公路保養(yǎng)用具管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司公路保養(yǎng)用具的管理，確保公路保養(yǎng)工作的順利進(jìn)行，提高公路保養(yǎng)質(zhì)量，延長(zhǎng)公路及相關(guān)設(shè)施的使用壽命，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司負(fù)責(zé)的所有公路保養(yǎng)用具的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、維修、報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)公路保養(yǎng)用具實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的合理利用。2.科學(xué)使用原則：根據(jù)公路保養(yǎng)工作的實(shí)際需求，科學(xué)合理地配備和使用保養(yǎng)用具，提高使用效率，降低使用成本。3.定期維護(hù)原則：建立健全公路保養(yǎng)用具的維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)用具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好，安全可靠。4.責(zé)任追究原則：對(duì)在公路保養(yǎng)用具管理工作中存在違規(guī)行為或因管理不善導(dǎo)致用具損壞、丟失等情況的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批公路保養(yǎng)用具的年度采購(gòu)計(jì)劃、維修計(jì)劃、報(bào)廢計(jì)劃等重大事項(xiàng)。2.監(jiān)督檢查公路保養(yǎng)用具管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決管理工作中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。（二）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定公路保養(yǎng)用具的采購(gòu)計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)工作，確保用具的及時(shí)供應(yīng)。2.建立公路保養(yǎng)用具的庫(kù)存管理臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。3.負(fù)責(zé)公路保養(yǎng)用具的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作，確保用具的質(zhì)量和安全。4.會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)報(bào)廢的公路保養(yǎng)用具進(jìn)行鑒定和處理。（三）公路保養(yǎng)部門(mén)1.根據(jù)公路保養(yǎng)工作的實(shí)際需求，提出公路保養(yǎng)用具的配備申請(qǐng)和使用計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)公路保養(yǎng)用具的日常使用、維護(hù)保養(yǎng)和保管工作，確保用具的正常使用。3.定期對(duì)公路保養(yǎng)用具的使用情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)反饋存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。4.配合物資管理部門(mén)做好公路保養(yǎng)用具的盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核公路保養(yǎng)用具的采購(gòu)預(yù)算、維修費(fèi)用、報(bào)廢損失等財(cái)務(wù)支出，確保費(fèi)用的合理使用。2.對(duì)公路保養(yǎng)用具的成本進(jìn)行核算和分析，為管理決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。（五）質(zhì)量安全部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)公路保養(yǎng)用具的質(zhì)量和安全進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保用具符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.參與公路保養(yǎng)用具的驗(yàn)收、維修、報(bào)廢等工作，提供質(zhì)量和安全方面的技術(shù)支持。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.公路保養(yǎng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公路保養(yǎng)工作的年度計(jì)劃、月度計(jì)劃以及實(shí)際需求情況，于每年年底前提出下一年度公路保養(yǎng)用具的采購(gòu)計(jì)劃草案，報(bào)物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃草案進(jìn)行匯總、審核，并結(jié)合公司庫(kù)存情況、資金狀況等因素，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司管理層審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)的年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如因特殊情況需要調(diào)整，應(yīng)按原審批程序辦理。（二）采購(gòu)方式選擇1.根據(jù)公路保養(yǎng)用具的采購(gòu)金額、技術(shù)要求、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，合理選擇采購(gòu)方式。采購(gòu)方式主要包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的公路保養(yǎng)用具，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單、市場(chǎng)供應(yīng)充足的用具，可采用詢價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式采購(gòu)；對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的用具，可采用單一來(lái)源采購(gòu)的方式。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資管理部門(mén)應(yīng)按照公司采購(gòu)管理的相關(guān)規(guī)定，與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送公路保養(yǎng)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.公路保養(yǎng)用具到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織公路保養(yǎng)部門(mén)、質(zhì)量安全部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。2.驗(yàn)收合格的公路保養(yǎng)用具應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好相關(guān)記錄。四、存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公路保養(yǎng)用具的種類、數(shù)量、特性等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、維修區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保公路保養(yǎng)用具的存儲(chǔ)安全。（二）入庫(kù)管理1.公路保養(yǎng)用具到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的填寫(xiě)入庫(kù)單，辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資管理人員應(yīng)根據(jù)入庫(kù)單將公路保養(yǎng)用具分類存放，并在庫(kù)存管理臺(tái)賬上登記入賬，做到賬物相符。（三）存儲(chǔ)保管1.物資管理人員應(yīng)定期對(duì)公路保養(yǎng)用具進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保其存儲(chǔ)狀態(tài)良好，無(wú)損壞、丟失等情況。2.對(duì)于易損、易腐、易燃易爆等特殊的公路保養(yǎng)用具，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放雜物或進(jìn)行與存儲(chǔ)無(wú)關(guān)的活動(dòng)。（四）出庫(kù)管理1.公路保養(yǎng)部門(mén)因工作需要領(lǐng)用公路保養(yǎng)用具時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門(mén)審批。2.物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放公路保養(yǎng)用具，并填寫(xiě)出庫(kù)單。出庫(kù)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息。3.物資管理人員應(yīng)根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)在庫(kù)存管理臺(tái)賬上登記減少數(shù)量，做到賬物相符。五、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.公路保養(yǎng)部門(mén)應(yīng)對(duì)新領(lǐng)用的公路保養(yǎng)用具的使用方法、操作規(guī)程、注意事項(xiàng)等進(jìn)行培訓(xùn)，確保使用人員熟悉并掌握相關(guān)知識(shí)和技能。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用公路保養(yǎng)用具，不得違規(guī)操作。（二）使用記錄1.使用人員應(yīng)建立公路保養(yǎng)用具的使用記錄，詳細(xì)記錄用具的使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用情況、維修情況等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保管，以備查閱和統(tǒng)計(jì)分析。（三）定期檢查1.公路保養(yǎng)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公路保養(yǎng)用具的使用情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括用具的性能、磨損情況、安全狀況等。2.對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，確保用具的正常使用。（四）借用管理1.因工作需要，其他部門(mén)或單位借用公路保養(yǎng)用具時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)借用申請(qǐng)表，經(jīng)物資管理部門(mén)和公路保養(yǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，辦理借用手續(xù)。2.借用期限一般不得超過(guò)[具體期限]，借用期滿后應(yīng)及時(shí)歸還。如因特殊情況需要延長(zhǎng)借用期限的，應(yīng)重新辦理審批手續(xù)。3.借用人員應(yīng)妥善保管借用的公路保養(yǎng)用具，不得轉(zhuǎn)借他人或挪作他用。如發(fā)生損壞或丟失，應(yīng)照價(jià)賠償。六、維修管理（一）維修計(jì)劃制定1.公路保養(yǎng)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公路保養(yǎng)用具進(jìn)行檢查和評(píng)估，根據(jù)用具的磨損情況、性能狀況等，制定維修計(jì)劃。維修計(jì)劃應(yīng)明確維修項(xiàng)目、維修時(shí)間、維修費(fèi)用等內(nèi)容。2.維修計(jì)劃經(jīng)物資管理部門(mén)審核后，報(bào)公司管理層審批。（二）維修實(shí)施1.物資管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的維修計(jì)劃，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的維修單位進(jìn)行維修。維修單位應(yīng)按照維修合同的要求，按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成維修任務(wù)。2.公路保養(yǎng)部門(mén)應(yīng)派人對(duì)維修過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保維修質(zhì)量符合要求。維修完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的辦理結(jié)算手續(xù)。（三）維修記錄1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立公路保養(yǎng)用具的維修記錄，詳細(xì)記錄維修時(shí)間、維修項(xiàng)目、維修費(fèi)用、維修單位等信息。2.維修記錄應(yīng)作為公路保養(yǎng)用具管理檔案的重要組成部分，妥善保管。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.公路保養(yǎng)用具因磨損嚴(yán)重、技術(shù)落后、損壞無(wú)法修復(fù)等原因，確已不能繼續(xù)使用的，由公路保養(yǎng)部門(mén)提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫(xiě)報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表。2.物資管理部門(mén)會(huì)同質(zhì)量安全部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的用具進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的公路保養(yǎng)用具，由物資管理部門(mén)編制報(bào)廢清單，報(bào)公司管理層審批。2.公司管理層應(yīng)根據(jù)報(bào)廢清單進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后下達(dá)報(bào)廢通知。（三）報(bào)廢處理1.物資管理部門(mén)按照公司固定資產(chǎn)處置的相關(guān)規(guī)定，對(duì)報(bào)廢的公路保養(yǎng)用具進(jìn)行處理。處理方式主要包括報(bào)廢變賣(mài)、報(bào)廢回收等。2.報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，確保處理過(guò)程公開(kāi)、透明、合規(guī)。（四）賬務(wù)處理1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢通知，及時(shí)對(duì)報(bào)廢的公路保養(yǎng)用具進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷(xiāo)固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。2.報(bào)廢處理收入應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算和管理。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公路保養(yǎng)用具的管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、維修、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理是否規(guī)范，制度是否執(zhí)行到位，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）定期檢查物資管理部門(mén)、公路保養(yǎng)