局物品采購管理制度一、總則1.目的為規(guī)范局物品采購行為，加強采購管理，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，控制采購成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于局機關(guān)及所屬各單位的物品采購活動。3.基本原則依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購活動合法合規(guī)。公開透明原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，接受監(jiān)督。效益優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。歸口管理原則：實行歸口管理，明確各部門在采購活動中的職責(zé)。二、采購組織與職責(zé)1.采購領(lǐng)導(dǎo)小組成立局采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)審議采購政策、采購計劃、重大采購項目等，對采購活動進(jìn)行決策和監(jiān)督。2.采購管理部門設(shè)立采購管理部門，負(fù)責(zé)采購制度的制定與執(zhí)行、采購計劃的編制與實施、供應(yīng)商管理、采購合同的簽訂與履行等工作。3.需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定、驗收等工作。三、采購計劃管理1.采購計劃的編制各需求部門應(yīng)根據(jù)工作需要和預(yù)算安排，于每年[具體時間]前編制下一年度采購計劃，報采購管理部門匯總。采購計劃應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。2.采購計劃的審核與調(diào)整采購管理部門對各需求部門報送的采購計劃進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括采購需求的合理性、預(yù)算的準(zhǔn)確性等。如因工作需要調(diào)整采購計劃，需求部門應(yīng)提前[具體時間]向采購管理部門提出申請，經(jīng)審核批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。四、采購方式1.公開招標(biāo)適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的采購項目。采購管理部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，組織公開招標(biāo)活動。2.邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或采用公開招標(biāo)方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。采購管理部門應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。3.競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。采購管理部門應(yīng)與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購管理部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入采購管理部門建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)條件、信譽要求等。供應(yīng)商應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料，經(jīng)審核合格后納入供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商評價與考核采購管理部門定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評價和考核。根據(jù)評價和考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格的供應(yīng)商予以淘汰。3.供應(yīng)商動態(tài)管理采購管理部門及時更新供應(yīng)商庫信息，對供應(yīng)商的基本情況、業(yè)績表現(xiàn)等進(jìn)行動態(tài)管理。如供應(yīng)商發(fā)生重大變化，應(yīng)及時通知采購管理部門，采購管理部門根據(jù)情況進(jìn)行重新評估。六、采購流程1.采購申請需求部門根據(jù)工作需要填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購項目的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購理由等內(nèi)容，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后報采購管理部門。2.采購審批采購管理部門對采購申請表進(jìn)行審核，根據(jù)采購金額大小和采購方式，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購實施采購管理部門根據(jù)審批后的采購申請表，按照規(guī)定的采購方式組織采購活動。對于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等采購項目，采購管理部門應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請書，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。對于競爭性談判、單一來源采購、詢價等采購項目，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行談判、協(xié)商，確定成交供應(yīng)商。4.合同簽訂采購管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。5.驗收付款采購項目完成后，需求部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后出具驗收報告。采購管理部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)，支付采購款項。七、采購合同管理1.合同簽訂采購管理部門應(yīng)按照規(guī)定的采購方式和程序，與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.合同履行采購管理部門和需求部門應(yīng)按照合同約定，監(jiān)督供應(yīng)商履行合同義務(wù)，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。3.合同變更與解除如因特殊原因需要變更或解除合同，采購管理部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同應(yīng)按照原采購審批程序進(jìn)行審批。4.合同檔案管理采購管理部門應(yīng)建立采購合同檔案，對合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行記錄和歸檔，以備查閱。八、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督采購管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，對采購活動進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)、公開透明。2.審計監(jiān)督審計部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、采購合同的履行情況等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。3.投訴處理如供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對采購活動有異議，可以向采購管理部門提出投訴。采購管理部門應(yīng)及時受理投訴，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。九、采購風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進(jìn)行風(fēng)險識別與評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、合同風(fēng)險等。2.風(fēng)險應(yīng)對措施針對識別出的風(fēng)險因素，采購管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如加強市場調(diào)研、嚴(yán)格供應(yīng)商管理、完善合同條款等，降低采購風(fēng)險。