序言

0.1目的：為有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，做到對原奶生產(chǎn)、原奶存儲與運(yùn)送、原奶采樣與檢油.、原奶接受與使用、巴氏殺菌處理、領(lǐng)肥料、

半成品存儲與使用、超高溫殺菌、產(chǎn)品灌裝、產(chǎn)品包裝與入庫、原埔料倉儲、產(chǎn)品倉儲發(fā)運(yùn)等各環(huán)節(jié)的過程管控保證，同步滿足事業(yè)

部對質(zhì)量點(diǎn)評價規(guī)定和事業(yè)部質(zhì)量管理評估有關(guān)工作，制定此原則方案。

0.2職責(zé)：規(guī)定奶源評估組、化驗(yàn)室、品保組、生產(chǎn)部、設(shè)備部、供應(yīng)組、儲運(yùn)部全員知曉并執(zhí)行此原則方案。技術(shù)部品保組、奶源

評估為對此原則方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行驗(yàn)證，各句員工按此原則對崗位Q.ACP點(diǎn)符合狀況進(jìn)行檢查，技術(shù)部體系員對各部門經(jīng)理、主辦

及各崗員工對此原則方案的知曉性進(jìn)行定期考式、考核。

0.3考試考核原則：規(guī)定各部門經(jīng)理對QACP所有原則所有知曉，各主辦對其崗位波及原則所有知曉，崗位員工對其崗位原則所有知

瞌：拈術(shù)割體系協(xié)合理安排每月對各部門、各聲待所有人歷（部門行政人明、記錄后不參與考試）考試I次.每次考試以90分為原

則，商于90分每高1分正鼓勵10元，低于9C分每低1分負(fù)鼓勵5元。

0.4檢查考核原則：對于在各工段工序檢查發(fā)現(xiàn)的不符合根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)次序數(shù)予以考核，對于0值不小于51內(nèi)或RPN不小于100的每項(xiàng)次

考核20元；對FRPN在50T00的每項(xiàng)次考核10元；對于RP、在1-50的每項(xiàng)次考核5元。失效模式分析評分由質(zhì)檢主辦、儲運(yùn)調(diào)度

（主辦）、生產(chǎn)主辦、設(shè)備主辦、質(zhì)檢員、各工段長反饋制定，各部門經(jīng)理反饋修訂，技術(shù)經(jīng)理審核確定。

風(fēng)險(xiǎn)次序數(shù)RPN=S*0*D1-1000（當(dāng)0不小于5或RPN不小于100時需尤其關(guān)注）

?—不符合被發(fā)現(xiàn)的概率（目前監(jiān)控四要素條件下能發(fā)現(xiàn)不符合的概率1-10評分）

不符合對質(zhì)量影哂向嚴(yán)重性（失效時對質(zhì)量如質(zhì)注事故、投訴、貨架期影響程度「10評分》

不符合發(fā)生的概率（目前控制措施下控刎失效的概率1-10評分）

質(zhì)檢員檢查出不符合：直接考核崗位負(fù)貢人，工段長（班組長）連帶30機(jī)

質(zhì)檢主辦檢查出小符合：考核工段長，.主辦、質(zhì)檢員連借3質(zhì)，

技術(shù)經(jīng)理檢查出不符合：考核主辦,部門負(fù)貢人、質(zhì)檢主辦連帶30訛

0.5考試、檢查考核執(zhí)行：詳細(xì)由技術(shù)部公布考核通報(bào)，考查對象為對應(yīng)部門，詳細(xì)由部門負(fù)責(zé)向下分解貫徹考核。

目錄

1QACP原則（共8部分：合計(jì)149項(xiàng)473個考核點(diǎn)）-----------------------------------------------------錯誤!未定義書簽。

1.1收奶與奶車清洗（共9項(xiàng)23個考核點(diǎn)）_____________________________________________________觸未定義償。

1.2巴氏馬超高溫殺菌（共16項(xiàng)47個考核點(diǎn)）-----------------------------------------------------齦未定義移

1.3領(lǐng)料與配料（共17項(xiàng)63個考核點(diǎn)）------------------------------------------------------超味定義書簽。

L4設(shè)缶清洗（共8項(xiàng)19個考核點(diǎn)）______________________________________________________聘未定義償

1.5TPA3灌裝機(jī)（共26項(xiàng)132個考核點(diǎn)）——.....——.............................------錯誤!未定義書簽。

L6CFAI24灌裝機(jī)（共38項(xiàng)102個考核點(diǎn)）------------------------------------------------------超味定義書簽。

1.7原輔料接受貯存和生產(chǎn)環(huán)境（共15項(xiàng)42個考核點(diǎn)）_____________________________________________________版未定義償

1.8包裝和成品儲存裝車（共20項(xiàng)45個考核點(diǎn)）.........——.....——.......超!未定義秘。

2QACP檢查表,錯誤!未定義書簽。

2.1收奶環(huán)節(jié)質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄錯誤!未定義書簽。

2.2巴氏質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄_________________________________________________________靦未定義書簽。

2.3UHTA無菌罐偵量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄________________________________________________________版未定義器

2.4肥料質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄_________________________________________________________軀味小鍍。

2.5消料管控質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄_________________________________________________________做!未定義書簽。

2.6清洗質(zhì)證保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄_________________________________________________________㈱未定義夠

2.7利樂灌裝機(jī)質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄(一)__________________________________________________錯誤味定義書簽。

2.8利樂部裝機(jī)質(zhì)地保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄(二)日護(hù)養(yǎng)____________________________________________觸未定義書簽。

2.9利樂灌藥機(jī)的景保證摔制點(diǎn)(QACP)巡杳記錄(三)周保捽____________________________________________錯誤!未定義書答.

2.10戰(zhàn)美灌裝機(jī)質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄________________________________________________________嬲味泣書簽。

2.11包裝質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄_________________________________________________________牌未定義書簽。

2.12原輔料庫質(zhì)證保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄____________________________-----------------------------㈱未定義撒。

2.13倉儲發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證控制點(diǎn)(QACP)巡查記錄____________________________-----------------------------超味定義書簽。

1QACP原則（共8部分：合計(jì)149項(xiàng)473個考核點(diǎn)）

1.1收奶與奶車清洗（共9項(xiàng)23個考核點(diǎn)）

項(xiàng)目序號控制內(nèi)容原則S0DRPN工具內(nèi)容與措施

①采樣器具衛(wèi)生、感它檢查、鈿封查對、溫度檢測符合.1236

②打耙次數(shù)（20-25次）.13412消碌液、清洗水更換

1栗樣③消墩液與清水潔凈,消毒液濃度（200-300ppm）.1236//記錄驗(yàn)證,

④樣品拈貼的條形碼與奶站對應(yīng).實(shí)現(xiàn)樣品保密。26448現(xiàn)場檢行

⑤來奶溫度（冬季W(wǎng)6c.雙季W(wǎng)8C）。1717

①對化胺合格的后收奶，防止將不介格牛奶收入。29472

收奶

②收奶時對卸奶口進(jìn)行清洗。72114

③不一樣級別牛處應(yīng)采用不一樣收奶線,如共用收奶線.

26560

2收奶在切換時保證頂料徹底,防止混用./現(xiàn)場檢查

④冰水供應(yīng)正常,牛奶打冷至W4C.1212

⑤嚴(yán)禁司機(jī)接管.75270

⑥不合格明年施檢員埔工.防止接受.19218

班車入廠時間與規(guī)定期間走在30min（100-150kn）,150km

3那車到廠時間18264/現(xiàn)場檢查

以上lh,超過浮動時間的奶車降級處理，

奶站質(zhì)

媯車入廠到出

垃4奶車從進(jìn)廠到出廠時間V6h。65260/現(xiàn)場檢杳

廠時間

5奶站獨(dú)顯信息奶量波動在土（0.1-0.15）%,指門指標(biāo)波動范用±0.15K462?18/現(xiàn)場檢管

①實(shí)際清洗參數(shù)與原則規(guī)定的參數(shù)一致，詳細(xì)參數(shù)見外青

24216

洗規(guī)定》.

6清洗流程符合/現(xiàn)場檢查

②奶車清洗液不得有渾濁和雜質(zhì)的現(xiàn)烈.44116

③奶車清洗時不得有跑、日、滴、漏理取.77149

奶車消

①按照排期執(zhí)行衿洗,保證每個奶車祗天進(jìn)行城洗，所有

洗15210

清洗效果的及奶車每周至少1次酸堿清洗.現(xiàn)場檢有.

7手電

時驗(yàn)證②用置專用清洗工具和拆卸工具（長毛制、&F-）.84132清洗記錄與掛期核算

③奶車清洗效果檢查.無衛(wèi)生死角或肉眼可見的奶垢-484128

8運(yùn)送城符合運(yùn)送端無變形池JS、清洗效果良好.1212手電現(xiàn)場檢查

手工消①過濃翳、地漏每班手動清洗一次.收奶軟管連接到收奶

9清洗效果1212/現(xiàn)場檢直

洗線?起清洗。

III②收奶軟管洗后連接到管路上或用白板防護(hù),

1.2巴氏與超高溫殺菌（共16項(xiàng)47個考核點(diǎn)）

序號原則S0DRPN工具

①原奶貯存>4h,每2h送化驗(yàn)室檢測.43448

原奶、巴氏奶②原奶貯存I2h后需活存,巴氏奶貯存W8h.574140現(xiàn)場抽測;送樣檢測記

原奶、

的貯存溫度.③貯存溫度應(yīng)W8X?,>8C時30min內(nèi)不能處理及時打冷錄核查：原奶，巴氏奶

巴氏婦11919溫度計(jì)

時間、攪拌方貯存。貯存確認(rèn):貯存記錄核

貯存

式④液位在沒過攪攔后啟動，攪拌啟動及時間間隔短定（開fi:攪拌參數(shù)衩定核查

1114

300S.停600S）.

巴氏系統(tǒng)無菌

2巴氏殺甫回流溫度275C,循環(huán)時間600s.16424/參數(shù)設(shè)定值抽百

巴氏分環(huán)境建立

菌巴氏殺菌溫

375±2C/I5S。19218/操作核我

度、時間

查看參數(shù)設(shè)定值：揖漬

①排渣時間這25min.17214

現(xiàn)場監(jiān)控：'J#占小沖

②分離機(jī)入門溫度50-55C.1339洗水從排渣口泡出一道

盤工作水及驅(qū)動水從下

③分甑機(jī)實(shí)既有效排泄，并通過調(diào)整汽缸下部的螺母實(shí)現(xiàn)溫度計(jì)

分離（凈乳效1：!36溢流U流出一通M污濁

分囹機(jī)4適?排泄。

果）狀態(tài)的渣滓從琲漁口排

④每小時對排渣口排渣物目視檢查，對可疑排渣物上報(bào)領(lǐng)

17428出，排渣門位置核杳：

導(dǎo)處理.排活物檢測措策確認(rèn)

⑤分離機(jī)無稀奶油產(chǎn)出時，稀奶油出口背壓應(yīng)設(shè)為0。1236

/參數(shù)設(shè)定值核查

⑥脫脂奶出口背壓依產(chǎn)能而定，?股應(yīng)》3.5bar°1236

均魴5稀奶油均偵均質(zhì)壓力》180bar；均質(zhì)溫度范困55±5C665180/操作核杳

①自控系統(tǒng)不得由手動來控制出口濃度。1236現(xiàn)場抽行；確認(rèn)現(xiàn)場與

否配置有手動激汽閥開

②手動系統(tǒng)蒸汽閥開合適度，不得大衣補(bǔ)蒸汽，不容許二勾板手

19327合刻度盤：拆印二次濃

次濃縮?？s回路檢杳

降膜式③根據(jù)各產(chǎn)品偵it標(biāo)精確定閃然指標(biāo)，指標(biāo)波動不能高T-

6指標(biāo)控制56390

然發(fā)器原則的0.2%標(biāo)精確認(rèn)：取作以對比

/

④指標(biāo)變化時通過修改詞俗器設(shè)定值實(shí)現(xiàn)以防止波動,不指標(biāo)波動

1236

得打回流，

⑤清洗時需打開蒸汽閥，啟動直空泵.1236垸場抽臺操作數(shù)值核杏

勾板手

⑥每季度拆卸分派燃邊行清洗效果附認(rèn)，12510分派器檢住記錄確認(rèn)

牛奶等7各級牛奶切換①A+、A類牛奶用不一樣收奶建收奶、分倉貯存.19763/現(xiàn)場抽查

項(xiàng)目序號控制內(nèi)容原則S0DRPN工具內(nèi)容與措施

級時的質(zhì)量控制&A-類牛奶、A類牛奶巴氏切換頂料時間300S。26672

①當(dāng)日收第1車妨起計(jì)時，以最終1罐料入U(xiǎn)HT時間計(jì)為

594180

終時，A+級以上生產(chǎn)時間應(yīng)S24h,超時需降級使用.

牛奶使蛉證麻奶使用記靈、G

8時問規(guī)定②rr對頭大收儲.4十級牛奶,在當(dāng)H中午i2：oo前必須入/

用594180氏記錄、配料記錄

LHT實(shí)行滅菌.

③從原料奶收奶變成品下線?牛奶使用可追湖.54240

①停產(chǎn)時間N24h：生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)故陪降程序，或發(fā)現(xiàn)無

菌部件泄露時；熱水與殺苗溫度之差》8,C時或持熱管前后-196216/現(xiàn)場抽臺，參攻驗(yàn)證

壓力差N3bar時進(jìn)行CIP清洗。

②清洗五要素符合原則.見《清洗規(guī)定§.36354

□IT/X/清洗參數(shù)抽查

清洗條件、清③清洗效果需經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)合格.24324

曲毓清9

洗過程參數(shù)④忽然停電再開機(jī)及物料出現(xiàn)所處間即如蒸春味、褐變、

洗16318

顆粒等啟動清洗.

操作及消洗記錄驗(yàn)證.

⑤3a無菌處帶無菌添加機(jī)清洗時注意管路連接對的.17321/

現(xiàn)場抽住驗(yàn)證

@CIP后對均痂機(jī)緩沖管拆卸用專用毛利清洗,清洗效果

3-1224

無污物。

①純奶、金典奶、舒化奶、小朋友購關(guān)鍵限值:妾135C,110-140

滅菌溫產(chǎn)品滅而溫度查看參數(shù)設(shè)定的.查看

10②酸性乳飲料關(guān)罐取值：W117C.110440f/

度限值及參數(shù)比對記錄

③發(fā)備大修時刈呆閨溫度表進(jìn)仃比對駁!證.110440

脫氣溫度78-83C（迸出口溫差5~8C）；真空度-0.4一

脫氣11脫氣溫度35345/參數(shù)設(shè)定值核查

0.8bar?

①均防濕度7O~75C,18540

均質(zhì)12溫度、壓力②純奶、小朋友妨、高端奶均質(zhì)壓力：二級50bar,總壓/操作數(shù)值抽百

485160

250har；優(yōu)酸乳均質(zhì)壓力：200-220bar.

①系統(tǒng)滅菌及生產(chǎn)時.每30mm查看無菌閥力.無泄制.19654

②從U11T冷卻段，經(jīng)無菌帽送到灌裝的整個環(huán)節(jié)的密封檢

在無泄漏（管道、網(wǎng)門、活結(jié)、罐漏點(diǎn)、背壓閥、疏水器110330

手電現(xiàn)場觀測:檢查記錄驗(yàn)

檢漏13無葡系統(tǒng)泄漏及憚接點(diǎn)）,及時記錄.

pH試紙證

③針對殺菌區(qū)及冷卻段無菌管路操作工每半小時檢存一

110220

次，旗檢每班至少檢查?次，

④前段機(jī)修好月對無菌系統(tǒng)內(nèi)儀器及儀表接門進(jìn)行檢漏.16318

破水器、祓止①隨時檢查使用狀態(tài)，以保證蒸汽調(diào)整敏捷度.2228現(xiàn)場抽查:大修記錄驗(yàn)

疏水器14手電

閥和減壓腳②大修時需拆卸檢查.2228證

無菌罐末端閥①嚴(yán)格執(zhí)行依然末端腳組“十字閥”溫度取貨規(guī)定.《生產(chǎn)參數(shù)出定值查百：池混

無菌1S152105100/

祖蒸汽障蔽溫時》I05C）痕跡確認(rèn)；對無儲過漁

項(xiàng)目序號控制內(nèi)容原則S0DRPN工具內(nèi)容與措施

度限值②對處在報(bào)警狀態(tài)時所生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)隔窗待檢，井抽器更換記錄版證；對飴

19218

樣進(jìn)行保溫試驗(yàn)判斷產(chǎn)品與否放行.件出庫記錄驗(yàn)證

③無菌過漆器使用時間50次時必須更換,生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)

1a918

備二萬確認(rèn)，

④無菌過謔器更換數(shù).心及時間與出庫記錄機(jī)符.18219

大修16大修計(jì)劃大修計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行.16212/大修計(jì)劃表、大修記錄

1.3領(lǐng)料與配料（共17項(xiàng)63個考核點(diǎn)）

項(xiàng)目序號控制內(nèi)容原則S0DRPN工具內(nèi)容與措施

①領(lǐng)料時應(yīng)確認(rèn)原料檢變匯報(bào)單.27342

②領(lǐng)料時應(yīng)確認(rèn)其與否在保燒期內(nèi)，110110

1原料領(lǐng)用

③原料包裝應(yīng)玄封艮好、無破損或受污染跡象。34I12

④原料領(lǐng)用先進(jìn)先出，批號及時傳遞記錄，保證可追溯。44232

①用丁?配制固體小料的陽料袋與限制液體小料時糊料桶均

3319

應(yīng)潔凈無異味.

②用于小料配制的里料桶只容許盛裝同類物料.且使用前小料領(lǐng)料旗與領(lǐng)料記錄

-1218

必須用80C以上熱米活洗并倒丸瀝干.符合性比對：現(xiàn)場抽

③用于同種固體小料配制內(nèi)泉料袋復(fù)用應(yīng)W3次.2214/查：用后包裝袋（抽）

④應(yīng)對小料的色稈、氣味及殂稅狀態(tài)參照《原料自檢原核有；配料記錄驗(yàn)證與

24648

2小料配制則》檢查，保證符合原則規(guī)定.追溯

小料配

⑤發(fā)現(xiàn)小料異常時，應(yīng)立即隔離，井上報(bào)技術(shù)經(jīng)理，18756

制、領(lǐng)

⑥配料時應(yīng)記錄與小料原始批,?；相對應(yīng)的配料批號等信息

用1224

（如小小名稱.小料批號、配制份數(shù)、小料構(gòu)成）.

⑦小科稱量后需對每份單噸總理價及名稱實(shí)行紀(jì)核.26224

⑧稱量好的小料需都封（同體粉末用尼龍繩或封口膠帶封

1111

閉，液體小料制旋素電料桶赤）.

①一罐一領(lǐng),先配制先抽用，領(lǐng)用小料時必須登記產(chǎn)從名

24216

稱、小科名稱、小科批號、價數(shù)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時間等.小料領(lǐng)用記錄、小科出

②由化料組長領(lǐng)出,并對小料進(jìn)行稱很.以保證配制量與庫記錄及賬單驍證；小

車間小料領(lǐng)1326料領(lǐng)用核查：小料符合

3原則fit相符.電子秤

取記錄核查;現(xiàn)場小料A

③由技術(shù)部質(zhì)檢進(jìn)行重出抽槍查證.15210

BC確認(rèn)：小料家用確

④生產(chǎn)車間配料組有專人負(fù)於小料添加.1326

認(rèn)：標(biāo)物抽查比時

⑤車間配料員在配料時需驗(yàn)證所用小料與否標(biāo)物相符，27228

①工之規(guī)定干混的崗項(xiàng)需按規(guī)定比例進(jìn)行干混.43224

4干混/現(xiàn)場抽杏

②所采用的干混方式應(yīng)保證混勾.42216

5化料介質(zhì)按工藝、配制量及管路戌用量精瑜計(jì)算打奶（水）ffl.1339/現(xiàn)場抽查：校準(zhǔn)記錄確認(rèn)

①配一份領(lǐng)一份。1428

化料

②投料前需逐一清點(diǎn)所用原料并按投料次序依次擺放,對

1326操作抽查：管控措施貫

6投料控制的次序添加./

徹核算

③配料前配料員應(yīng)進(jìn)行洗手消毒.1224

④配料靜具應(yīng)寄存干專用育葉R生容器內(nèi)密閉保存.33218

項(xiàng)目序號控制內(nèi)容原則S0DRPN工具內(nèi)容與措弗

⑤配料時應(yīng)按產(chǎn)品配方進(jìn)行精確稱量,18216

⑥小料添加經(jīng)雙人復(fù)核（添加人和審核人》。15210

①位保證包裝容器中的物料所4用凈，無殘留，27228

及留小料控②原料添用后容SIII水沖凈,使用水必須為純凈水，25210使用后包裝袋（桶）內(nèi)

7