丁。2.員工應(yīng)妥善保管辦公電腦，不得擅自將其帶出公司或轉(zhuǎn)借他人使用。如需帶出公司，應(yīng)提前向所在部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，并采取必要的安全措施。3.辦公電腦上不得存儲(chǔ)公司涉密信息，如需處理涉密工作，應(yīng)使用公司指定的涉密電腦或移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。（二）移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備管理1.公司統(tǒng)一配備的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，如U盤、移動(dòng)硬盤等，應(yīng)明確標(biāo)識(shí)其使用范圍和保密等級(jí)，并由專人負(fù)責(zé)管理。2.員工如需使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備存儲(chǔ)公司涉密信息，應(yīng)使用公司統(tǒng)一配發(fā)的加密移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，并按照規(guī)定進(jìn)行登記和使用。3.嚴(yán)禁使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備存儲(chǔ)公司涉密信息，不得在非公司指定的電腦上使用移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備。（三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)等）應(yīng)由專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)和管理，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運(yùn)行。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置參數(shù)應(yīng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)授權(quán)不得擅自更改。如需更改，應(yīng)提前進(jìn)行備份，并報(bào)信息管理部門審批。六、網(wǎng)絡(luò)信息安全審計(jì)（一）審計(jì)范圍對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)信息的訪問、存儲(chǔ)、傳輸?shù)刃袨檫M(jìn)行全面審計(jì)，包括但不限于用戶登錄記錄、操作日志、文件訪問記錄等。（二）審計(jì)內(nèi)容1.檢查用戶是否按照規(guī)定的權(quán)限訪問網(wǎng)絡(luò)信息，是否存在越權(quán)訪問行為。2.審查網(wǎng)絡(luò)信息的存儲(chǔ)和傳輸是否符合安全要求，是否存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。3.查看用戶操作日志，檢查是否存在異常操作行為，如刪除重要文件、篡改數(shù)據(jù)等。（三）審計(jì)頻率信息管理部門應(yīng)定期對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行安全審計(jì)，審計(jì)周期為每月一次。對(duì)于重要信息系統(tǒng)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，應(yīng)增加審計(jì)頻率。（四）審計(jì)報(bào)告每次審計(jì)結(jié)束后，信息管理部門應(yīng)撰寫審計(jì)報(bào)告，詳細(xì)記錄審計(jì)情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理建議。審計(jì)報(bào)告應(yīng)提交給公司管理層和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行整改。七、網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工、合作單位人員以及新入職員工。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.國家有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息安全的法律法規(guī)和政策。2.公司網(wǎng)絡(luò)信息涉密管理制度和流程。3.網(wǎng)絡(luò)信息安全基礎(chǔ)知識(shí)，如密碼安全、數(shù)據(jù)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)攻擊防范等。4.典型網(wǎng)絡(luò)信息安全案例分析，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。（三）培訓(xùn)方式1.定期組織網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專業(yè)講師進(jìn)行授課。2.發(fā)放網(wǎng)絡(luò)信息安全宣傳資料，供員工自學(xué)。3.通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)信息安全知識(shí)和提示，方便員工隨時(shí)學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)考核對(duì)參加網(wǎng)絡(luò)信息安全培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，考核結(jié)果與員工績效掛鉤。對(duì)于考核不合格的人員，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。八、網(wǎng)絡(luò)信息安全事件應(yīng)急處理（一）應(yīng)急處理機(jī)制公司建立網(wǎng)絡(luò)信息安全事件應(yīng)急處理機(jī)制，成立應(yīng)急處理小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，信息管理部門、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為成員。應(yīng)急處理小組負(fù)責(zé)制定應(yīng)急預(yù)案、組織應(yīng)急演練、處理網(wǎng)絡(luò)信息安全事件等工作。（二）事件報(bào)告1.員工發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息安全事件后，應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)，向信息管理部門報(bào)告。2.信息管理部門在接到報(bào)告后，應(yīng)立即對(duì)事件進(jìn)行初步評(píng)估，并在2小時(shí)內(nèi)向應(yīng)急處理小組組長報(bào)告。應(yīng)急處理小組組長應(yīng)根據(jù)事件的嚴(yán)重程度，決定是否啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。（三）應(yīng)急處置措施1.一旦啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急處理小組應(yīng)迅速采取措施，控制事件的影響范圍，防止信息進(jìn)一步泄露。2.對(duì)事件進(jìn)行調(diào)查分析，查找事件原因，確定責(zé)任人員，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.及時(shí)恢復(fù)受影響的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，確保公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行。（四）事后總結(jié)網(wǎng)絡(luò)信息安全事件處理完畢后，應(yīng)急處理小組應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行總結(jié)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，完善應(yīng)急預(yù)案。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.違反本制度規(guī)定，擅自訪問、存儲(chǔ)、傳輸公司涉密信息的。2.未經(jīng)授權(quán)更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置參數(shù)，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)信息安全受到威脅的。3.故意泄露公司網(wǎng)絡(luò)信息，給公司造成損失的。4.其他違反公司網(wǎng)絡(luò)信息涉密管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于首次違反本制度的員工，給予警告處分，并責(zé)令其立即整改。2.對(duì)于多次違反本制度或造成嚴(yán)重后果的員工，視情節(jié)輕重給予記過、記大過、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等處分，并依法