快餐公司門店員工顧客信息訪問控制制度

一、總則1.目的：本制度旨在保護快餐公司門店員工和顧客的信息安全，規(guī)范對員工和顧客信息的訪問行為，防止信息泄露、濫用或未經(jīng)授權(quán)的訪問，確保公司運營的合法性、穩(wěn)定性以及客戶的信任。同時，契合公司尊重個人隱私、誠信經(jīng)營的企業(yè)文化，保障員工和顧客的合法權(quán)益。2.適用范圍：本制度適用于快餐公司全體員工，包括但不限于總部管理人員、門店經(jīng)理、一線服務(wù)人員以及所有能夠接觸到員工和顧客信息的相關(guān)人員。同時，涉及對員工和顧客信息進行訪問操作的合作伙伴、供應(yīng)商等第三方機構(gòu)在與公司合作過程中也需遵循本制度。3.基本原則：-合法性原則：所有對員工和顧客信息的訪問活動必須遵守國家法律法規(guī)以及公司的相關(guān)規(guī)定。-最小化授權(quán)原則：僅授予員工完成其工作職責所需的最小限度的信息訪問權(quán)限，避免過度授權(quán)。-安全性原則：采取必要的技術(shù)和管理措施，確保信息在訪問過程中的安全性和保密性。-責任明確原則：明確每個訪問操作的責任人，確保可追溯性。二、組織架構(gòu)與職責劃分1.信息安全管理委員會：作為公司信息安全的最高決策機構(gòu)，負責制定信息安全戰(zhàn)略和政策，監(jiān)督本制度的實施情況，協(xié)調(diào)解決信息訪問控制過程中的重大問題。由公司高層管理人員組成，包括CEO、CTO、人力資源總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)等。2.信息技術(shù)部門：-負責建立和維護信息訪問控制系統(tǒng)，包括用戶認證、授權(quán)管理、訪問審計等技術(shù)措施。-對信息系統(tǒng)進行安全評估和漏洞修復，保障信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。-為員工提供信息安全培訓和技術(shù)支持，指導員工正確使用信息訪問權(quán)限。3.人力資源部門：-負責員工信息的收集、整理和存儲，確保員工信息的準確性和完整性。-根據(jù)員工的崗位職責和工作需求，向信息技術(shù)部門提供員工信息訪問權(quán)限的申請和變更建議。-對涉及員工信息訪問的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理，協(xié)同其他部門制定相應(yīng)的獎懲措施。4.門店管理層：-負責本門店員工和顧客信息的日常管理，確保員工遵守信息訪問控制制度。-向公司總部反饋門店在信息訪問控制方面的問題和需求，協(xié)助總部完善相關(guān)制度和措施。-在發(fā)生信息安全事件時，及時采取應(yīng)急措施，并向上級報告。三、管理流程1.信息訪問權(quán)限申請：-新員工入職時，人力資源部門應(yīng)根據(jù)其崗位職責和工作需求，填寫《信息訪問權(quán)限申請表》，明確申請訪問的信息類別、范圍和權(quán)限級別。-對于因工作需要臨時訪問額外信息的員工，由其所在部門負責人填寫《臨時信息訪問權(quán)限申請表》，說明訪問原因、訪問期限和訪問信息內(nèi)容。-申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至信息技術(shù)部門進行技術(shù)可行性評估和權(quán)限設(shè)置。2.信息訪問權(quán)限審批：-信息技術(shù)部門收到申請表后，對申請的合理性和合規(guī)性進行審查，確保申請的訪問權(quán)限符合最小化授權(quán)原則。-對于常規(guī)的信息訪問權(quán)限申請，由信息技術(shù)部門負責人審批；對于涉及敏感信息或高級別的訪問權(quán)限申請，需提交信息安全管理委員會進行審批。-審批通過后，信息技術(shù)部門在信息系統(tǒng)中為員工設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，并通知申請人權(quán)限已開通。3.信息訪問操作：-員工在獲得信息訪問權(quán)限后，應(yīng)嚴格按照授權(quán)范圍和規(guī)定的操作流程進行信息訪問。禁止通過任何非法手段獲取、篡改或刪除信息。-在訪問信息過程中，如發(fā)現(xiàn)信息存在異常或可能涉及安全風險，應(yīng)立即停止訪問，并及時向信息技術(shù)部門或上級報告。-員工不得將自己的賬號和密碼共享給他人，不得利用他人賬號進行信息訪問操作。4.信息訪問權(quán)限變更：-當員工的崗位職責發(fā)生變化時，人力資源部門應(yīng)及時更新其信息訪問權(quán)限，填寫《信息訪問權(quán)限變更申請表》，經(jīng)部門負責人審核后提交信息技術(shù)部門進行權(quán)限調(diào)整。-員工離職時，人力資源部門應(yīng)通知信息技術(shù)部門及時刪除其信息訪問賬號和所有相關(guān)權(quán)限，確保離職員工無法再訪問公司的員工和顧客信息。5.信息訪問審計：-信息技術(shù)部門應(yīng)建立信息訪問審計系統(tǒng)，對所有員工的信息訪問行為進行實時記錄和審計。審計記錄包括訪問時間、訪問賬號、訪問信息內(nèi)容、訪問操作類型等。-定期對審計記錄進行分析和檢查，及時發(fā)現(xiàn)異常訪問行為和潛在的安全風險。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)立即采取措施進行處理，并向相關(guān)部門報告。-審計記錄應(yīng)保存一定期限，以備內(nèi)部調(diào)查和外部監(jiān)管檢查之需。四、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利：-員工有權(quán)在其工作職責范圍內(nèi)，按照規(guī)定的程序和權(quán)限訪問與工作相關(guān)的員工和顧客信息。-對于不合理的信息訪問權(quán)限限制或因信息訪問控制導致的工作阻礙，員工有權(quán)向人力資源部門或信息技術(shù)部門提出申訴，要求進行合理調(diào)整。-員工有權(quán)了解公司關(guān)于信息安全和訪問控制的政策和制度，接受相關(guān)的培訓和教育，以提升自身的信息安全意識和技能。2.員工義務(wù)：-員工有義務(wù)遵守國家法律法規(guī)和公司的信息訪問控制制度，保護員工和顧客信息的安全和保密。-不得私自獲取、傳播、出售或濫用員工和顧客信息，不得將信息用于任何非法或與工作無關(guān)的目的。-如發(fā)現(xiàn)信息泄露或其他信息安全事件，應(yīng)立即向公司報告，并配合公司進行調(diào)查和處理。3.顧客權(quán)利：-顧客有權(quán)了解公司對其個人信息的收集、使用和保護情況，公司應(yīng)在顯著位置向顧客公示相關(guān)信息政策。-顧客有權(quán)要求公司對其個人信息進行保密，防止信息被泄露或濫用。如發(fā)現(xiàn)公司存在信息泄露行為，顧客有權(quán)向公司提出投訴和索賠要求。-顧客有權(quán)在合理范圍內(nèi)訪問、更正或刪除自己的個人信息，公司應(yīng)提供相應(yīng)的渠道和便利條件。4.公司義務(wù)：-公司有義務(wù)按照法律法規(guī)和公司制度的要求，妥善收集、存儲、使用和保護員工和顧客信息，采取必要的技術(shù)和管理措施確保信息安全。-向員工和顧客明確信息訪問控制的政策和流程，保障員工和顧客的知情權(quán)。-在發(fā)生信息安全事件時，及時采取措施減少損失，并向員工和顧客通報事件情況和處理結(jié)果。五、監(jiān)督與獎懲機制1.監(jiān)督機制：-信息安全管理委員會定期對公司的信息訪問控制制度執(zhí)行情況進行檢查和評估，確保制度的有效實施。-信息技術(shù)部門負責對信息訪問系統(tǒng)的運行情況進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常訪問行為。-公司鼓勵員工和顧客對發(fā)現(xiàn)的信息訪問違規(guī)行為進行舉報，對于舉報屬實的給予舉報人一定的獎勵。2.獎勵機制：-對于在信息訪問控制和信息安全保護方面表現(xiàn)突出的員工，公司將給予表彰和獎勵，包括但不限于獎金、榮譽證書、晉升機會等。-提出有效改進建議，有助于完善公司信息訪問控制制度和技術(shù)措施的員工，將獲得相應(yīng)的獎勵。3.懲罰機制：-對于違反信息訪問控制制度的員工，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機關(guān)處理。-對于因信息訪問違規(guī)行為給公司或顧客造成經(jīng)濟損失的，違規(guī)員工應(yīng)承擔相