醫(yī)院采購內(nèi)控管理辦法總則目的為了加強(qiáng)醫(yī)院采購內(nèi)部控制管理，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，保障醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常開展，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理規(guī)定，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于醫(yī)院內(nèi)部所有采購活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、藥品、耗材、辦公用品、后勤物資等的采購，以及與采購相關(guān)的咨詢、服務(wù)等項(xiàng)目。基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地公開，采購過程應(yīng)接受內(nèi)部和外部的監(jiān)督，保證采購活動(dòng)的透明度。3.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供平等的競爭機(jī)會(huì)，不得設(shè)置不合理的條件限制或排斥潛在供應(yīng)商。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高采購資金的使用效益。5.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：對采購過程中的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和控制，確保采購活動(dòng)的安全可靠。組織架構(gòu)與職責(zé)分工采購管理委員會(huì)1.組成：由醫(yī)院院長擔(dān)任主任，分管副院長擔(dān)任副主任，成員包括財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、使用部門、采購部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人。2.職責(zé)審定醫(yī)院采購管理制度和采購計(jì)劃。審批重大采購項(xiàng)目的采購方式和采購預(yù)算。協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。監(jiān)督采購活動(dòng)的執(zhí)行情況。采購部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃和采購方案。組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括發(fā)布采購信息、接收供應(yīng)商報(bào)名、組織開標(biāo)、評標(biāo)等。與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和管理。使用部門1.職責(zé)提出采購需求，明確采購物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等要求。參與采購項(xiàng)目的論證和評標(biāo)工作。負(fù)責(zé)對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收和使用管理。財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)審核采購預(yù)算，確保采購資金的合理安排。辦理采購資金的支付手續(xù)，監(jiān)督采購資金的使用情況。參與采購項(xiàng)目的成本核算和效益分析。審計(jì)部門1.職責(zé)對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，包括采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購方式的合法性、采購合同的簽訂和執(zhí)行情況等。對采購項(xiàng)目進(jìn)行績效審計(jì)，評價(jià)采購資金的使用效益。紀(jì)檢監(jiān)察部門1.職責(zé)監(jiān)督采購活動(dòng)的全過程，查處采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為。受理供應(yīng)商和內(nèi)部員工的投訴和舉報(bào)，維護(hù)采購活動(dòng)的公平公正。采購計(jì)劃管理采購需求的提出1.使用部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實(shí)際工作情況，在每年年底前提出下一年度的采購需求。2.采購需求應(yīng)明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容，并附相關(guān)的論證報(bào)告和技術(shù)參數(shù)。采購計(jì)劃的編制1.采購部門根據(jù)使用部門提出的采購需求，結(jié)合醫(yī)院的資金狀況和預(yù)算安排，編制年度采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、采購方式、采購預(yù)算、采購時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)采購管理委員會(huì)審定。采購計(jì)劃的調(diào)整1.因特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃的，使用部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整的原因和內(nèi)容，經(jīng)采購部門審核后，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。2.采購計(jì)劃調(diào)整后，采購部門應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)信息，并按照新的計(jì)劃組織采購活動(dòng)。采購方式選擇公開招標(biāo)1.適用范圍：采購金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)（具體標(biāo)準(zhǔn)按照國家和地方相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）的貨物、工程和服務(wù)項(xiàng)目，一般應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購。2.操作流程采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)。接收供應(yīng)商的投標(biāo)文件，并組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。邀請招標(biāo)1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行采購具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。2.操作流程采購部門向三家以上具備相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。接收供應(yīng)商的投標(biāo)文件，并組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。競爭性談判1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式進(jìn)行采購招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.操作流程采購部門成立談判小組，與符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組根據(jù)談判情況確定成交供應(yīng)商，并與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。單一來源采購1.適用范圍：符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式進(jìn)行采購只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.操作流程采購部門組織專家進(jìn)行論證，證明采購項(xiàng)目符合單一來源采購的條件。報(bào)采購管理委員會(huì)審批后，與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判并簽訂采購合同。詢價(jià)采購1.適用范圍：采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購方式進(jìn)行采購。2.操作流程采購部門向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其報(bào)價(jià)。對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商，并與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購過程控制供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商資格審查：采購部門應(yīng)在采購活動(dòng)開始前，對供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的供貨能力和信譽(yù)。2.供應(yīng)商選擇：采購部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的要求，綜合考慮供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)等因素，選擇合適的供應(yīng)商。3.供應(yīng)商評價(jià)：采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行評價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面，建立供應(yīng)商評價(jià)檔案，對評價(jià)結(jié)果不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限制或淘汰。采購文件編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，編制詳細(xì)的采購文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書等。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同主要條款等內(nèi)容，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解采購項(xiàng)目的要求。開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)1.開標(biāo)：采購部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)，公布供應(yīng)商的投標(biāo)報(bào)價(jià)和其他主要內(nèi)容。2.評標(biāo)：采購部門應(yīng)組織評標(biāo)委員會(huì)對供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分和排序。3.定標(biāo)：采購部門根據(jù)評標(biāo)委員會(huì)的評審結(jié)果，確定中標(biāo)供應(yīng)商，并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書。合同簽訂與履行1.合同簽訂：采購部門應(yīng)在中標(biāo)通知書發(fā)出后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.合同履行：采購部門和使用部門應(yīng)按照合同約定，監(jiān)督供應(yīng)商履行合同義務(wù)，確保采購物品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約情況，應(yīng)及時(shí)采取措施追究其違約責(zé)任。采購驗(yàn)收與付款采購驗(yàn)收1.使用部門應(yīng)在采購物品到貨后，及時(shí)組織驗(yàn)收工作。驗(yàn)收人員應(yīng)包括使用部門代表、采購部門代表、質(zhì)量控制人員等。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括采購物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等方面，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，作為付款的依據(jù)之一。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或更換。采購付款1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)文件，審核采購款項(xiàng)的支付申請。2.對于符合付款條件的采購項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門和紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購方式的合法性、采購過程的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到及時(shí)解決。外部監(jiān)督1.醫(yī)院應(yīng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門的外部監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，提供必要的資料和信息。2.對于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)認(rèn)真整改，并及時(shí)反饋整改情況。責(zé)任追究對醫(yī)院內(nèi)部人員的責(zé)任追究1.醫(yī)院內(nèi)部人員在采購活動(dòng)中存在濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊等行為的，按照醫(yī)院內(nèi)部相關(guān)規(guī)定給予紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.因工作失誤導(dǎo)致采購活動(dòng)出現(xiàn)重大問題的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并視情節(jié)輕重給