快餐公司門店員工醫(yī)療報(bào)銷審核制度

一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范快餐公司門店員工醫(yī)療報(bào)銷審核流程，確保員工醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷的合理性、真實(shí)性與合規(guī)性，保障員工的合法權(quán)益，同時(shí)合理控制公司醫(yī)療費(fèi)用支出。秉持公司人文關(guān)懷的企業(yè)文化，讓員工在患病時(shí)能得到經(jīng)濟(jì)上的支持，安心治療。2.適用范圍本制度適用于快餐公司全體門店員工。3.制定依據(jù)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、醫(yī)療保險(xiǎn)政策以及公司的實(shí)際情況制定本制度。4.基本原則（1）公平公正原則：對(duì)所有符合條件的門店員工一視同仁，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核報(bào)銷。（2）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保報(bào)銷流程合法合規(guī)。（3）真實(shí)性原則：要求員工提供真實(shí)有效的醫(yī)療費(fèi)用憑證和相關(guān)資料，嚴(yán)禁弄虛作假。二、組織架構(gòu)與職責(zé)劃分1.人力資源部門（1）負(fù)責(zé)制定和完善門店員工醫(yī)療報(bào)銷審核制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。（2）接收員工提交的醫(yī)療報(bào)銷申請(qǐng)資料，進(jìn)行初步審核，包括資料的完整性、合規(guī)性等。（3）建立員工醫(yī)療報(bào)銷檔案，記錄員工的報(bào)銷情況，為后續(xù)的數(shù)據(jù)分析和管理提供支持。（4）與財(cái)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，確保報(bào)銷款項(xiàng)及時(shí)準(zhǔn)確支付給員工。2.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)人力資源部門提交的醫(yī)療報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，審核費(fèi)用的合理性、票據(jù)的真實(shí)性等。（2）根據(jù)審核通過的報(bào)銷申請(qǐng)，按照公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷款項(xiàng)的支付。（3）定期對(duì)醫(yī)療報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為公司成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.門店管理層（1）負(fù)責(zé)對(duì)本門店員工醫(yī)療報(bào)銷申請(qǐng)的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)和確認(rèn)，確保員工的報(bào)銷情況與實(shí)際相符。（2）協(xié)助人力資源部門和財(cái)務(wù)部門開展相關(guān)工作，如提供必要的證明材料等。三、管理流程1.報(bào)銷申請(qǐng)（1）門店員工在發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用后，應(yīng)及時(shí)收集整理相關(guān)的醫(yī)療費(fèi)用憑證，包括醫(yī)院發(fā)票、診斷證明、病歷等。（2）員工填寫《門店員工醫(yī)療報(bào)銷申請(qǐng)表》，詳細(xì)填寫個(gè)人信息、醫(yī)療費(fèi)用明細(xì)、報(bào)銷金額等內(nèi)容，并簽字確認(rèn)。（3）將填寫完整的申請(qǐng)表及相關(guān)醫(yī)療費(fèi)用憑證一并提交給所在門店的管理層。2.門店初審（1）門店管理層收到員工的報(bào)銷申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)資料的完整性和真實(shí)性進(jìn)行初步審核。（2）核實(shí)員工是否確實(shí)因患病或受傷進(jìn)行了相應(yīng)的治療，以及費(fèi)用的合理性。（3）在申請(qǐng)表上簽署初審意見，如同意報(bào)銷或需補(bǔ)充資料等，并將申請(qǐng)資料提交給人力資源部門。3.人力資源部門審核（1）人力資源部門收到門店提交的報(bào)銷申請(qǐng)后，對(duì)資料進(jìn)行全面審核。（2）審核內(nèi)容包括：報(bào)銷范圍是否符合公司規(guī)定，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理，票據(jù)是否真實(shí)有效等。（3）對(duì)于符合要求的申請(qǐng)，人力資源部門將其提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核；對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，通知員工補(bǔ)充資料或說明原因。4.財(cái)務(wù)部門審核（1）財(cái)務(wù)部門對(duì)人力資源部門提交的報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。（2）重點(diǎn)審核票據(jù)的合規(guī)性、報(bào)銷金額的計(jì)算準(zhǔn)確性等。（3）審核通過后，將報(bào)銷款項(xiàng)支付給員工；對(duì)于審核不通過的申請(qǐng)，反饋給人力資源部門，由人力資源部門通知員工。5.報(bào)銷支付（1）財(cái)務(wù)部門在審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)流程，將報(bào)銷款項(xiàng)支付到員工指定的銀行賬戶。（2）員工在收到報(bào)銷款項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，并反饋給人力資源部門。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利（1）員工有權(quán)按照本制度規(guī)定，申請(qǐng)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷，以減輕自身醫(yī)療負(fù)擔(dān)。（2）員工有權(quán)了解醫(yī)療報(bào)銷審核的流程和結(jié)果，如對(duì)審核結(jié)果有異議，可提出申訴。（3）在符合公司規(guī)定的情況下，員工有權(quán)獲得及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)銷款項(xiàng)。2.員工義務(wù)（1）員工應(yīng)如實(shí)提供醫(yī)療費(fèi)用憑證和相關(guān)資料，不得弄虛作假，否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（2）員工應(yīng)按照本制度規(guī)定的流程和要求，及時(shí)提交報(bào)銷申請(qǐng)，配合公司各部門的審核工作。（3）員工有義務(wù)保護(hù)公司的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，不得泄露報(bào)銷過程中的相關(guān)信息。3.公司權(quán)利（1）公司有權(quán)對(duì)員工提交的醫(yī)療報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保報(bào)銷的合理性和合規(guī)性。（2）對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷申請(qǐng)，公司有權(quán)拒絕支付報(bào)銷款項(xiàng)，并要求員工說明情況或補(bǔ)充資料。（3）公司有權(quán)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和公司經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)醫(yī)療報(bào)銷審核制度進(jìn)行調(diào)整和完善。4.公司義務(wù)（1）公司應(yīng)按照本制度規(guī)定，及時(shí)審核員工的醫(yī)療報(bào)銷申請(qǐng)，并支付報(bào)銷款項(xiàng)。（2）公司應(yīng)為員工提供必要的指導(dǎo)和幫助，解答員工在醫(yī)療報(bào)銷過程中的疑問。（3）公司應(yīng)保護(hù)員工的個(gè)人隱私，對(duì)員工的報(bào)銷信息嚴(yán)格保密。五、監(jiān)督與獎(jiǎng)懲機(jī)制1.監(jiān)督機(jī)制（1）公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督小組，由人力資源部門、財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門的人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)療報(bào)銷審核制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。（2）監(jiān)督小組定期對(duì)員工的醫(yī)療報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行抽查，核實(shí)報(bào)銷的真實(shí)性和合規(guī)性。（3）鼓勵(lì)員工對(duì)違規(guī)報(bào)銷行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制（1）對(duì)于嚴(yán)格遵守本制度，如實(shí)提交報(bào)銷申請(qǐng)的員工，公司將在績(jī)效考核中給予適當(dāng)加分，作為員工晉升和獎(jiǎng)勵(lì)的參考依據(jù)。（2）對(duì)于在醫(yī)療報(bào)銷審核工作中表現(xiàn)出色的部門和個(gè)人，公司將給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。3.懲罰機(jī)制（1）對(duì)于弄虛作假、騙取醫(yī)療報(bào)銷款項(xiàng)的員工，公司將追回已報(bào)銷款項(xiàng)，并視情節(jié)輕重給予警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等處罰，同時(shí)依法追究其法律責(zé)任。（2）對(duì)于在醫(yī)療報(bào)銷審核工作中存在失職、瀆職行為的部門和個(gè)人，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。六、附則1.本制度如有未盡事宜，參照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司其他規(guī)定執(zhí)行