房地產(chǎn)公司檢查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)房地產(chǎn)公司的規(guī)范化管理，確保公司各項(xiàng)工作符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高公司運(yùn)營(yíng)效率和質(zhì)量，保障公司及客戶(hù)的合法權(quán)益，特制定本檢查管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各項(xiàng)目組以及所有參與公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的人員。（三）基本原則1.合法性原則：檢查工作必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部規(guī)章制度。2.全面性原則：涵蓋公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售、物業(yè)管理等。3.客觀性原則：檢查過(guò)程中應(yīng)實(shí)事求是，以客觀事實(shí)為依據(jù)，避免主觀偏見(jiàn)。4.及時(shí)性原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決，防止問(wèn)題擴(kuò)大化。5.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)公司管理中的薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善管理制度和流程。二、檢查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）檢查小組公司設(shè)立檢查小組，負(fù)責(zé)定期和不定期對(duì)公司各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查。檢查小組由公司內(nèi)部各部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員組成，成員應(yīng)具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。（二）檢查小組職責(zé)1.制定檢查計(jì)劃和方案，明確檢查內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等。2.按照檢查計(jì)劃和方案開(kāi)展檢查工作，收集相關(guān)資料和證據(jù)。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析和評(píng)估，提出整改建議和措施。4.跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到有效解決。5.撰寫(xiě)檢查報(bào)告，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檢查結(jié)果。（三）被檢查部門(mén)及人員職責(zé)1.積極配合檢查小組的工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，制定整改計(jì)劃并按時(shí)完成整改任務(wù)。3.針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，分析原因，采取措施加以預(yù)防，避免類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)1.土地獲取檢查土地出讓合同的簽訂、履行情況，確保土地獲取合法合規(guī)。核實(shí)土地開(kāi)發(fā)進(jìn)度是否符合合同約定，有無(wú)閑置土地等情況。2.規(guī)劃設(shè)計(jì)審查規(guī)劃設(shè)計(jì)方案是否符合城市規(guī)劃要求，是否取得相關(guān)部門(mén)的審批文件。檢查設(shè)計(jì)變更的程序是否合規(guī)，是否對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度產(chǎn)生不利影響。3.工程建設(shè)檢查施工單位的資質(zhì)和信譽(yù)，是否具備相應(yīng)的施工能力。監(jiān)督工程質(zhì)量，檢查工程是否符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有無(wú)質(zhì)量隱患。審查工程進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)交付使用。檢查工程安全管理情況，是否存在安全事故隱患。4.成本控制審查項(xiàng)目成本預(yù)算的編制和執(zhí)行情況，是否超預(yù)算支出。檢查成本核算的準(zhǔn)確性和規(guī)范性，確保成本數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。（二）銷(xiāo)售管理1.銷(xiāo)售政策檢查銷(xiāo)售政策的制定是否符合法律法規(guī)和市場(chǎng)規(guī)律，是否公平合理。核實(shí)銷(xiāo)售政策的執(zhí)行情況，有無(wú)違規(guī)銷(xiāo)售行為。2.銷(xiāo)售合同審查銷(xiāo)售合同的簽訂是否規(guī)范，條款是否清晰明確，是否保障雙方的合法權(quán)益。檢查銷(xiāo)售合同的履行情況，有無(wú)逾期交房、逾期付款等違約行為。3.銷(xiāo)售價(jià)格核實(shí)銷(xiāo)售價(jià)格的制定是否合理，是否存在價(jià)格欺詐等行為。檢查價(jià)格調(diào)整的程序是否合規(guī)，是否及時(shí)向客戶(hù)公示。（三）物業(yè)管理1.服務(wù)質(zhì)量檢查物業(yè)服務(wù)內(nèi)容是否符合合同約定，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)是否達(dá)標(biāo)。收集業(yè)主對(duì)物業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意度調(diào)查，了解業(yè)主的需求和意見(jiàn)。2.設(shè)施設(shè)備維護(hù)審查設(shè)施設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃和執(zhí)行情況，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。檢查設(shè)施設(shè)備的維修記錄，是否及時(shí)處理設(shè)施設(shè)備故障。3.安全管理核實(shí)小區(qū)的安全防范措施是否到位，是否存在安全漏洞。檢查安保人員的配備和工作情況，是否履行職責(zé)。4.環(huán)境衛(wèi)生檢查小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否整潔干凈，有無(wú)垃圾堆積等問(wèn)題。審查環(huán)境衛(wèi)生管理制度的執(zhí)行情況，是否定期進(jìn)行清掃和消毒。四、檢查方式與頻率（一）定期檢查1.每月組織一次全面檢查，對(duì)公司各部門(mén)、各項(xiàng)目的工作進(jìn)行系統(tǒng)檢查。2.每季度對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，深入了解項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在的問(wèn)題。（二）不定期檢查1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示，隨時(shí)開(kāi)展不定期檢查。2.對(duì)投訴較多或存在問(wèn)題隱患的部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行突擊檢查。（三）專(zhuān)項(xiàng)檢查針對(duì)特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，如財(cái)務(wù)審計(jì)、工程質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)檢查等。五、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.檢查小組根據(jù)檢查計(jì)劃和方案，明確檢查人員分工，準(zhǔn)備檢查所需的文件、表格、工具等。2.提前通知被檢查部門(mén)和人員，告知檢查的時(shí)間、內(nèi)容、方式等，要求其做好準(zhǔn)備工作。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查1.檢查人員按照分工對(duì)被檢查部門(mén)和項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看，查閱相關(guān)資料，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通交流。2.收集檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和證據(jù)，做好記錄。（三）問(wèn)題反饋1.檢查結(jié)束后，檢查小組對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，形成問(wèn)題清單。2.及時(shí)向被檢查部門(mén)和人員反饋問(wèn)題清單，要求其對(duì)問(wèn)題進(jìn)行確認(rèn)。（四）整改落實(shí)1.被檢查部門(mén)和人員針對(duì)問(wèn)題清單制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人、整改期限等。2.按照整改計(jì)劃認(rèn)真組織整改，定期向檢查小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況。（五）跟蹤復(fù)查1.檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，核實(shí)整改措施是否落實(shí)到位，問(wèn)題是否得到有效解決。2.對(duì)整改不力的部門(mén)和人員進(jìn)行督促和問(wèn)責(zé)。六、檢查結(jié)果處理（一）通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)檢查中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)，并在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳推廣。（二）責(zé)令整改對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性問(wèn)題，下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)，要求被檢查部門(mén)和人員限期整改。（三）經(jīng)濟(jì)處罰對(duì)因工作失誤或違規(guī)行為給公司造成損失的部門(mén)和人員，按照公司相關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟(jì)處罰。（四）紀(jì)律處分對(duì)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或法律法規(guī)的部門(mén)和人員，給予紀(jì)律處分，直至解除勞動(dòng)合同。七、整改跟蹤與復(fù)查（一）整改跟蹤1.建立整改跟蹤臺(tái)賬，記錄問(wèn)題整改的全過(guò)程，包括整改措施、責(zé)任人、整改期限、整改進(jìn)展情況等。2.定期對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作的動(dòng)態(tài)。（二）復(fù)查1.整改期限屆滿(mǎn)后，檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.復(fù)查合格的，予以銷(xiāo)號(hào)；復(fù)查不合格的，責(zé)令繼續(xù)整改，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、檢查資料歸檔（一）歸檔范圍1.檢查計(jì)劃、方案、通知等文件。2.檢查記錄、問(wèn)題清單、整改計(jì)劃等資料。3.檢查報(bào)告、整改跟蹤臺(tái)賬、復(fù)查記錄等文件。（二）歸檔要求1.檢查資料應(yīng)及時(shí)整理、分類(lèi)歸檔，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.歸檔資料應(yīng)妥善保管，便于查閱和使用。九、附則（一）解釋