【禁止復(fù)印-專(zhuān)有文件】【請(qǐng)勿私自挾帶出廠】廣州市電子科技有限公司文件編號(hào)SM/QP-05版本00發(fā)行日期文件管理■管制□非管制生效日期總頁(yè)數(shù)4頁(yè)不包封面編制部門(mén)物控部訂單評(píng)審控制程序編制：審核：批準(zhǔn)：分發(fā)號(hào)：（）程序文件文件編號(hào)：SM/QP-05版本：00頁(yè)碼：共4頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序訂單修訂及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)訂單執(zhí)行跟蹤訂單評(píng)審樣品測(cè)試訂單發(fā)放、排期提供圖樣與顧客初步洽談試樣確認(rèn)報(bào)價(jià)1.0目的訂單修訂及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)訂單執(zhí)行跟蹤訂單評(píng)審樣品測(cè)試訂單發(fā)放、排期提供圖樣與顧客初步洽談試樣確認(rèn)報(bào)價(jià)對(duì)生效前的訂單要求進(jìn)行評(píng)審,以確保訂單的完成，滿(mǎn)足顧客要求。2.0適用范圍適用于本公司生效前的訂單的評(píng)審.3.0職責(zé)3.1訂單由物控部經(jīng)理組織工程部、品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。3.2物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)對(duì)訂單執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并隨時(shí)將訂單執(zhí)行情況向物控部經(jīng)理匯報(bào)。4.0程序老產(chǎn)品接受訂單物控部進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)審物控部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)4.1程序簡(jiǎn)圖新產(chǎn)品老產(chǎn)品接受訂單物控部進(jìn)行簡(jiǎn)單評(píng)審物控部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)新產(chǎn)品修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號(hào)：SM/QP-05版本：00頁(yè)碼：共4頁(yè)第2頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序4.2程序描述4.2.1產(chǎn)品要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求必須在接受訂單前得到確認(rèn)，與產(chǎn)品有關(guān)的要求包含以下幾個(gè)方面：4.2.1.1顧客訂單上已形成文字的要求，包括貨期，數(shù)量、品種規(guī)格、質(zhì)量要求、接受準(zhǔn)則、價(jià)格、交付方式等。4.2.1.2沒(méi)有明確形成文字，但規(guī)定的用途和預(yù)期用途所必需的要求，由物控部業(yè)務(wù)人員形成文件。4.2.1.3品質(zhì)部應(yīng)收集確認(rèn)與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求），在接受訂單和簽訂訂單前必須明確這類(lèi)要求。4.2.2與顧客初步洽談/顧客提供圖樣4.2.2.1物控部經(jīng)理接受顧客的購(gòu)銷(xiāo)意向，根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等，與顧客洽談，決定是否接受顧客的購(gòu)銷(xiāo)意向。4.2.2.2洽談成功，要求顧客提供技術(shù)圖樣或產(chǎn)品要求。如有顧客的口述要求，形書(shū)面文件。4.2.3新產(chǎn)品試樣確認(rèn)4.2.3.1根據(jù)圖樣或顧客要求，工程部按照《新產(chǎn)品試產(chǎn)及工藝技術(shù)控制程序》執(zhí)行，生產(chǎn)新產(chǎn)品樣板。4.2.3.2按照顧客要求，試樣生產(chǎn)部分樣品，由工程部對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，需要時(shí)交顧客確認(rèn)。4.2.3.3試樣合格，工程部確認(rèn)生產(chǎn)條件和有關(guān)質(zhì)量要求，確保符合顧客要求。4.2.4價(jià)格確認(rèn)4.2.4.1工程部根據(jù)產(chǎn)品試樣情況，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格，向顧客報(bào)價(jià)。4.2.4.2如未經(jīng)試樣報(bào)價(jià)，可參考同類(lèi)產(chǎn)品以往報(bào)價(jià)。4.2.4.3若顧客不接受報(bào)價(jià)，應(yīng)由工程部顧客協(xié)商確定，重新報(bào)價(jià)。修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號(hào)：SM/QP-05版本：00頁(yè)碼：共4頁(yè)第3頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序4.2.5樣品測(cè)試4.2.5.1物控部業(yè)務(wù)人員接到顧客正式訂單及相關(guān)資料，應(yīng)審查訂單內(nèi)容是否齊全、清楚、一致。4.2.5.2如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，并取得新訂單及相關(guān)正確資料。4.2.5.3工程部將上次顧客確認(rèn)的產(chǎn)品送有關(guān)國(guó)家認(rèn)可檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，符合有關(guān)玩具標(biāo)準(zhǔn)。4.2.6訂單評(píng)審4.2.6.1在接受訂單前，物控部經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)訂單的要求是否清晰一致，本公司是否有能力滿(mǎn)足。評(píng)審人員一般由有關(guān)部門(mén)主管擔(dān)任。4.2.6.2產(chǎn)品質(zhì)量要求的評(píng)審a.試樣制作的樣板新產(chǎn)品由品管部經(jīng)理確認(rèn)后，交顧客確認(rèn)。b.確認(rèn)合格，取得顧客確認(rèn)的“簽板”。若不合格，要重新制作，重新簽板。c.顧客“簽板”合格可以表明本公司有符合質(zhì)量要求的基本能力，但品管部門(mén)還需根據(jù)玩具檢測(cè)報(bào)告，確認(rèn)有關(guān)法律、法規(guī)要求（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）是否有能力達(dá)到；相應(yīng)的檢驗(yàn)資料標(biāo)準(zhǔn)是否清楚，可以達(dá)到要求。d.品管部對(duì)訂單規(guī)定的質(zhì)量、要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)顧客要求制定專(zhuān)門(mén)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制計(jì)劃。4.2.6.3貨期要求的評(píng)審：a.顧客在下單前，物控部業(yè)務(wù)人員與排產(chǎn)人員對(duì)顧客提出的貨期意向進(jìn)行生產(chǎn)排期，回復(fù)明確交期，與顧客確認(rèn)交貨排期。b.接到顧客訂單，確認(rèn)的交貨排期后，物控部排產(chǎn)人員需對(duì)以往生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)情況進(jìn)行檢查，評(píng)估各部門(mén)的人員及設(shè)備生產(chǎn)能力等。并評(píng)審生產(chǎn)能力是否可以滿(mǎn)足訂單要求的交貨期。c.物控部采購(gòu)需評(píng)估供方的供貨能力、供貨周期等。并評(píng)審采購(gòu)供應(yīng)能力是否可以滿(mǎn)足訂單要求的交貨期。d.如不能滿(mǎn)足貨期要求，由物控部業(yè)務(wù)人員與顧客協(xié)商，再明確新的貨期。4.2.6.4訂單其他要求的評(píng)審a.產(chǎn)品價(jià)格不需要評(píng)審確認(rèn)，已經(jīng)由董事長(zhǎng)確認(rèn)過(guò)了。b.由物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)評(píng)審。4.2.6.5由各部門(mén)主管以上管理人員在《訂單評(píng)審表》上簽署評(píng)審意見(jiàn)，物控部經(jīng)理綜合各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)，作出訂單接受與否的決定，需要時(shí)在訂單上簽名回復(fù)顧客。4.2.7訂單的發(fā)放和排期及訂單執(zhí)行跟蹤修訂記錄修訂標(biāo)記處數(shù)修改人日期程序文件文件編號(hào)：SM/QP-05版本：00頁(yè)碼：共4頁(yè)第4頁(yè)標(biāo)題：訂單評(píng)審控制程序物控部業(yè)務(wù)人員將訂單匯總《車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表》，按照《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》將訂單排期，安排生產(chǎn)計(jì)劃及訂單執(zhí)行跟蹤。4.2.8訂單的修訂4.2.8.1訂單執(zhí)行中相關(guān)部門(mén)提出調(diào)整要求或顧客提出調(diào)整要求時(shí)，如出貨期，數(shù)量，技術(shù)要求，質(zhì)量要求等內(nèi)容有所變動(dòng)，各部門(mén)要將詳細(xì)情況傳遞于物控部業(yè)務(wù)人員，由物控部業(yè)務(wù)人員與顧客協(xié)商達(dá)成一致修訂意向。并將確認(rèn)結(jié)果，重新發(fā)放《車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表》，或填寫(xiě)《訂單更改通知書(shū)》通知相關(guān)部門(mén)。4.2.8.2如顧客在技術(shù)要求、質(zhì)量要求有變動(dòng)，由品管部確認(rèn)后，通知相關(guān)部門(mén)；4.2.8.3如顧客在交付方式和數(shù)量等的變動(dòng)，由物控部經(jīng)理確認(rèn)后，再通知相關(guān)部門(mén)。4.2.8.4訂單修訂后,物控部業(yè)務(wù)人員將修訂內(nèi)容《車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表》，或填制《訂單更改通知書(shū)》、《生產(chǎn)單》，通知相關(guān)職能部門(mén)。4.2.9老產(chǎn)品訂單的評(píng)審4.2.9.1由物控部根據(jù)公司的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)能力等，評(píng)審“訂單”中產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、貨期等條款。需要時(shí)，召集生產(chǎn)等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。4.2.9.2其他條款，如交付方式等，由物控部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)評(píng)審確認(rèn)。4.2.10評(píng)審記錄與訂單的管理物控部業(yè)務(wù)人員對(duì)訂單的評(píng)審活動(dòng)，修訂情況做好記錄后，按照《質(zhì)量記錄管理程序》將訂單、《車(chē)間生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃表》、《訂單更改通知書(shū)》按顧客分類(lèi)歸檔保存