單位名稱：企管部負(fù)責(zé)人1234規(guī)章制度名稱1234規(guī)章制度名稱股東會(huì)議事規(guī)則股權(quán)管理辦法計(jì)劃與總結(jié)管理√規(guī)范化、流程化管理需要√規(guī)范化、流程化管理需要√理方法便于將來的集團(tuán)化發(fā)展和監(jiān)事會(huì)、高管人員工作制度，加強(qiáng)7管理，保障股東權(quán)利，實(shí)現(xiàn)投資權(quán)√7益最大化。現(xiàn)在存在溝通不與時(shí)，投資管理辦法投資管理辦法在原有制度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確9√要求，以方便統(tǒng)計(jì)工作的開展；同##統(tǒng)計(jì)管理制度信息中心管理制度信息中心機(jī)房管2004√11理制度全管理制度東糖集團(tuán)辦公自制訂太早，需修訂度制訂太早，需修訂集團(tuán)發(fā)展應(yīng)用需要東糖集團(tuán)信息網(wǎng)集團(tuán)發(fā)展應(yīng)用需要號(hào)東糖集團(tuán)##供應(yīng)東糖集團(tuán)##供應(yīng)號(hào)物資采購管理制度號(hào)號(hào)廢舊物資管理制號(hào)《工程管理制度》進(jìn)一步完善號(hào)預(yù)結(jié)算中心《制度》常用表√預(yù)結(jié)算中心《制度》常用表單位名稱：人力資源部負(fù)責(zé)人保留修訂廢止新建招聘錄用與新1離職管理暫行2辦理退休的流程##社保已修改部分條款實(shí)際操作不順暢員工退休管理辦理退休的流程##社保已修改部分條款實(shí)際操作不順暢4東糖工資制度實(shí)際操作過程中需要增加部分條款實(shí)際操作過程中需要增加部分條款工資制度修改后須與其配套修改東糖工資支付6工資制度修改后須與其配套修改實(shí)際操作過程中需要增加部分條款東糖集團(tuán)培訓(xùn)7實(shí)際操作過程中需要增加部分條款勞動(dòng)合同管理8工傷認(rèn)定與報(bào)法東糖集團(tuán)員工部分條款在實(shí)際操作過程中有困難部分條款在實(shí)際操作過程中有困難東糖集團(tuán)員工電子考勤管理關(guān)于長期派駐部分條款在實(shí)際操作過程中不順暢部分條款在實(shí)際操作過程中不順暢定關(guān)于員工體檢√集團(tuán)公司的關(guān)于員工體檢人力資源集團(tuán)√根據(jù)公司集團(tuán)管控發(fā)展戰(zhàn)略的需要加班管理制度人力資源部部單位名稱：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人123456東糖集團(tuán)##會(huì)計(jì)委派制管理辦法東糖集團(tuán)財(cái)務(wù)收支管理制度〔試東糖集團(tuán)##交通東糖集團(tuán)費(fèi)用報(bào)基地費(fèi)用報(bào)銷管理制度預(yù)算草案編制指引號(hào)號(hào)號(hào)清理意見〔請(qǐng)劃√√√√√√支付辦法與個(gè)人所得稅相關(guān)規(guī)定相斥，需重新修訂加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，控制費(fèi)用支有章可循，提高資金使用效益提高部份報(bào)銷項(xiàng)目的報(bào)銷額度東糖集團(tuán)固定資產(chǎn)管理制度行存款管理制度東糖集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)東糖集團(tuán)固定資產(chǎn)管理制度行存款管理制度東糖集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)##一品鮮生物科技##財(cái)務(wù)管理制度7√√安全，規(guī)范現(xiàn)金收支行為√規(guī)范各司上報(bào)集團(tuán)的會(huì)計(jì)報(bào)表的種保管理層決策所依賴的會(huì)計(jì)信息與時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整√務(wù)人員管理制度；√2.業(yè)務(wù)員已轉(zhuǎn)移##一品鮮，不需根據(jù)貨款回收情況制定銷售提成方案，重新修訂資金管理制度；√3.增加現(xiàn)金的管理方法；單位名稱：糖營銷部負(fù)責(zé)人糖營銷部崗位1東糖集團(tuán)糖營售管理制度東糖集團(tuán)期貨理規(guī)則顧客投訴處理4東糖集團(tuán)糖部定集團(tuán)營銷中心加強(qiáng)各基地經(jīng)6營部溝通的管理辦法√√單位名稱：總部辦公室負(fù)責(zé)人梁泳鋒序號(hào)規(guī)章制度名稱文號(hào)發(fā)布日期東糖集團(tuán)公文處東糖字面與下屬單位發(fā)文文號(hào)修改字面與下屬單位發(fā)文文號(hào)修改東糖集團(tuán)公文格東糖東糖集團(tuán)文件收發(fā)管理暫行規(guī)定東糖集團(tuán)印章管理辦法號(hào)東糖集團(tuán)公章外東糖東糖集團(tuán)##工作東糖集團(tuán)檔案管東糖東糖文件材料歸東糖東糖文件材料歸東糖文件材料編東糖檔案借閱制度東糖檔案庫房管理細(xì)則檔案工作責(zé)任追東糖東糖集團(tuán)文件材定基地文件傳送用管理暫行規(guī)定東糖花園小車停放車位管理方案東糖集團(tuán)接待業(yè)與進(jìn)出管理制度合并與進(jìn)出管理制度合并東糖集團(tuán)接待業(yè)加入違章處罰和完善考核等內(nèi)容加入違章處罰和完善考核等內(nèi)容東糖集團(tuán)兼職接與出車##補(bǔ)貼合并與出車##補(bǔ)貼合并東糖集團(tuán)交通費(fèi)東糖集團(tuán)##車輛管理改革方案根據(jù)實(shí)際修改東糖集團(tuán)##會(huì)議根據(jù)實(shí)際修改總部會(huì)議室管理加入新的接待餐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容東糖集團(tuán)接待管加入新的接待餐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容理制度定將管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一東糖集團(tuán)總部員將管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一東糖集團(tuán)集體戶東糖集團(tuán)總部車東糖集團(tuán)總部車輛進(jìn)出管理規(guī)定東糖集團(tuán)接待專定東糖影像檔案收東糖影像檔案收集、歸檔規(guī)定東糖集團(tuán)對(duì)外宣理規(guī)定總部宿舍樓住宿總部宿舍樓住宿合約單位管理規(guī)定總部物業(yè)設(shè)施管理規(guī)定單位名稱：基地辦公室負(fù)責(zé)人12規(guī)章制度名稱##評(píng)議黨員制12規(guī)章制度名稱##評(píng)議黨員制√√度黨建工作領(lǐng)導(dǎo)44√6789黨組織##生活會(huì)制度黨組織聯(lián)系企黨員組織關(guān)系黨員管理工作流動(dòng)黨員管理和管理規(guī)定黨組織設(shè)置制度√√√√√√√黨員定期學(xué)習(xí)黨員聯(lián)系群眾黨組織關(guān)心服務(wù)黨員制度黨內(nèi)請(qǐng)示匯報(bào)基層黨支部工黨員目標(biāo)管理√√√√√√√√黨建帶團(tuán)建工入黨積極分子培養(yǎng)教育制度接收預(yù)備黨員預(yù)備黨員培養(yǎng)教育考察和管預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正黨風(fēng)廉政建設(shè)根據(jù)實(shí)際與情況變化進(jìn)行修訂根據(jù)實(shí)際與情況變化進(jìn)行修訂會(huì)議制度與互助互濟(jì)制度##管理、廠務(wù)團(tuán)委委員會(huì)制團(tuán)委工作例會(huì)會(huì)制度團(tuán)費(fèi)收繳與管理制度團(tuán)工作目標(biāo)管理考核制度“三會(huì)一課〞團(tuán)內(nèi)##選舉制度√√√√√√√√團(tuán)干部培訓(xùn)制√團(tuán)干部培訓(xùn)制度推優(yōu)入黨工作根據(jù)上級(jí)團(tuán)組織文件要求與公司推優(yōu)入黨工作根據(jù)上級(jí)團(tuán)組織文件要求與公司某些條款、規(guī)定出版時(shí)間不符合現(xiàn)在工作流程√√電訊組物料工具領(lǐng)用管理辦法運(yùn)營商進(jìn)場施工運(yùn)營管理?xiàng)l例東糖辦公用品接待室使用管理規(guī)定會(huì)議室白板使√√√√√小車隊(duì)基地值配合公司人力資源部相關(guān)制度調(diào)整修訂配合公司人力資源部相關(guān)制度調(diào)整修訂則東糖集團(tuán)##私公司改制車改后就不再執(zhí)行事用車管理制公司改制車改后就不再執(zhí)行度東糖集團(tuán)基地加強(qiáng)和規(guī)范小車隊(duì)管理，提高小車隊(duì)運(yùn)作效率和管理水平加強(qiáng)和規(guī)范小車隊(duì)管理，提高小車隊(duì)運(yùn)作效率和管理水平東糖集團(tuán)計(jì)劃根據(jù)最新文件進(jìn)行修訂生育實(shí)施辦法單位名稱：生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人1《計(jì)量管理手冊(cè)》2《計(jì)量保證體系程序文件》3《環(huán)保管理制度》設(shè)備借調(diào)、閑7度附件一〕設(shè)備臺(tái)帳、卡8設(shè)備事故管理√√特種設(shè)備管理√備管理制度附重點(diǎn)防范單位崗位規(guī)程反事糖倉安全管理√安全生產(chǎn)管理√√取安全規(guī)程熱電二廠油罐安全管理制度氯氣瓶運(yùn)輸裝卸安全規(guī)定各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)生產(chǎn)調(diào)度制度申請(qǐng)搶修車輛有關(guān)規(guī)定關(guān)于酵母新蒸√汽管管理規(guī)定關(guān)于熱電廠咸潮期鍋爐使用22##生活水補(bǔ)充的暫行措施與使用鍋爐連續(xù)√√調(diào)整各用汽單關(guān)于實(shí)行公司檢查的通知關(guān)于做好延遲加班的通知公傷急救確認(rèn)監(jiān)控系統(tǒng)使用關(guān)于統(tǒng)一各單生產(chǎn)規(guī)范處理程序規(guī)定生產(chǎn)管理例會(huì)理規(guī)定外施工用電管理規(guī)定使用##生活水措施與規(guī)定東糖集團(tuán)科技進(jìn)步獎(jiǎng)勵(lì)辦法東糖集團(tuán)合理法東糖科協(xié)推優(yōu)生產(chǎn)區(qū)禁煙管理規(guī)定42碼頭管理規(guī)定安全管理規(guī)定東糖集團(tuán)消防驗(yàn)收管理規(guī)定關(guān)于進(jìn)一步完度》的通知工程管理工作工程管理工作南東糖集團(tuán)##防東糖[2006]3號(hào)基建工程管理單位名稱：物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人序號(hào)規(guī)章制度名稱文號(hào)發(fā)布日期123倉庫管理制度##易制毒化學(xué)品√√√根據(jù)現(xiàn)階段實(shí)際操作中的執(zhí)行辦法，4采購流程圖統(tǒng)啟用，采購計(jì)劃的流程使用該系4采購流程圖為加強(qiáng)對(duì)食品級(jí)物資管理，根據(jù)《食食品級(jí)物資采購食品級(jí)物資采購5與庫存管理要求√對(duì)《物資采購管理制度》中物資驗(yàn)收采購物資的驗(yàn)收物資采購管理制9物資采購管理制9度易制毒化學(xué)品運(yùn)易制毒化學(xué)品運(yùn)輸由專門運(yùn)輸公司易制毒化學(xué)品運(yùn)東糖廢舊物資申東糖廢舊物資申符合實(shí)際執(zhí)行情況物資供應(yīng)部安全符合實(shí)際執(zhí)行情況倉庫防火安全管倉庫防火安全管理規(guī)則17危險(xiǎn)品管理辦法17危險(xiǎn)品管理辦法單位名稱：保衛(wèi)部負(fù)責(zé)人袁鉅全號(hào)2整的方案號(hào)保留修訂廢止新建√√√文件中第四、五部分內(nèi)容與東糖##基地住房的調(diào)整工作早已完成，文件中只有“租房收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)〞部份號(hào)整出租方案補(bǔ)充仍然使用，與東糖[2003]44號(hào)文合號(hào)整出租方案補(bǔ)充號(hào)文件中第二部份生活區(qū)水、電收費(fèi)與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》的號(hào)號(hào)本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可基地范圍內(nèi)養(yǎng)狗的規(guī)定》的通知本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可本制度仍有效，內(nèi)容清晰明確，可文件中涉與的收費(fèi)部分已經(jīng)不合時(shí)磁性器件廠大院8進(jìn)出管理規(guī)定東糖集團(tuán)消防器9材管理規(guī)定東糖集團(tuán)生產(chǎn)基東糖東糖集團(tuán)進(jìn)出生東糖集團(tuán)進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)管理制度號(hào)東糖集團(tuán)安全保例號(hào)單位名稱：經(jīng)營部負(fù)責(zé)人清理意見〔請(qǐng)劃序號(hào)規(guī)章制度名稱文號(hào)發(fā)布日期保留修訂廢止新建##市制糖廠##度##市制糖廠##ZT/ZY-7.5-0糖倉管理制度13原糖管理制度√單位名稱：技術(shù)中心負(fù)責(zé)人東糖集團(tuán)技術(shù)東糖[2012]根據(jù)運(yùn)行情況，進(jìn)行修改完善東糖[2012]根據(jù)運(yùn)行情況，進(jìn)行修改完善單位名稱：##市制糖廠##負(fù)責(zé)人1234512345規(guī)章制度名稱工作場所權(quán)利勞動(dòng)紀(jì)律管理現(xiàn)場管理制度√√√√√單位名稱：##市三聯(lián)熱電##負(fù)責(zé)人1234123456結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求結(jié)合我廠實(shí)際，修訂工作流程各專業(yè)參考最新的專業(yè)技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂、完善運(yùn)行值班標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行值班標(biāo)準(zhǔn)巡回檢查制度操作監(jiān)護(hù)制度運(yùn)行分析制度√√√√√度77試驗(yàn)管理制度運(yùn)行記錄與表單結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求度結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求度現(xiàn)場文明生產(chǎn)管結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求理制度按照最新勞動(dòng)法進(jìn)行修訂結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確按照最新勞動(dòng)法進(jìn)行修訂結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確度理制度結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確√結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確√結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確√各級(jí)人員安全職各級(jí)人員安全職責(zé)√職責(zé)》(技術(shù)管理室已撤銷)理制度班組安全生產(chǎn)活特種設(shè)備與特種理制度施工登記記錄表〞兩項(xiàng)內(nèi)容；2、原外包單位違章處罰進(jìn)行修改；結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確28制度(外包工三違工作的規(guī)定工作流程理制度消防安全管理制度度安全工器具管理度夏季安全生產(chǎn)管理制度化驗(yàn)藥品安全管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度√√√√40資料室管理規(guī)定√41材料管理方案√結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部績效考評(píng)管理制度√√指標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)與分配結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確結(jié)合我廠實(shí)際，補(bǔ)充完善相關(guān)內(nèi)容結(jié)合我廠實(shí)際，細(xì)化部分要求，明確結(jié)合我廠實(shí)際，補(bǔ)充完善相關(guān)內(nèi)容定懲管理規(guī)定〔試考