醫(yī)保信息化建設(shè)管理辦法?一、總則（一）目的與背景隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和醫(yī)療保障體系的不斷完善，醫(yī)保信息化建設(shè)成為提升醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量、管理效率和保障水平的關(guān)鍵舉措。為加強醫(yī)保信息化建設(shè)的規(guī)范化、科學化管理，確保醫(yī)保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及醫(yī)保信息化建設(shè)、管理、維護和使用的部門、人員及相關(guān)項目。（三）管理原則1.合法性原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、政策規(guī)定和醫(yī)保行業(yè)標準，確保醫(yī)保信息化建設(shè)合法合規(guī)。2.統(tǒng)籌規(guī)劃原則：從公司整體發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，對醫(yī)保信息化建設(shè)進行全面規(guī)劃和統(tǒng)籌安排，避免重復建設(shè)和資源浪費。3.安全可靠原則：高度重視醫(yī)保信息系統(tǒng)的安全防護，采取有效措施保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和數(shù)據(jù)的安全性、保密性。4.實用高效原則：以滿足醫(yī)保業(yè)務(wù)需求為導向，注重系統(tǒng)的實用性和易用性，提高醫(yī)保服務(wù)效率和管理水平。5.創(chuàng)新發(fā)展原則：積極引入先進的信息技術(shù)和管理理念，不斷推動醫(yī)保信息化建設(shè)的創(chuàng)新發(fā)展，提升公司的核心競爭力。二、組織管理（一）管理機構(gòu)與職責1.醫(yī)保信息化建設(shè)領(lǐng)導小組-組長由公司主要負責人擔任，副組長由分管醫(yī)保業(yè)務(wù)和信息技術(shù)的負責人擔任，成員包括相關(guān)部門負責人。-負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)醫(yī)保信息化建設(shè)工作，制定醫(yī)保信息化建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大決策，審議和批準醫(yī)保信息化建設(shè)項目的立項、預算和實施方案。2.醫(yī)保信息化管理辦公室-設(shè)在信息技術(shù)部門，負責醫(yī)保信息化建設(shè)的日常管理工作。-具體職責包括：組織編制醫(yī)保信息化建設(shè)年度計劃和項目實施方案；協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，推進醫(yī)保信息化項目的實施；監(jiān)督檢查醫(yī)保信息系統(tǒng)的運行維護情況，及時處理系統(tǒng)故障和安全隱患；組織開展醫(yī)保信息化培訓和技術(shù)交流活動等。3.業(yè)務(wù)部門職責-負責提出醫(yī)保業(yè)務(wù)需求，參與醫(yī)保信息化項目的需求調(diào)研、方案設(shè)計和測試驗收工作；配合信息技術(shù)部門做好醫(yī)保信息系統(tǒng)的上線運行和數(shù)據(jù)維護工作；及時反饋醫(yī)保業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題和改進建議，為醫(yī)保信息化建設(shè)提供業(yè)務(wù)支持。4.信息技術(shù)部門職責-負責醫(yī)保信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計、開發(fā)、實施和維護工作；制定醫(yī)保信息系統(tǒng)的技術(shù)標準和安全管理制度；保障醫(yī)保信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全；為醫(yī)保信息化建設(shè)提供技術(shù)支持和服務(wù)。（二）人員管理1.人員配備：根據(jù)醫(yī)保信息化建設(shè)的需要，合理配備專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，包括系統(tǒng)分析師、軟件工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師、數(shù)據(jù)庫管理員、安全管理員等。2.人員培訓：定期組織醫(yī)保信息化相關(guān)人員參加業(yè)務(wù)培訓和技術(shù)培訓，提高其業(yè)務(wù)水平和技術(shù)能力。培訓內(nèi)容包括醫(yī)保政策法規(guī)、信息技術(shù)知識、系統(tǒng)操作技能等。3.人員考核：建立健全人員考核機制，對醫(yī)保信息化相關(guān)人員的工作業(yè)績、技術(shù)能力、服務(wù)態(tài)度等進行定期考核，考核結(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤。三、項目管理（一）項目立項1.需求提出：業(yè)務(wù)部門根據(jù)醫(yī)保業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，提出醫(yī)保信息化建設(shè)項目的需求申請，填寫《醫(yī)保信息化建設(shè)項目需求申請表》，詳細說明項目的背景、目標、功能需求、預算等內(nèi)容。2.需求評估：醫(yī)保信息化管理辦公室組織相關(guān)人員對業(yè)務(wù)部門提出的項目需求進行評估，分析項目的可行性、必要性和經(jīng)濟效益。評估內(nèi)容包括技術(shù)可行性、業(yè)務(wù)可行性、經(jīng)濟可行性和風險評估等。3.項目立項：經(jīng)評估符合要求的項目，由醫(yī)保信息化管理辦公室編制《醫(yī)保信息化建設(shè)項目立項報告》，報醫(yī)保信息化建設(shè)領(lǐng)導小組審議批準。立項報告應(yīng)包括項目概述、需求分析、技術(shù)方案、項目進度計劃、預算估算等內(nèi)容。（二）項目實施1.項目招標：對于需要外包的醫(yī)保信息化建設(shè)項目，按照公司相關(guān)規(guī)定進行招標采購。招標過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇具有良好信譽和技術(shù)實力的供應(yīng)商。2.項目合同簽訂：與中標供應(yīng)商簽訂項目合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項目范圍、項目進度、項目質(zhì)量、項目驗收、項目維護等內(nèi)容。3.項目進度管理：醫(yī)保信息化管理辦公室制定項目進度計劃，明確項目各階段的關(guān)鍵節(jié)點和里程碑，并定期對項目進度進行檢查和監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)項目進度滯后，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整。4.項目質(zhì)量管理：建立健全項目質(zhì)量管理制度，加強對項目各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。在項目實施過程中，定期進行質(zhì)量檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。5.項目風險管理：對項目實施過程中可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估和應(yīng)對。制定風險應(yīng)對措施，降低風險發(fā)生的概率和影響程度。（三）項目驗收1.驗收準備：項目完成后，供應(yīng)商應(yīng)提交項目驗收申請和相關(guān)文檔資料，包括項目開發(fā)報告、測試報告、用戶手冊、操作指南等。醫(yī)保信息化管理辦公室組織相關(guān)人員對項目進行初步驗收，檢查項目是否達到合同要求和設(shè)計標準。2.正式驗收：初步驗收合格后，由醫(yī)保信息化建設(shè)領(lǐng)導小組組織相關(guān)部門和專家進行正式驗收。驗收內(nèi)容包括項目功能、性能、安全性、穩(wěn)定性等方面。驗收合格后，出具《醫(yī)保信息化建設(shè)項目驗收報告》。3.項目交付：項目驗收合格后，供應(yīng)商應(yīng)將項目相關(guān)的軟件系統(tǒng)、硬件設(shè)備、文檔資料等交付給公司，并提供必要的技術(shù)支持和培訓。四、系統(tǒng)建設(shè)與維護（一）系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計1.需求調(diào)研：信息技術(shù)部門會同業(yè)務(wù)部門對醫(yī)保業(yè)務(wù)進行深入調(diào)研，了解業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)規(guī)則和業(yè)務(wù)需求，形成詳細的需求文檔。2.系統(tǒng)設(shè)計：根據(jù)需求文檔，進行系統(tǒng)的總體設(shè)計和詳細設(shè)計，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、功能模塊設(shè)計、界面設(shè)計等。系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)遵循國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，確保系統(tǒng)的開放性、可擴展性和兼容性。（二）系統(tǒng)開發(fā)與實施1.開發(fā)環(huán)境搭建：信息技術(shù)部門搭建系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境，包括服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)工具等，確保開發(fā)工作的順利進行。2.代碼開發(fā)：按照系統(tǒng)設(shè)計方案進行代碼開發(fā)，嚴格遵循軟件開發(fā)規(guī)范和代碼編寫標準，確保代碼的質(zhì)量和可維護性。3.系統(tǒng)測試：在系統(tǒng)開發(fā)完成后，進行全面的測試工作，包括單元測試、集成測試、系統(tǒng)測試和用戶驗收測試等。測試過程中應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)存在的問題，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。4.系統(tǒng)上線：在系統(tǒng)測試合格后，進行系統(tǒng)上線部署。上線前應(yīng)制定詳細的上線計劃和應(yīng)急預案，確保系統(tǒng)平穩(wěn)過渡。（三）系統(tǒng)維護與優(yōu)化1.日常維護：信息技術(shù)部門建立健全系統(tǒng)日常維護制度，定期對系統(tǒng)進行巡檢、備份、監(jiān)控等工作，及時處理系統(tǒng)故障和安全隱患。2.系統(tǒng)升級：根據(jù)醫(yī)保政策的調(diào)整和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，及時對系統(tǒng)進行升級改造。升級前應(yīng)進行充分的測試和評估，確保升級工作的順利進行。3.數(shù)據(jù)維護：業(yè)務(wù)部門和信息技術(shù)部門共同做好醫(yī)保數(shù)據(jù)的維護工作，包括數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新、數(shù)據(jù)清理、數(shù)據(jù)備份等。確保醫(yī)保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和安全性。五、安全管理（一）安全制度建設(shè)1.制定安全管理制度：信息技術(shù)部門制定醫(yī)保信息系統(tǒng)安全管理制度，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、用戶安全管理制度、系統(tǒng)安全管理制度等。明確安全管理的職責和權(quán)限，規(guī)范安全管理的流程和操作。2.安全培訓與教育：定期組織醫(yī)保信息化相關(guān)人員參加安全培訓和教育活動，提高其安全意識和防范能力。培訓內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全技術(shù)知識、安全操作規(guī)范等。（二）網(wǎng)絡(luò)安全防護1.網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)設(shè)計：合理設(shè)計醫(yī)保信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、虛擬專用網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)手段，對網(wǎng)絡(luò)進行隔離和防護，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和非法入侵。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理：加強對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理，定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行巡檢、維護和升級，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。3.網(wǎng)絡(luò)訪問控制：建立嚴格的網(wǎng)絡(luò)訪問控制機制，對用戶的網(wǎng)絡(luò)訪問進行身份認證和授權(quán)管理，限制用戶的訪問權(quán)限，防止非法用戶訪問醫(yī)保信息系統(tǒng)。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.數(shù)據(jù)分類分級：對醫(yī)保數(shù)據(jù)進行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，將數(shù)據(jù)分為不同的級別，采取不同的安全保護措施。2.數(shù)據(jù)加密：對敏感數(shù)據(jù)進行加密處理，采用對稱加密和非對稱加密技術(shù)，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。3.數(shù)據(jù)備份與恢復：建立健全數(shù)據(jù)備份與恢復制度，定期對醫(yī)保數(shù)據(jù)進行備份，并存儲在安全的地方。制定數(shù)據(jù)恢復預案，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復。（四）系統(tǒng)安全管理1.系統(tǒng)漏洞掃描：定期對醫(yī)保信息系統(tǒng)進行漏洞掃描和安全評估，及時發(fā)現(xiàn)和修復系統(tǒng)存在的安全漏洞。2.系統(tǒng)安全審計：建立系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)的操作記錄和日志進行審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常行為和安全事件。3.應(yīng)急響應(yīng)機制：制定醫(yī)保信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對安全突發(fā)事件的能力。六、文檔管理（一）文檔分類與編號1.文檔分類：醫(yī)保信息化建設(shè)相關(guān)文檔分為項目文檔、技術(shù)文檔、業(yè)務(wù)文檔、管理文檔等幾類。2.文檔編號：為每個文檔分配唯一的編號，便于文檔的管理和查詢。編號規(guī)則應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定。（二）文檔編寫與審核1.文檔編寫：在醫(yī)保信息化建設(shè)的各個階段，相關(guān)人員應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求編寫文檔。文檔內(nèi)容應(yīng)準確、完整、清晰，具有可操作性。2.文檔審核：文檔編寫完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進行審核。審核內(nèi)容包括文檔的內(nèi)容完整性、準確性、規(guī)范性等。審核通過后，文檔方可正式發(fā)布。（三）文檔存儲與保管1.文檔存儲：建立文檔存儲庫，對醫(yī)保信息化建設(shè)相關(guān)文檔進行集中存儲和管理。文檔存儲庫應(yīng)具備安全可靠的存儲環(huán)境，防止文檔丟失、損壞和泄露。2.文檔保管：指定專人負責文檔的保管工作，定期對文檔進行清理和歸檔。嚴格控制文檔的訪問權(quán)限，確保文檔的安全性和保密性。（四）文檔查閱與借閱1.文檔查閱：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱文檔時，應(yīng)填寫《文檔查閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準后，方可查閱。2.文檔借閱：如需借閱文檔，應(yīng)填寫《文檔借閱申請表》，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延長借閱期限，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。七、監(jiān)督與評估（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：醫(yī)保信息化管理辦公室定期對醫(yī)保信息化建設(shè)項目的實施情況、系統(tǒng)運行情況、安全管理情況等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.專項檢查：根據(jù)工作需要，組織開展專項檢查，如醫(yī)保信息系統(tǒng)安全專項檢查、醫(yī)保數(shù)據(jù)質(zhì)量專項檢查等。（二）評估考核1.項目評估：在醫(yī)保信息化建設(shè)項目完成后，組織相關(guān)部門和專家對項目進行評估，評估內(nèi)容包括項目的實施效果、經(jīng)濟效益、社會效益等。評估結(jié)果作為項目驗收和績效考核