安全生產(chǎn)事故隱患排查與治理制度

第一章總則

第一條為貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的

安全生產(chǎn)方針，全面落實安全生產(chǎn)主體責任，強化煤礦安全監(jiān)督

和管理，有效排查和治理事故隱患，建立健全安全生產(chǎn)事故隱患

排查治理長效機制，防止和減少事故，保證礦井安全生產(chǎn)，根據(jù)

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局第16

號令）、《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（國家安監(jiān)總

局令第85號）、《煤礦生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度是設(shè)指

南（試行）》（安監(jiān)總廳煤行〔2015）116號）、《煤礦安全生產(chǎn)標

準化基本要求及評分方法（試行）》（煤安監(jiān)行管（2017）5號）

等一系列文件要求，結(jié)合本礦井實際，修訂了本制度。

第二條礦屬各單位依照本制度排查治理安全生產(chǎn)事故隱患。

第三條本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位

違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制

度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)活動中存在可能導致事故發(fā)生

的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

第四條安全生產(chǎn)事故隱患分為一般隱患和重大隱患。

重大隱患，是指危害和治理難度較大，可能導致重大人身傷

亡或者重大經(jīng)濟損失，需要局部或全部停產(chǎn)、停工，并經(jīng)一定時

間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營

單位自身難以排除的隱患。

一般隱患，是指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能立即整改消除

或在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患。一般隱患按危

害程度、解決難易、工程量大小等劃分為A、B、C三級。

A級：危害嚴重，有可能造成人員傷亡或者嚴重經(jīng)濟損失;

治理難度及工程量大，需由煤業(yè)公司協(xié)調(diào)、礦行政主要負責人牽

頭治理的隱患。

B級：危害較重，有可能導致人身傷亡或者較大經(jīng)濟損失，或

治理難度及工程量較大，需由礦行政分管副職牽頭治理的隱患。

C級：危害較輕，治理難度和工程量較小，由基層區(qū)隊（車

間）行政負責人牽頭治理的隱患。

第五條安全生產(chǎn)事故隱患的種類分為：通風、瓦斯、煤塵、

火災(zāi)、水害、提升運輸、機電、爆破、頂板、泄漏、中毒、爆炸、

腐蝕、職業(yè)危害、吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、動火作

業(yè)、帶壓堵漏作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)動土作業(yè)和其它。

第六條生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)項目或場所發(fā)包、出租，應(yīng)

當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，在協(xié)議中明確各方

對隱患排查治理的管理職責，并對承包、承租單位的隱患排查治

理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。

第七條嚴格落實安全生產(chǎn)費用提取、使用制度。事故隱

患治理資金在安全生產(chǎn)費用中優(yōu)先列支，確保隱患排查治理

工作資金有保障。

第八條安全生產(chǎn)隱患排查堅持定期排查與日常管理相結(jié)

合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點排查相結(jié)合

的原則。

第九條礦建立隱患排查治理宣傳、教育培訓制度，采取

多種方式宣傳隱患排查治理工作制度和工作要求。將隱患排查治

理能力建設(shè)納入職工日常培訓范圍，礦每年至少組織安全管理技

術(shù)人員進行1次事故隱患排查治理方面的專項培訓。

第二章安全生產(chǎn)事故隱患排查治理責任制

第十條礦長為本單位安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作的

第一責任人，對本單位隱患排查治理工作全面負責。

第十一條總工程師負責組織全礦安全生產(chǎn)事故隱患年度

排查計劃、排查工作方案與安全生產(chǎn)事故隱患治理方案（措施）

的編制與審查。

第十二條分管礦長負責分管范圍內(nèi)安全生產(chǎn)事故隱患排

查、治理、監(jiān)督及驗收工作。

第十三條安全副礦長負責安全生產(chǎn)事故隱患的跟蹤、監(jiān)督

管理工作，審核隱患排查工作方案（措施）。

第十四條副總工程師負責分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)事故隱

患排查和隱患治理措施的編制和落實。

第十五條安全監(jiān)察科是安全生產(chǎn)事故隱患排查工作的責

任部門，牽頭組織全礦安全生產(chǎn)事故隱患排查工作、編制年度排

季“三防”事故隱患的排查與治理過程的業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查、驗收

工作。

第二十二條財務(wù)科負責事故隱患治理資金從安全費用或

專項資金中列支管理工作。

第二十三條綜合辦公室負責將上級有關(guān)隱患排查的指示

和文件及時傳送至有關(guān)領(lǐng)導和單位，協(xié)助通防科做好隱患排查相

關(guān)資料的印刷、形文、上報、下發(fā)等工作。

第二十四條各部門負責分管專業(yè)事故隱患排查、治理工作,

負責隱患排查資料的匯總、上報及日常調(diào)度管理工作，負責對分

管專業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的安全可靠性和所有安全設(shè)施、設(shè)備及其安全防

護保護裝置的齊全性、靈敏性、可靠性每月至少進行排查一次。

第二十五條選煤中心負責所轄內(nèi)的機電設(shè)備、電氣設(shè)施、

機械設(shè)備、管線等事故隱患排查與治理工作，并由行政主要負責

人負責牽頭治理。

第二十六條各基層區(qū)隊行政主要負責人對本單位隱患排查

治理工作全面負責，負責本單位的事故隱患排查與治理，是立健

全事故隱患排查治理責任制，建立健全安全不放心人排查制度,

排查出的安全不放心人要采取有效的監(jiān)控措施，對于井下和地面

高危崗點職工上崗前要進行身體適應(yīng)性檢查確認，各基層區(qū)隊要

明確一名管理人員負責隱患排查治理工作。跟班區(qū)隊長、安監(jiān)員、

班組長負責對開工前現(xiàn)場安全隱患進行排查。崗位操作人員負責

對本崗點動態(tài)隱患進行排查。

第三章事故隱患排查的程序與確認

第二十七條隱患排查執(zhí)行崗位危險辨識安全確認和班組

“三位一體”安全評估、區(qū)隊（車間）日排查、專業(yè)旬排查、礦月

排查“五級”排查。其中：

（一）作業(yè)人員在開始作業(yè)前對本崗位危險因素進行一次

安全確認，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。

（二）區(qū)隊（車間）、科室、安監(jiān)部門每天安排管理、技術(shù)和

安檢等人員進行巡檢，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，確認為C

級以上的隱患要及時上報分管專業(yè)部門。

（三）分管礦長每旬組織相關(guān)人員對分管專業(yè)領(lǐng)域進行一次

全面的事故隱患排查，提出隱患分級意見。在分管副礦長、總工

程師組織隱患排查前，分管副總工程師在分管范圍內(nèi)要組織預(yù)排

查。

（四）礦長每月組織分管負責人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)

科室、區(qū)隊開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的全礦事故隱患進

行一次排查，總工程師負責組織實施全礦事故隱患排查的具體工

作。

隱患排查實行定時、定責、定級“三定”管理。

第二十八條每月由礦長、總工程師召集各分管副礦長、副

總工程師和各專業(yè)部門負責人及相關(guān)技術(shù)人員召開安全生產(chǎn)事

故隱患治理會議，對本月事故隱患治理完成情況進行通報，分析

事故隱患產(chǎn)生原因，提出加強事故隱患排查工作的措施，編制月

度事故隱患統(tǒng)計分析報告，根據(jù)礦井生產(chǎn)接續(xù)對下月礦井事故隱

患進行排查，并對隱患的等級進行確認。

第二十九條礦長每季度組織安全生產(chǎn)重大事故隱患排

查和確認。

第三十條各專業(yè)部門要及時對修改完善后的事故隱患排

查情況于隱患排查會議當日報送通防科。

第三十一條安全監(jiān)察科負責“礦井事故隱患排查臺悵”的

匯總，并根據(jù)集團公司安排，及時做好公司隱患排查匯報工作,

準備好隱患排查治理總結(jié)、安全生產(chǎn)事故隱患排查基礎(chǔ)表、C級

隱患排查臺帳等相關(guān)資料，編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。

第三十二條安全監(jiān)察科負責根據(jù)公司安全生產(chǎn)事故隱患

排查會議反饋的意見，修改后將礦井安全生產(chǎn)事故隱患臺帳發(fā)放

至礦各相關(guān)單位。

第三十三條加強人的不安全行為控制和安全薄弱人員管

理，落實幫教、培訓、監(jiān)控等措施，將頻繁重發(fā)發(fā)生的違章行為

和安全薄弱人員納入?yún)^(qū)隊（車間）、班組的日常隱患排查治理范

圍，按C級事故隱患管理。

第三十四條涉及兩個及兩個以上礦（處、廠）的A級隱患，

由集團公司組織協(xié)調(diào)。

第三十五條煤礦重大事故隱患的判定，執(zhí)行《煤礦重大生

產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（國家安全監(jiān)管總局令第85號）。地

面生產(chǎn)經(jīng)營單位重大事故隱患的判定，參照集團公司《地面生產(chǎn)

經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全隱患認定辦法》執(zhí)行。煤礦和地面生產(chǎn)經(jīng)

營單位一般事故隱患的判定，參照集團公司《生產(chǎn)安全事故隱患

排查的重點內(nèi)容》執(zhí)行。

第四章安全生產(chǎn)事故隱患報告

第三十六條各基層區(qū)、隊（車間）在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的未排查的

安全生產(chǎn)事故隱患要及時報告礦調(diào)度信息中心和業(yè)務(wù)主管部門，

并將隱患分析報苦報通防科、安全監(jiān)察處。礦各業(yè)務(wù)部門按照業(yè)

務(wù)職責范圍，加強業(yè)務(wù)指導和現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

第三十七條任何單位、部門或個人發(fā)現(xiàn)重大隱患要及時報

告集團公司有關(guān)部室和職工代表大會。發(fā)現(xiàn)重大隱患應(yīng)立即停止

受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員，采取有效措施防止

事故發(fā)生。重大事故隱患信息要立即報集團公司并編制重大事故

隱患治理方案于3日內(nèi)報集團公司審查。

重大事故隱患信息應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）隱患的基本情況和產(chǎn)生原因；

（二）隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度；

（三）需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；

（四）發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施；

（五）隱患的治理方案。

重大事故隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費和物資的落實；

（四）負責治理的機構(gòu)和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第三十八條對不能在規(guī)定期限完成治理的重點隱患，應(yīng)制

定隱患治理延期說明，按管控層級報上級公司備案。延期說明應(yīng)

包括以下內(nèi)容：

（一）申請延期的原因；

（二）已完成的治理工作情況；

（三）申請延期期限及采取的安全措施。

需報地方有關(guān)部門的A級或重大隱患，必須報集團公司審查

同意。

第五章安全生產(chǎn)事故隱患的治理

第三十九條礦井事故隱患排查臺帳下發(fā)后，基層單位的行

政主要負責人要組織本單位全體管理人員召開月度事故隱患治

理專項會議，研究治理方案，制定治理措施，全員貫徹學習，做

好學習記錄。

第四十條各相關(guān)單位根據(jù)礦井安全生產(chǎn)事故隱患排查臺

帳內(nèi)容和本單位排查隱患內(nèi)容，建立隱患治理臺帳，制定治理方

案（措施），并跟蹤檢查、驗收。治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:

隱患狀態(tài)描述（原因分析）、治理的目標和任務(wù)、采取的方法和措

施、經(jīng)費和物資的落實、負責治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和

要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

重大隱患治理方案由礦長負責組織編制，專業(yè)公司審查后報

集團公司審批。

A級隱患治理方案（措施）由礦總工程師負責組織編制，專

業(yè)公司總工程師或分管副總工程師負責組織審批。

B級隱患治理方案（措施）由專業(yè)部門負責編制，礦總工程

師或分管副總工程師組織審批。

C級安全生產(chǎn)事故隱患治理方案（措施）由各基層區(qū)、廠、

隊（車間）技術(shù)人員負責編制，分管副總工程師組織審批。

第四十一條排查出的安全生產(chǎn)事故隱患必須按照編制的

治理方案（措施）組織實施，其中：

A級安全生產(chǎn)事故隱患治理方案（措施）由礦長組織實施,

分管副礦長具體抓好落實。

B級安全生產(chǎn)事故隱患治理方案（措施）由礦行政分管副職

負責組織實施，各專業(yè)部門具體抓好落實。

C級安全生產(chǎn)事故隱患治理方案（措施）由本單位行政主管

負責組織治理，各專業(yè)部門負責人負責技術(shù)指導。

第四十二條隱患治理前無法保證安全或隱患治理過程中

出現(xiàn)險情時，應(yīng)撤離危險區(qū)域作業(yè)人員，并設(shè)置警示標志。

短期內(nèi)無法徹底治理的C級和B級隱患，應(yīng)評估其危險程度

和影響范圍，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的安全監(jiān)控和防護措施。

短期內(nèi)無法徹底治理的A級隱患和重大隱患，應(yīng)委托有能力

的單位評估其危險程度和影響范圍，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的

安全監(jiān)控和防護措施。

重大隱患治理結(jié)束后，應(yīng)組織或委托有資質(zhì)、有能力的機構(gòu)

對重大隱患的治理情況進行評估。

第四十三條各專業(yè)部門、基層區(qū)、廠、隊（車間）必須根

據(jù)礦井安全事故隱患臺帳和本單位安全事故隱患臺帳的內(nèi)容，建

立健全隱患治理跟蹤記錄，每周一次。每月3日前將本月“安全

生產(chǎn)事故隱患治理方案（措施）報安全監(jiān)察科。每月23日前將

本月事故隱患治理情況（總結(jié)）報安全監(jiān)察科。

第四十四條凡因自然災(zāi)害可能導致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)制

定針對性措施和應(yīng)急預(yù)案，并加強預(yù)警，一旦出現(xiàn)險情要立即停

止作業(yè)、撤出作業(yè)人員。

第六章監(jiān)控與監(jiān)督

第四十五條強化事故隱患治理的過程監(jiān)督，各單位均要明

確一名管理人員具體負責隱患排查工作。礦安全監(jiān)察科負責對事

故隱患治理情況進行全面監(jiān)督，對重大事故隱患或危害嚴重，治

理難度較大的事故隱患實行掛牌督辦。

第四十六條各專業(yè)部門監(jiān)督指導本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱

患治理工作，進行過程監(jiān)督控制，做到每周有隱患治理跟蹤記錄

并報安全監(jiān)察科。

第四十七條對B級及以上隱患進行公示，隱患治理單位在

隱患現(xiàn)場掛牌告知現(xiàn)場人員。告知內(nèi)容要標明隱患地點、隱患種

類、隱患級別、主要內(nèi)容、影響地點（范圍）、危害后果、預(yù)防和

應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。

重大事故隱患應(yīng)制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在醒目位

置。警示牌應(yīng)標明重大事故隱患的存在場所、隱患主要內(nèi)容、停

產(chǎn)區(qū)域、治理期限、治理和驗收責任人等內(nèi)容。

第四十八條礦對重特大事故隱患進行治理時，應(yīng)采取嚴密

的組織防范措施、監(jiān)控措施，無法保證安全的必須停止生產(chǎn)。

第四十九條實行事故隱患排查治理舉報制度，接受任何單

位和個人舉報監(jiān)督，舉報電話：。

第七章驗收與評估

第五十條事故隱患治理完畢后，由隱患治理單位寫出書面

報告，由分管專業(yè)部門按隱患的級別和分管范圍通知相關(guān)單位和

個人組織進行驗收，并對隱患治理效果作出客觀評定，驗收合格

后報安全監(jiān)察科，安全監(jiān)察科負責消號歸檔進行管理。其中：

重大隱患由集團公司組織驗收；

A級事故隱患由分管副礦長組織初步驗收，合格后，報煤業(yè)

公司；

B級事故隱患由礦副總工程師組織驗收；

C級事故隱患由礦各專業(yè)部門負責人組織驗收。

第五十一條責令全部或者局部停產(chǎn)治理的重大事故隱患、

一般事故隱患治理工作結(jié)束后，各單位應(yīng)當組織本單位的技術(shù)人

員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大事故隱患、一般事

故隱患的治理情況進行治理評估，經(jīng)治理符合安全生產(chǎn)條件的,

隱患治理單位應(yīng)當向安全監(jiān)察部門和業(yè)務(wù)主管部門提出隱患治

理終結(jié)評估報告書進行申請。經(jīng)安全監(jiān)察部門和業(yè)務(wù)主管部門審

查、驗收同意后，方可恢復生產(chǎn)。申請報告應(yīng)當包括治理方案、

治理結(jié)果的內(nèi)容、項目和安全評估機構(gòu)出具的評價報告等。

第八章資料管理

第五十二條安全監(jiān)察科對礦井安全生產(chǎn)事故隱患資料進

行檔案化管理，負責事故隱患排查臺帳、治理驗收記錄等管理、

事故隱患治理的過程跟蹤監(jiān)督，并建立事故隱患治理監(jiān)督臺帳;

第五十三條基層區(qū)、廠、隊（車間）、業(yè)務(wù)科室指定專人

負責建立并管理事故隱患檔案。包括隱患排查表、隱患治理臺帳、

跟蹤治理情況、階段治理進展情況、隱患治理方案（措施）、專

業(yè)部門驗收評價表等。做到誰排查、誰簽字、誰負責，誰治理,

誰落實，誰負責，誰驗收、誰簽字、誰確認、誰負責。

第五十四條事故隱患排查治理資料保存期限為：重大隱患

b年、A級事故隱患資料保存3年；B級事故隱患資料保存2年；

C級事故隱患資料保存1年。

第五十五條事故隱患排查基礎(chǔ)表、事故隱患治理跟蹤臺賬、

事故隱患治理評估、驗收表樣式見附表。

第九章考核管理

第五十六條事故隱患數(shù)量按照每月進行考核。

第五十七條省煤監(jiān)局、銅川分局、瓦斯督導組等政舟部門

各類檢查，每次查出各部室、區(qū)隊的事故隱患數(shù)量不得超過2條,

地面（車間、洗煤廠）的事故隱患數(shù)量不得超過1條。股份公司、

集團公司等內(nèi)部上級單位各類檢查，每次查出各部室、區(qū)隊（不

包括地面）的事故隱患數(shù)量不得超過3條，地面（車間、洗煤廠）

的事故隱患數(shù)量不得超過1條。如超過規(guī)定數(shù)量，依照《關(guān)于印

發(fā)事故隱患排查治理制度的通知》xx礦業(yè)發(fā)（2017）298號文件

處罰標準加倍處罰，出現(xiàn)A級隱患對責任單位負責人（書記）、

分管業(yè)務(wù)部室負責人給予5000?10000處罰，出現(xiàn)B級隱患對責

任單位負責人（書記）、分管業(yè)務(wù)部室負責人給予2000-5000

處罰。

第五十八條每月各業(yè)務(wù)部室分別對采掘區(qū)隊（綜采一隊、

綜采二隊、掘進一隊、掘進二隊、抽放隊）查出的有效隱患總數(shù)

量不得低于30條，對準備隊查出的有效隱患總數(shù)量不得低于20

條，對井下輔助區(qū)隊（機電隊、通風隊、皮帶隊、運輸隊）查出

的有效隱患總數(shù)量不得低于10條，對地面輔助區(qū)隊（機修車間、

選煤廠、地面輔助系統(tǒng)）查出的有效隱患總數(shù)量不得低于3條。

第五十九條采掘區(qū)隊被查出的隱患總數(shù)量不得超過15條,

準備隊被查出得隱患總數(shù)量不得超過10條，井下輔助區(qū)隊被查

出的隱患總數(shù)量不得超過5條，地面單位被查出的隱患數(shù)量不得

超過1條。

第六十條部室不足規(guī)定數(shù)量，安全績效考核扣除相應(yīng)部室

4分/條，區(qū)隊（廠、車間）被查出數(shù)量超過規(guī)定，安全績效考

核扣除相應(yīng)部室3分/條。

第六十一條隱患下發(fā)后，由各部室隱患負責人員必須在12

小時內(nèi)接收隱患并告知和指派到相應(yīng)區(qū)隊（廠、車間），各區(qū)隊

（廠、車間）隱患負責人員必須在12小時內(nèi)確認及接收隱患，

超過時間未指派或接收隱患，處罰相應(yīng)部室或區(qū)隊（廠、車間）

單位負責人20元/天。

第六十二條隱患整改必須由本單位負責人牽頭，按“五定”

原則在整改期限內(nèi)完成，整改工作由督辦部門負責，到期未整改

完成的，罰隱患責任單位負責人每條50元，督辦部門負責人每

條30元。

第六十三條如遇特殊情況（材料配件不到位，整改期限制

定不合理等）隱患無法按期整改完成，各區(qū)隊（廠、車間）必須

在隱患下發(fā)后24小時內(nèi)與督辦部室協(xié)調(diào)變更隱患整改期限，否

則仍按原期限進行驗收。

第六十四條隱患驗收由各業(yè)務(wù)部門負責，區(qū)隊回執(zhí)到業(yè)務(wù)

部室后，必須在2