供應(yīng)商驗(yàn)廠流程及細(xì)節(jié)驗(yàn)廠分兩個(gè)部分進(jìn)行第一部分：查看現(xiàn)場(chǎng)第二部分：查閱文件和記錄第一部分：查看現(xiàn)場(chǎng)不符合備注1重點(diǎn)添加劑計(jì)量是否準(zhǔn)確查閱配料記錄準(zhǔn)確性拆包物料管理物料扎口防護(hù)檢查對(duì)物料批次信息檢查2投料順序是否和工藝一致投料記錄準(zhǔn)確性溫濕度計(jì)和記錄是否一致3成型區(qū)成型參數(shù)是否和工藝一致查閱記錄準(zhǔn)確性4蒸煮/烘烤蒸煮/烘烤參數(shù)是否和工藝一致查閱記錄準(zhǔn)確性5脫模/冷卻溫濕度計(jì)和記錄是否一致6溫濕度記錄檢查7溫濕度計(jì)和記錄是否一致8外包裝9共同項(xiàng)：照明燈/殺菌燈檢查燈具不得在產(chǎn)線上方殺菌燈/照明燈衛(wèi)生第一部分：查看現(xiàn)場(chǎng)不符合備注共同項(xiàng)：各區(qū)滅蠅燈檢查滅蠅燈燈光強(qiáng)度粘蠅紙檢查設(shè)備是的完整共同項(xiàng)：各區(qū)鼠餌點(diǎn)檢查部署是否合理設(shè)備是的完整共同項(xiàng)：各區(qū)人員衛(wèi)生/穿戴檢查著裝是否符合要求是否有戴首飾指甲是否過長(zhǎng)頭發(fā)是否外漏工作服是否有線頭存在操作過程手部是否防護(hù)原料/添加劑倉(cāng)庫(kù)物料貯存條件判定物料存放棧板檢查溫濕度計(jì)和記錄是否一致物料表面衛(wèi)生物料是否過期過敏原和非過敏原區(qū)分標(biāo)簽標(biāo)識(shí)檢查是否設(shè)立合格品/不合格品區(qū)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬管理倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查成品庫(kù)成品貯存條件判定溫濕度計(jì)和記錄是否一致標(biāo)簽標(biāo)識(shí)檢查是否設(shè)立合格品/不合格品區(qū)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬管理倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查第一部分：查看現(xiàn)場(chǎng)不符合備注試劑配制記錄詢問產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目詢問過程檢驗(yàn)項(xiàng)目詢問詢問相關(guān)化驗(yàn)室制度檢查試劑配制時(shí)間化學(xué)品領(lǐng)用記錄易燃易腐蝕藥品貯存管理設(shè)備鑒定標(biāo)檢查硅膠(干燥劑)失效檢查標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理第二部分：查看文件不符合備注1本公司級(jí)文件生產(chǎn)許可證(明細(xì)表)廠區(qū)/車間布局圖產(chǎn)品工藝流程圖產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書食品安全管理手冊(cè)質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件食品防護(hù)計(jì)劃原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)操作前提方案管理規(guī)程制度食品應(yīng)急預(yù)案異物管控程序外部法律法規(guī)文件清單食品安全文化第二部分：查看文件不符合備注2合格供應(yīng)商清單生產(chǎn)商：營(yíng)業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)商：生產(chǎn)許可證生產(chǎn)商：生產(chǎn)許可證明細(xì)表經(jīng)銷商：營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)銷商：食品經(jīng)營(yíng)許可證3來料驗(yàn)收資料原輔料檢驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果通知單原料批次(出廠)報(bào)告4人員衛(wèi)生/培訓(xùn)每年一次的健康檢查年度培訓(xùn)計(jì)劃有培訓(xùn)簽到/記錄涉及培訓(xùn)考試5生產(chǎn)車間記錄打料記錄成型記錄生產(chǎn)日期審核記錄密封性檢測(cè)記錄6消毒液配制記錄空間消毒記錄清洗消毒記錄洗手消毒記錄化學(xué)品領(lǐng)用記錄第二部分：查看文件不符合備注7化驗(yàn)室記錄成品原始檢驗(yàn)記錄成品出廠報(bào)告涂抹/空氣沉降檢測(cè)記錄生產(chǎn)用水檢測(cè)記錄對(duì)比實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告化驗(yàn)室試劑配制記錄產(chǎn)品留樣記錄保質(zhì)期實(shí)驗(yàn)測(cè)試驗(yàn)證記錄過氧化值檢驗(yàn)原始記錄8食品防護(hù)記錄食品防護(hù)計(jì)劃驗(yàn)證記錄食品安全防護(hù)關(guān)鍵部位月檢表食品防護(hù)評(píng)估表食品安全防護(hù)計(jì)劃演練9異物/易碎品記錄易碎物品清單易碎品破碎處置記錄生產(chǎn)過程異物匯總記錄廢棄物記錄廢棄物回收處理記錄表廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查表不合格品處置記錄不合格品處置記錄糾正預(yù)防措施要求產(chǎn)品出入庫(kù)產(chǎn)品出入庫(kù)記錄原輔材料標(biāo)識(shí)卡原輔材料出入庫(kù)記錄產(chǎn)品追溯/召回記錄產(chǎn)品模擬追溯演練報(bào)告（正追）產(chǎn)品模擬追溯演練報(bào)告（反追）產(chǎn)品模擬召回記錄第二部分：查看文件不符合備注化驗(yàn)室儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書車間壓力表校準(zhǔn)證書溫濕度校準(zhǔn)證書溫度計(jì)校準(zhǔn)證書特種設(shè)備(殺菌釜)校準(zhǔn)證書水質(zhì)檢查報(bào)告本公司產(chǎn)品外檢報(bào)告或內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表客訴記錄客訴記錄登記客訴處理記錄客訴分析記錄客訴問題處理措施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃第三方蟲害公司資質(zhì)公司證件人員操作資質(zhì)證件人員健康證原料、成品運(yùn)輸合同/衛(wèi)生檢查運(yùn)輸合同/協(xié)議運(yùn)輸檢查記錄表相關(guān)服務(wù)方服務(wù)商(檢測(cè)機(jī)構(gòu))評(píng)估記錄表服務(wù)