LLIEPIN主題：HR對業(yè)務(wù)賦能的價值呈現(xiàn)PARTA.01PARTA.02PARTA.03PARTONE第一部分如何匯報HR的賦能價值？1既定目標(biāo)回顧2完成情況對比3完成好的因為做對了什么4沒完成的因為遇到了什么問題5這些問題的背后反應(yīng)了哪些本質(zhì)問題6基于遇到的問題做了哪些應(yīng)對措施及效果評估7就算沒有完成目標(biāo),但仍然發(fā)現(xiàn)了更有價值的思考是什么8基于這個思考,接下來有什么規(guī)劃9這些規(guī)劃能個企業(yè)創(chuàng)造什么價值10.實施這樣的規(guī)劃需要哪些配合和支持11.在既定目標(biāo)之外,我們還發(fā)現(xiàn)了哪些問題并做了改善12.這些改善的效果以及團隊付出的努力如何13.再次重申人力資源的價值,明確大家對人力價值的正確期待14.倡導(dǎo)各層級各部門的配合最終都是自己受益的結(jié)果15.金句總結(jié):今年雖有要遺憾,明年再接再勵為了企業(yè)做推進各版塊推進各版塊SOP拓展了XXX招聘渠拓展了XXX招聘渠道入職XXX人培養(yǎng)XXX人性度策界貼片位置（畫面留白處）通過匹配組織架構(gòu)和崗位設(shè)計，提高組織效率和降低錯配成本明確各部門的組織架構(gòu)明確各部門的組織架構(gòu)分析制定各部門崗位設(shè)置分析制定各部門崗位設(shè)置初步確定定員定編初步確定定員定編通過建立嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的制度流程和崗位職責(zé)，降低了工作推諉及協(xié)調(diào)溝通的無形成本。《公司崗位職責(zé)》《公司崗位職責(zé)》《公司管理制度匯編》《公司管理制度匯編》《公司工作流程匯編》《公司工作流程匯編》通過建立了薪酬績效制度和員工手冊，為員工描繪了清晰的奮斗方向和成長路徑。制定新的薪酬制度體系制定新的薪酬制度體系制定績效考評制度草案制定績效考評制度草案（畫面留白處）重新修訂《員工手冊》（畫面留白處）重新修訂《員工手冊》招聘目標(biāo)招聘計劃完成率86%新開發(fā)3個招聘渠道招聘計劃完成率86%新開發(fā)3個招聘渠道完成5所校招建聯(lián)培訓(xùn)覆蓋率超過80%培訓(xùn)有效率超過50%績效目標(biāo)績效達標(biāo)率87%共性指標(biāo)達成率92%（畫面留白處）績效獎金支出增幅30%（畫面留白處）績效跟蹤督辦問題下降240%從3月份到12月份，組織了26次周期跟蹤會，跟蹤督辦事項達1016項，確保了各項工作的順利開展。通過定期跟蹤督辦，從每月需要跟蹤的事項200項減少到現(xiàn)在每期的59項。2024年年度人均工效提升2024年2023年284m3/人匯報表達公式03采取了什么措施0203采取了什么措施做了什么遇到了什么問題做了什么QQ060504如果有了支持和配合有什么改善效果還可以更好XXXX如果有了支持和配合有什么改善效果PARTTWO第二部分如何評估薪酬激勵有效性？基本工資比例計算公式為基本工資/總薪酬×100%。比。福利待遇比例100%。要性?？冃И劷鸨壤矫娴淖饔谩Ｆ髽I(yè)發(fā)展階段初創(chuàng)期成長期成熟期衰退期階段特點快速驗證市場快速增長規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定收益突破第二曲線固定薪酬30%40%60%50%浮動薪酬70%60%40%50%組織影響程度決定生死決定優(yōu)勢決定效率決定大小固定薪酬30%40%50%60%浮動薪酬70%60%50%40%績效變動程度變動極快變動較快偶爾變動基本穩(wěn)定固定薪酬30%40%70%80%浮動薪酬70%60%30%20%*圖片來源于網(wǎng)絡(luò)資源穩(wěn)定性較好，但可能缺乏激勵作用。浮動薪酬占比浮動薪酬的比例反映了企業(yè)對員工績效的重視但同時也增加了員工收入的不穩(wěn)定性。短期激勵占比員工的短期工作積極性，但可能導(dǎo)致員工過于關(guān)注短期目標(biāo)而忽視長期目標(biāo)。長期激勵占比能力。企業(yè)自主福利企業(yè)自主福利建設(shè)的重視程度。法定福利對員工權(quán)益的保障程度。重要作用。薪酬構(gòu)成占比12.0012.0010.008.006.004.002.000.00高管人員部門經(jīng)理主管專業(yè)技術(shù)人員一般員工/…操作工高管人員部門經(jīng)理主管專業(yè)技術(shù)人員一般員工/…操作工010203040506070804500966773586765高管人員部門經(jīng)理主管專業(yè)技術(shù)人員一般員工/助理操作工基本薪資固定獎金及補貼績效工資（浮動薪資）可量化福利8類型項目人工成本社保費住房公積金其它福利成本招聘成本培訓(xùn)成本離職成本合計上月費用100001200050004000120003000500051000上月各項費用所占比例20%24%10%8%24%6%10%100%本月費用120001100060003000100003000300048000本月各項費用所占比例25%23%13%6%21%6%6%100%增減額2000-10001000-1000-20000-2000-3000費用浮動比例17%-9%17%-33%-20%0%-67%-6%各項費用所占比例浮動額5%-1%3%-2%-3%0%-4%0%類型項目人數(shù)人工成本社保費住房公積金其它福利成本培訓(xùn)成本上月人均成本100100120504030本月人均成本12010092502525增減額200-280-15-5浮動比例20.00%0.00%-23.61%0.00%-37.50%-16.67%運營部,15%生產(chǎn)部,18%招商部,12%拓展部,18%市場部,24%運營部,17%生產(chǎn)部,29%拓展部,14%市場部,運營部,15%生產(chǎn)部,18%招商部,12%拓展部,18%市場部,24%運營部,17%生產(chǎn)部,29%拓展部,14%市場部,22%人力資源部,12%人力資源部,15%18%18%12%25%5%上月所占比例5%400030002000500-500-1500人力資源部市場部拓展部招商部120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%45003500250030002000250013%31%38%10%80%1400060%900040%400020%40000%-1000-20%-6000-6000-40%-11000-11000-60%-16000-16000-80%薪酬激勵有效性60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%54.3%45.2%38.5%40.6%25分位50分位75分位公司平均激勵競爭激勵競爭工資高工資高崗位名稱績效排名績效等級薪酬水平（萬元/年）獎金占比薪酬分位銷售經(jīng)理1A+8050%75分位以上研發(fā)工程師2A7040%50-75分位人力資源經(jīng)理3B+5030%25-50分位市場營銷專員4B3510%25分位以下財務(wù)分析師5B-5%25分位以下（偏低）薪酬增長對比策略絕對相對絕對人事費率比薪酬增長與營收增長比人均薪酬與人均銷售比人事費率比薪酬增長與營收增長比人均薪酬與人均銷售比薪酬總額薪酬占比預(yù)算使用率對象周期對象環(huán)比環(huán)比淡季/旺季總公司/分公司業(yè)務(wù)部門/職能部門管理層/執(zhí)行層的比率，衡量工作效率和價值創(chuàng)造。確保高效率的同時維持或提升工作品質(zhì)。*圖片來源于網(wǎng)絡(luò)資源*圖片來源于網(wǎng)絡(luò)資源生產(chǎn)率利潤率增長率衡量員工每小時產(chǎn)出的工衡量員工每小時產(chǎn)出的工生產(chǎn)的零件數(shù)量。0202反映員工在規(guī)定時間內(nèi)完反映員工在規(guī)定時間內(nèi)完售團隊完成銷售目標(biāo)的比例。03資源利用率評估員工對工作資源（如如設(shè)備的運行時間與空閑時間的比例。指標(biāo)數(shù)值同比變化備注一、薪酬概況1.總薪酬支出（萬元）1200+15%包括基本工資、獎金、福利等2.平均薪酬（元/月）8000+10%全體員工平均3.高管平均薪酬（元/月）25000+12%高層管理人員平均4.核心技術(shù)人才平均薪酬（元/月）15000+15%核心技術(shù)崗位平均二、激勵措施1.年度獎金總額（萬元）300+20%基于各類業(yè)績激勵規(guī)則的設(shè)定和兌現(xiàn)2.股權(quán)激勵計劃參與人數(shù)20新增5人授予限制性股票或股票期權(quán)3.員工培訓(xùn)與發(fā)展投入（萬元）100+30%包括內(nèi)外部培訓(xùn)、職業(yè)發(fā)展計劃4.員工滿意度調(diào)查得分（滿分100）85+5分涉及薪酬、工作環(huán)境、職業(yè)發(fā)展等方面三、業(yè)績增長1.營業(yè)收入（萬元）8000+25%年度總收入2.凈利潤（萬元）1200+30%年度凈利潤3.新產(chǎn)品上市數(shù)量4新增2款衡量創(chuàng)新能力與市場響應(yīng)4.客戶滿意度調(diào)查得分（滿分100）90+3分客戶對產(chǎn)品/服務(wù)的滿意度四、薪酬與激勵有效性評估1.薪酬增長率/業(yè)績增長率比值0.6-2%薪酬增長相對于業(yè)績增長的速度2.激勵措施實施后員工離職率5%-1%相比上一年度降低3.關(guān)鍵崗位人員保留率90%+5%核心技術(shù)人才、高管等關(guān)鍵崗位4.業(yè)績增長中激勵措施貢獻度評估高-基于定性分析，評估激勵措施對業(yè)績增長的貢獻分析維度計算方式分析價值薪酬成本分析薪酬總量根據(jù)財務(wù)報表和薪酬記錄統(tǒng)計年度薪酬總投入反映企業(yè)年度薪酬成本規(guī)模人工成本產(chǎn)出效益（人事費用率）人工成本總額/營業(yè)收入×100%評估人工成本投入產(chǎn)出效率百元人工成本產(chǎn)出比營業(yè)收入/人工成本總額×100衡量每百元人工成本帶來的營業(yè)收入薪酬固定與浮動比例（固浮比）固定薪酬部分/總薪酬×100%和浮動薪酬部分/總薪酬×100%評估薪酬結(jié)構(gòu)的激勵性和穩(wěn)定性薪酬偏離度（員工實際薪酬-市場薪酬水平或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)薪酬）/市場薪酬水平或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)薪酬×100%評估企業(yè)薪酬水平與市場或內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)的偏離程度業(yè)績增長分析營業(yè)收入增長率（本年度營業(yè)收入-上年度營業(yè)收入）/上年度營業(yè)收入×100%衡量企業(yè)年度營業(yè)收入增長情況凈利潤增長率（本年度凈利潤-上年度凈利潤）/上年度凈利潤×100%衡量企業(yè)年度凈利潤增長情況薪酬成本與業(yè)績增長關(guān)系薪酬成本占營業(yè)收入比重薪酬成本總額/營業(yè)收入×100%評估薪酬成本對企業(yè)業(yè)績的影響程度薪酬成本增長率與業(yè)績增長率的比較分別計算并比較兩者增長率評估薪酬成本增長與業(yè)績增長是否匹配其他薪酬分析員工離職率離職員工人數(shù)/總員工人數(shù)×100%反映員工滿意度和薪酬體系的吸引力人均薪酬水平總薪酬成本/總員工人數(shù)評估企業(yè)人工成本投入的重點和合理性薪酬滿意度調(diào)研問卷評分等方式量化評估了解員工對薪酬體系的滿意度，促進內(nèi)部公平性序號指標(biāo)計算公式備注1元均回款元均回款=回款總額/工資總額來源：華夏幸?；鶚I(yè)2每工時銷售額每工時銷售額=銷售額/員工工作總共時來源：高鑫零售3人均回款人均回款=回款總額/平均員工人數(shù)適用于更關(guān)注回款情況的企業(yè)，比如現(xiàn)金流壓力較大或回款周期較長的企業(yè)4人均產(chǎn)量人均產(chǎn)量=總產(chǎn)量/平均員工人數(shù)比較適用于企業(yè)對生產(chǎn)部門的人效監(jiān)測，比如用于對比企業(yè)下屬不同工廠的管理效率5人均產(chǎn)值人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/平均員工人數(shù)6人均毛利人均毛利=毛利總額/平均員工人數(shù)比較適用于貿(mào)易型企業(yè)7單位工資凈利潤單位工資凈利潤=凈利潤/工資總額比較適合成本導(dǎo)向型企業(yè)的人效監(jiān)測，特別是勞動力密集型且對勞動者技能要求不高的制造業(yè)或服務(wù)業(yè)企業(yè)8單位工資銷售額單位工資銷售額=銷售額/工資總額9單位工資回款單位工資回款=回款總額/工資總額10單位工資產(chǎn)量單位工資產(chǎn)量=總產(chǎn)量/工資總額單位工資產(chǎn)值單位工資產(chǎn)值=總產(chǎn)值/工資總額人效分析指標(biāo)人均類指標(biāo)人均銷售額=銷售收入/員工人數(shù)人均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/員工人數(shù)人均利潤=利潤總額/員工人數(shù)人均成本=人工總成本/員工人數(shù)元均類指標(biāo)元均產(chǎn)值=總產(chǎn)值/薪酬福利總額人力資本投資回報率=利潤總額/薪酬福利總額占比類指標(biāo)人事費用率=薪酬福利總額/銷售收入/總產(chǎn)值人事費用率=薪酬福利總額/總運營成本增長類指標(biāo)員工人數(shù)增長<組織收入或銷售增速薪酬福利增速<組織收入或銷售增速人均薪酬福利增速<人均銷售或人均利潤增速效率類指標(biāo)OLE=時間利用率*生產(chǎn)效率*質(zhì)量合格率時間利用率=直接有效時間/出勤時間生產(chǎn)效率=每小時實際產(chǎn)量/每小時標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量質(zhì)量合格率=合格產(chǎn)量/實際總產(chǎn)量合增長率=POWER(終值/值)^(1/年數(shù))-1合增長率=POWER(終值/值)^(1/年數(shù))-1類型指標(biāo)名稱2019年2020年同比同比復(fù)合增長率經(jīng)營數(shù)據(jù)營業(yè)收入5,765,8116,350,34510.1%8,142,00528.2%18.8%營業(yè)成本+期間費用4,506,3174,990,04110.7%6,416,64028.6%19.3%凈利潤1,246,5181,367,8329.7%1,751,07228.0%18.5%凈利潤率21.6%21.5%-0.1%21.5%0.0%經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流776,7721,608,816107.1%1,270,852-21.0%27.9%經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流/凈利潤62.3%117.6%—72.6%人員配置人員數(shù)量40403426855.6%5275223.6%14.3%管理人員占比1.4%1.6%0.2%1.5%-0.1%技術(shù)人員占比47.2%48.3%1.1%48.1%-0.2%復(fù)復(fù)供應(yīng)鏈人員占比27.7%27.5%-0.1%29.4%1.9%銷售人員占比20.1%19.1%-1.0%17.6%-1.5%成本投入人工成本937,2631,076,59414.9%1,458,67135.5%24.8%人均人工成本23.2025.228.7%27.659.6%9.2%成本結(jié)構(gòu)人工成本占成本比重20.8%21.6%0.8%22.7%1.2%人均創(chuàng)效人均營業(yè)收入142.71148.774.2%154.343.7%4.0%人均凈利潤30.8532.043.9%33.193.6%3.7%投資回報萬元人工成本產(chǎn)出營業(yè)收入6.155.90-4.1%5.585.4%-4.7%萬元人工成本產(chǎn)出凈利潤1.331.27-4.5%1.20-5.5%-5.0%薪酬增長率對比縱向?qū)Ρ葯M向?qū)Ρ瓤v向?qū)Ρ葮I(yè)務(wù)部門對比業(yè)務(wù)部門對比職能部門對比總監(jiān)層級對比環(huán)比同崗位同行業(yè)因素對比崗位對比因素對比固定薪酬對比獎金支出對比各部門負(fù)責(zé)人對比固定薪酬對比獎金支出對比高管層福利成本對比銷售類崗位對比職能類崗位對比高管層福利成本對比行業(yè)/通用人效指標(biāo)計算方式通用人事費用率人力成本÷銷售收入×100%薪資福利率薪酬福利支出÷銷售收入×100%勞動分配率人力成本÷毛利潤×100%人均凈利潤凈利潤總額÷平均職工人數(shù)×100%內(nèi)部變動率員工內(nèi)部流動人數(shù)÷年度平均總?cè)藬?shù)×100%零售業(yè)人效（銷售額）月平均銷售額÷月平均工作人數(shù)日人效日營業(yè)額÷當(dāng)日總?cè)藬?shù)人均銷售額總銷售額÷總?cè)藬?shù)餐飲業(yè)月平均營收÷月平均工作人數(shù)坪效營收÷營業(yè)面積人均接待顧客數(shù)總接待顧客數(shù)÷總?cè)藬?shù)制造業(yè)人均產(chǎn)量總產(chǎn)量÷平均員工人數(shù)人均產(chǎn)值總產(chǎn)值÷平均員工人數(shù)人工分配率生產(chǎn)工人工資總額÷各產(chǎn)品實用工時之和互聯(lián)網(wǎng)/科技業(yè)人均貢獻利潤總貢獻利潤÷總?cè)藬?shù)人均處理任務(wù)數(shù)總處理任務(wù)數(shù)÷總?cè)藬?shù)人均解決客戶問題數(shù)總解決客戶問題數(shù)÷總?cè)藬?shù)教育培訓(xùn)業(yè)人均授課時長總授課時長÷總?cè)藬?shù)人均學(xué)生滿意度(總滿意度分?jǐn)?shù)÷總?cè)藬?shù))×100%人均招生數(shù)總招生數(shù)÷總?cè)藬?shù)服務(wù)業(yè)人均服務(wù)次數(shù)總服務(wù)次數(shù)÷總?cè)藬?shù)人均客戶滿意度(總滿意度分?jǐn)?shù)÷總?cè)藬?shù))×100%人均客戶保持率(保持客戶數(shù)÷總客戶數(shù))×100%÷總?cè)藬?shù)金融業(yè)人均管理資產(chǎn)規(guī)?？偣芾碣Y產(chǎn)規(guī)?！驴?cè)藬?shù)人均業(yè)務(wù)收入總業(yè)務(wù)收入÷總?cè)藬?shù)人均客戶數(shù)總客戶數(shù)÷總?cè)藬?shù)PARTTHREE第三部分如何評估人才健康程度？人才充足率分析0202人才密度考量0303人才結(jié)構(gòu)剖析0404人才流向監(jiān)測關(guān)鍵崗位缺口識別關(guān)鍵崗位的人才缺口數(shù)