PAGEPAGE4一、進貨查驗記錄管理制度FJLX-WI-091目的確保供應(yīng)商所提供的原輔料、包裝材料及服務(wù)能符合本企業(yè)適時、適價、適度的要求，以便采購順利進行。2職責2.1采購部對供方進行評價；制定采購文件組織采購。2.2總經(jīng)理負責批準采購文件。2.3品管部負責采購物料的質(zhì)量檢驗或驗證。3確定合格供應(yīng)商采購部組織生產(chǎn)部、品管部對各供應(yīng)商進行選擇評定，以確定合格供應(yīng)商，編制合格供方名錄，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。采購部向合格供方索要營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證/衛(wèi)生許可證，有效全項目檢驗報告，是生產(chǎn)許可證管理范圍的必須選擇具有生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商。3.1合格供應(yīng)商評定原則3.1.1提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力。3.1.2供貨記錄，質(zhì)量改進。3.1.3金融實力、商業(yè)信譽。3.1.4技術(shù)水平，檢驗?zāi)芰Α?.1.5生產(chǎn)能力，管理水平。4采購過程控制4.1申請對原輔料包材的購買，各生產(chǎn)點將各原輔料包材的需求量口頭報給供銷科，供銷科進行記錄匯總，編制采購計劃，呈企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準。其他材料的采購由所需部門填寫“采購申請單”呈企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準。采購計劃包括采購物品名稱，型號規(guī)格，質(zhì)量驗收依據(jù)，計劃采購數(shù)量，計劃到貨日期，供方。根據(jù)需要由供銷科與供應(yīng)商簽訂采購合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。各生產(chǎn)點應(yīng)遵守章程，統(tǒng)一使用印有合作企業(yè)品牌的外包裝箱進行銷售，違者按照章程規(guī)定實施處罰。4.2采購對原輔料包裝材料采購人員按照采購文件進行采購。其他材料采購需本著貨比三家,勤儉節(jié)約,確保質(zhì)量的精神進行。由于生產(chǎn)急需,合格供應(yīng)商無法及時交貨,采購人員可以書面形式提出緊急采購申請,經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購作業(yè)。5采購驗證5.1采購產(chǎn)品到庫時，由供銷科根據(jù)送貨單位的送貨憑證，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、品名，將實物點驗后做好待檢標識，通知檢驗員檢測。檢測合格憑進貨檢驗單入庫做合格標識。不合格進行隔離，按照《不合格品管理辦法》進行。5.2物料進企業(yè)，由品管部對原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等進行核對，查驗合格證、出廠檢驗報告，按照《檢驗規(guī)程》進行質(zhì)量檢驗，檢驗或驗證合格時準予入庫，檢驗或驗證不合格時，按照不合格管理辦法進行。如果相關(guān)證件不齊則要補全后辦理入庫手續(xù)。5.3對于物資驗收入庫中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視程度報告供銷科。5.4所有進貨查驗記錄應(yīng)真實并保存2年。

二、生產(chǎn)過程控制管理制度1目的貫徹以預(yù)防為主的原則，對影響產(chǎn)品質(zhì)量的要素即人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境運用可行方法進行管理，使生產(chǎn)工序始終處于受控狀態(tài)，確保提高產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3內(nèi)容3.1生產(chǎn)管理任務(wù)：完成生產(chǎn)計劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量；提高勞動生產(chǎn)率；節(jié)約材料和能源消耗；改善勞動條件和文明生產(chǎn)。3.2生產(chǎn)部會同品管部繪制工藝流程圖，設(shè)立關(guān)鍵控制點，制定操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備管理文件及相關(guān)記錄。工藝文件經(jīng)批準后及時發(fā)放到生產(chǎn)車間。3.3生產(chǎn)部按照工藝要求提供生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好工作環(huán)境，并安排均衡生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。并對生產(chǎn)過程進行有效控制和管理。3.4采購部按生產(chǎn)要求提供各種合格材料。3.5品管部搞好計量器具的周期檢定，負責原輔材料、半成品和成品檢驗和驗證。3.6行政部按生產(chǎn)需要配備生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓和紀律教育。3.7車間強化質(zhì)量意識，車間與生產(chǎn)部等有效配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的暢通，實現(xiàn)生產(chǎn)管理任務(wù)。車間遵守工企業(yè)各項管理制度，對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和環(huán)境進行維護保養(yǎng)，保持設(shè)備完好環(huán)境清潔。嚴格按照操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書進行安全文明生產(chǎn)，保質(zhì)保量，按時完成生產(chǎn)計劃，同時做好生產(chǎn)記錄。3.8生產(chǎn)部做好生產(chǎn)數(shù)據(jù)的記錄和管理。3.9生產(chǎn)部對生產(chǎn)工藝及時總結(jié)，提出合理化建議，經(jīng)批準后加以實施和推廣。

三、出廠檢驗記錄管理制度1目的確保不合格產(chǎn)品不得出廠。2使用范圍適用于成品檢驗。3職責品管部負責質(zhì)量檢驗。4程序4.1出廠檢驗是公司對產(chǎn)品的最后一次質(zhì)量考核，也是判定產(chǎn)品是否滿足客戶要求的重要手段，因此，出廠檢驗應(yīng)嚴格按照標準要求進行檢驗。4.2化驗員對最終產(chǎn)品進行檢驗，并做好詳細記錄。4.3若某些項目公司化驗室無法完成檢驗時，應(yīng)由質(zhì)量技術(shù)部安排有資格的單位進行檢驗。4.4終產(chǎn)品檢驗完成后，由質(zhì)量技術(shù)部人員判斷產(chǎn)品是否合格。若合格，則出具《出廠檢驗報告》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可允許出庫；若判定為不合格，則按照《不合格食品管理制度》進行相應(yīng)的處理。4.5每一次終產(chǎn)品檢驗完成，質(zhì)檢員都應(yīng)做好詳細的記錄，記錄應(yīng)清晰、完整，并且能準確反應(yīng)食品的質(zhì)量狀況。4.6每批次產(chǎn)品均應(yīng)有留樣，留樣應(yīng)放存于專設(shè)的留樣庫（或區(qū)）內(nèi)，按品種、批號分類存放，并有明顯標志。4.7質(zhì)檢員應(yīng)得到質(zhì)量負責人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施檢驗工作。

四、食品安全自查管理制度1.目的定期對公司的食品生產(chǎn)安全狀況進行自我檢查評價，及時發(fā)現(xiàn)危害食品安全的不符合情況并立即采取整改措施，確保我公司食品安全。2.范圍食品生產(chǎn)安全自查范圍包括現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄。3.職責3.1品管部負責食品安全自查管理制度文件的編制、修改、更新。3.2品管部組織人員每月兩次進行食品生產(chǎn)安全現(xiàn)場檢查。3.2生產(chǎn)部、品管部分別指派1名以上管理人員組成食品安全自查小組，每半年度對公司的食品安全總體狀況檢查評價一次，并向公司管理辦公司提交自查報告。4.食品生產(chǎn)安全檢查規(guī)程企業(yè)自查人員根據(jù)自查表逐項進行檢查，并記錄。檢查內(nèi)容：原輔料倉庫；更衣室；生產(chǎn)車間；成品倉庫；化驗室；行政部。5.相關(guān)表單5.1《食品安全自查表》5.2《食品安全自查報告》

五、從業(yè)人員健康管理制度1健康管理的范圍和要求1.1健康體檢的范圍：食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應(yīng)當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。參加健康檢查的食品從業(yè)人員具體范圍包括：本公司所有進入車間工作人員。1.2食品從業(yè)人員的健康要求：患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病人員，不得從事生產(chǎn)工作。2健康管理的組織辦法2.1管理職責：對所有進入車間工作的員工將安排其到當?shù)氐姆酪哒具M行健康體檢和健康證的辦理，在體檢過程中，如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假導(dǎo)致不符合健康要求的人員進入車間工作，將追究相關(guān)管理人員的責任。2.2上崗體檢：凡本公司每年新招的人員均須上崗體檢，到本公司指定的市衛(wèi)生防疫站進行體檢，并開展健康知識培訓。檢查范圍包括料痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病，以及肺結(jié)核、皮膚病等有礙食品安全的疾病等。2.3根據(jù)體檢結(jié)果上崗：如果體檢合格，健康知識考試合格，辦理健康證，方可進入車間開始上崗工作。如果檢查出有礙食品安全的疾病，將不予安排進入車間上崗工作。2.4建立員工健康檔案：行政部負責保管員工的健康證，并建立員工健康檔案，記錄員工個人信息、從事的崗位、健康證辦理的年限、到期日期等信息。2.5健康證的年檢：健康證有效期為一年，行政部負責員工健康證的年檢，保證健康證合格有效，通常在員工健康證到期前，安排員工到指定市防疫站進行統(tǒng)一年檢。2.6年檢結(jié)果的處理：根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，患有傳染性疾病的人員不得從事直接接觸食品飲料生產(chǎn)的工作。如員工在職工作中患有法律規(guī)定的傳染性疾病，如果屬于暫時性的，管理組應(yīng)安排休息，待身體恢復(fù)復(fù)檢合格后才能繼續(xù)上崗，如果是難以治愈的有礙食品安全的疾病，管理組應(yīng)安排到其它不予食品接觸的崗位上。2.7監(jiān)督檢查：質(zhì)量負責人對每年的健康證年審情況進行監(jiān)督管理。對違反健康管理制度的人員應(yīng)立即指出責令作出正確處理，并對違規(guī)管理人員進行考核扣罰。3員工其它衛(wèi)生管理規(guī)定個人衛(wèi)生要求：衣著應(yīng)外觀整潔，做到常剪指甲、常理發(fā)、經(jīng)常洗澡等，經(jīng)常保持個人衛(wèi)生。食品生產(chǎn)操作人員進行操作接觸食品前以及接觸污染物后必須將手洗凈，方可進行從事操作或接觸食物。管理人員若發(fā)現(xiàn)某個員工生病會有礙所接觸食品的安全時，應(yīng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。4食品安全知識培訓制度4.1《食品安全法》及其實施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》等法律法規(guī)，以及生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范等文件。4.2培訓時間：分為定期和不定期。定期每6個月1次培訓。4.3行政部人員建立完整的從業(yè)人員學習培訓、考核檔案，內(nèi)容包括：培訓時間、學時數(shù)、培訓地點、教材（包括單節(jié)）、教師及其職務(wù)或職稱、培訓對象、學員花名冊、考試試題、個人考試成績等。4.4對不參加培訓學習或考核不合格者不予上崗，直至合格。

六、不安全食品召回管理制度1目的將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時從市場中召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。2范圍適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場的產(chǎn)品。3內(nèi)容：3.1銷售部負責外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實施部門，負責通知相關(guān)方并及時反饋質(zhì)檢部；3.2品管部負責召回信息的評估，召回范圍的確定；制定召回計劃；3.3生產(chǎn)部是負責原因分析和糾正措施制定和實施的部門。4工作程序：4.1召回的分類：4.1.1嚴重損害消費者健康；4.1.2一般性損害消費者健康；4.1.3不損害消費者健康。4.2召回信息收集渠道：4.2.1內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各種信息，如：工企業(yè)自測或自查結(jié)果等。4.2.2銷售部負責外部信息收集：——官方通知：明示或法律法規(guī)變化；——客戶通知：顧客的需求及反饋；——新聞媒體：報紙、電視、電臺等；——有關(guān)組織：如消費者協(xié)會等；——同行的信息。4.2.3召回信息的評估,根據(jù)內(nèi)、外部的信息來源，由品管部對信息進行評估，根據(jù)其危害消費者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。4.3產(chǎn)品的召回4.3.1根據(jù)評估結(jié)果，確需召回時，由銷售部通知相關(guān)方（如：立法和監(jiān)管部門、顧客和（或）消費者），由質(zhì)檢部指定專人在一個工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)檢部部長審核，總經(jīng)理批準后，由品管部專人負責召回工作，召回通知單同時送交成品庫、銷售部，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，銷售部立即停止該批產(chǎn)品的銷售。4.3.2品管部專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計劃，召回計劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、電話（或傳真）、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時限、召回原因等，召回計劃經(jīng)質(zhì)檢部長批準后交至銷售部。4.3.3銷售部人員按召回計劃要求，立即實施召回工作，并填寫產(chǎn)品召回記錄，及時向負責召回人員報告召回工作情況，統(tǒng)計召回差額及未召回品去向。4.3.4當召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng)品管部長批準后結(jié)束。4.3.5召回產(chǎn)品進成品庫時，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)品管部檢驗確認不合格后，按不合格品處理。4.3.6生產(chǎn)部對召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以避免再發(fā)生。5品管部對預(yù)防和糾正措施的有效性進行跟蹤驗證，并提交管理評審。七、食品安全事故處置管理制度1目的為切實保障食品質(zhì)量安全，快速、及時、妥善控制和消除食品安全隱患，保證消費者利益，制定本制度。2范圍本制度適用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，對構(gòu)成產(chǎn)品的原料，添加劑，內(nèi)包材，半成品，完成品的食品安全進行控制。3部門及職責3.1品管部負責原料入庫、生產(chǎn)過程、成品出庫的確認。3.2生產(chǎn)部負責加強人員管理防止產(chǎn)品異物發(fā)生并對生產(chǎn)現(xiàn)場、生產(chǎn)過程中的問題進行改善。3.3采購部協(xié)助確認供應(yīng)商及原料的合法性，并對原輔料問題敦促供應(yīng)商進行改善。4食品安全防范措施4.1采購控制：4.1.1采購前要確認原輔料的合法性，具備營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證（法律規(guī)定不需要的要出具官方證明）。第一次到貨物料必須具備原料說明書，過濾證明，以后每批必須具備檢驗合格證，并在行政部保管。4.1.2每批到貨原料必須記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、制造日、保質(zhì)期，對車輛衛(wèi)生情況進行檢查，取樣并記錄物性，對檢查報告是否符合進行確認，最后判定是否合格。如有特殊情況在備注中說明。4.1.3輔料要記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫量、制造日、印刷情況、粘接情況（case）、厚度重量，對檢查報告是否符合進行確認，最后判定是否合格，如有特殊情況在備注中說明。4.2儲存：4.2.1根據(jù)物料保管要求，分別儲存到原料庫、輔料庫、生產(chǎn)倉庫等指定地點。4.2.2對可疑物料必須詳細記錄，單獨保管，經(jīng)采購、品控確認后才可決定接收是拒收。4.2.3收發(fā)貨物遵循先進先出原則，必須保證確認的庫存量（日報、周報、月報管理）4.2.4不同種類、不同批次物料禁止混放。4.3生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理：4.3.1所用原料必須驗收合格后投入生產(chǎn)。4.3.2生產(chǎn)用水經(jīng)過濾處理后使用，并內(nèi)部定期檢測微生物情況，每年由政府檢測部門對水質(zhì)進行全面檢測，確保使用安全。4.3.3對于用到的化學品，執(zhí)行化學品控制管理規(guī)定，建立了化學品庫，并實行單獨保管、專人上鎖、領(lǐng)入領(lǐng)出均有記錄的管理。4.3.4生產(chǎn)過程中注意場所衛(wèi)生情況，并加強對人員、設(shè)備及