企業(yè)收尾項目管理辦法總則目的為加強企業(yè)收尾項目管理，規(guī)范收尾項目工作流程，提高項目收尾效率和質量，確保項目順利交付并實現(xiàn)預期目標，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于企業(yè)內所有已完成主要施工（或服務）任務，進入收尾階段的各類項目，包括但不限于工程建設項目、技術改造項目、軟件開發(fā)項目、服務提供項目等?；驹瓌t1.目標導向原則：以實現(xiàn)項目既定目標為核心，圍繞項目收尾階段的各項任務，有序推進工作，確保項目順利收尾。2.責任明確原則：明確各部門及人員在收尾項目中的職責，做到責任到人，避免推諉扯皮現(xiàn)象。3.高效協(xié)同原則：加強各部門之間的溝通協(xié)作，形成高效協(xié)同的工作機制，共同解決收尾項目中的問題。4.規(guī)范有序原則：嚴格按照相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內部規(guī)定，規(guī)范收尾項目管理流程，確保工作有序進行。管理職責項目管理部門1.負責牽頭組織收尾項目的各項工作，協(xié)調各部門之間的關系，推動項目順利收尾。2.制定收尾項目總體計劃，明確各階段工作任務、時間節(jié)點及責任人，并監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況。3.收集、整理收尾項目相關資料，組織項目驗收工作，確保項目資料完整、準確、合規(guī)。4.對收尾項目的成本、進度、質量等進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。財務部門1.負責收尾項目的財務核算和資金管理，確保項目資金?？顚Ｓ?，合理控制項目成本。2.審核收尾項目的費用報銷、付款申請等，確保資金支出合規(guī)、合理。3.配合項目管理部門進行項目成本分析和結算工作，提供相關財務數(shù)據支持。技術部門1.負責提供收尾項目所需的技術支持，解決項目收尾過程中的技術問題。2.對項目技術資料進行審核和歸檔，確保技術資料的完整性和準確性。3.參與項目驗收工作，對項目技術指標進行評估和確認。質量部門1.負責對收尾項目的質量進行監(jiān)督和檢查，確保項目質量符合相關標準和要求。2.組織項目質量驗收工作，對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.配合項目管理部門對質量事故進行調查和處理，分析原因，制定防范措施。物資管理部門1.負責收尾項目物資的清理、盤點和回收工作，確保物資賬實相符。2.對剩余物資進行妥善保管和處置，避免物資浪費和損失。3.配合項目管理部門做好項目設備的調試、維護和移交工作。其他相關部門根據項目特點和實際需要，其他相關部門按照各自職責，配合做好收尾項目的相關工作。收尾項目啟動啟動條件1.項目已完成主要施工（或服務）任務，具備收尾條件。2.項目已通過內部初步驗收，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題已制定整改措施并落實。3.項目的各項資料已基本齊全，包括但不限于設計文件、施工圖紙、技術交底、質量檢驗報告、試驗檢測資料等。4.項目的成本核算已基本完成，財務賬目清晰，無重大財務遺留問題。啟動流程1.項目負責人向項目管理部門提交《收尾項目申請表》，詳細說明項目已完成的工作內容、剩余工作任務、預計收尾時間及需要協(xié)調解決的問題等。2.項目管理部門對項目負責人提交的申請進行審核，審核通過后報分管領導審批。3.分管領導審批同意后，項目管理部門正式下達《收尾項目啟動通知》，明確項目收尾階段的工作要求和責任人，項目正式進入收尾階段。收尾項目計劃總體計劃制定1.項目管理部門組織項目負責人、技術負責人、財務負責人等相關人員，根據項目實際情況，制定收尾項目總體計劃。2.總體計劃應包括項目收尾階段的各項工作任務、工作內容、時間節(jié)點、責任人及質量要求等，確保計劃具有可操作性和指導性。3.總體計劃應明確項目收尾的關鍵節(jié)點和里程碑，如項目驗收時間、資料歸檔時間、物資清理時間等，以便對項目收尾進度進行跟蹤和監(jiān)控。計劃調整1.在收尾項目實施過程中，如因不可抗力因素、設計變更、施工條件變化等原因導致原計劃無法按時完成，項目負責人應及時向項目管理部門提交《收尾項目計劃調整申請表》，說明計劃調整的原因、調整內容及預計完成時間等。2.項目管理部門對項目負責人提交的申請進行審核，審核通過后報分管領導審批。3.分管領導審批同意后，項目管理部門及時對收尾項目總體計劃進行調整，并下達《收尾項目計劃調整通知》，確保項目收尾工作能夠順利進行。收尾項目實施工作任務執(zhí)行1.項目負責人按照收尾項目總體計劃和各階段工作任務要求，組織相關人員認真開展各項工作，確保工作質量和進度。2.各部門及人員應按照職責分工，積極配合項目負責人做好收尾項目的各項工作，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。3.在工作執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)原計劃存在不合理之處或實際情況發(fā)生重大變化，項目負責人應及時向項目管理部門反饋，以便對計劃進行調整。溝通協(xié)調1.建立定期溝通協(xié)調機制，項目管理部門每周組織召開一次收尾項目工作協(xié)調會，各部門匯報工作進展情況、存在的問題及下一步工作計劃，共同研究解決問題的措施和辦法。2.加強部門之間的信息共享和溝通協(xié)作，項目管理部門及時向各部門傳達項目收尾的相關要求和信息，各部門及時反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題和需要協(xié)調解決的事項。3.對于涉及多個部門的重大問題，由項目管理部門牽頭組織相關部門進行專題研究，共同制定解決方案，并明確責任人和時間節(jié)點，確保問題得到妥善解決。風險管理1.對收尾項目可能存在的風險進行識別、評估和分析，制定相應的風險應對措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。2.重點關注項目驗收風險、質量風險、成本風險、安全風險等，加強對風險的監(jiān)控和預警，及時發(fā)現(xiàn)并處理風險事件。3.建立風險應急預案，明確風險發(fā)生時的應急處置流程和責任分工，確保能夠迅速、有效地應對風險，減少損失。收尾項目驗收驗收準備1.項目負責人組織相關人員對項目進行自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保項目達到驗收標準。2.收集、整理項目驗收所需的各項資料，包括但不限于項目立項文件、設計文件、施工圖紙、技術交底、質量檢驗報告、試驗檢測資料、財務決算報告等，確保資料完整、準確、合規(guī)。3.提前通知質量部門、技術部門、物資管理部門等相關部門做好驗收準備工作。驗收流程1.項目負責人向項目管理部門提交《收尾項目驗收申請報告》，申請對項目進行驗收。2.項目管理部門組織質量部門、技術部門、物資管理部門等相關部門組成驗收小組，對項目進行驗收。3.驗收小組按照相關標準和要求，對項目的工程質量、技術指標、物資設備、資料檔案等進行全面檢查和評估。4.驗收小組根據驗收情況，出具《收尾項目驗收報告》，對驗收結果進行明確。如驗收合格，項目正式通過驗收；如驗收不合格，驗收小組應提出整改意見，項目負責人組織相關人員進行整改，整改完成后重新申請驗收。收尾項目資料歸檔資料整理1.項目負責人組織相關人員對項目資料進行整理，按照檔案管理要求，對資料進行分類、編號、裝訂。2.資料應包括項目前期文件、設計文件、施工過程文件、質量檢驗文件、試驗檢測文件、物資設備文件、財務文件、竣工驗收文件等，確保資料涵蓋項目全過程。3.對電子資料進行備份，確保資料的安全性和完整性。歸檔流程1.項目負責人將整理好的項目資料提交給項目管理部門審核。2.項目管理部門對資料進行審核，審核通過后移交企業(yè)檔案管理部門進行歸檔。3.檔案管理部門按照檔案管理制度對歸檔資料進行妥善保管，建立檔案臺賬，便于查詢和利用。收尾項目物資管理物資清理1.物資管理部門組織相關人員對收尾項目剩余物資進行清理和盤點，核實物資的種類、數(shù)量、規(guī)格等信息，確保賬實相符。2.對已損壞、閑置、報廢的物資進行分類登記，提出處理意見。物資處置1.對于可繼續(xù)使用的剩余物資，由物資管理部門按照企業(yè)相關規(guī)定進行調配或入庫保管。2.對于已損壞、閑置、報廢的物資，按照企業(yè)物資報廢處理流程進行審批和處置，處置過程中應做好記錄，確保資產安全。物資移交1.對于項目設備，物資管理部門組織相關人員進行調試、維護，確保設備性能良好。2.設備調試、維護完成后，按照項目合同要求或相關規(guī)定，辦理設備移交手續(xù)，明確設備的使用單位和責任人。收尾項目成本控制成本核算1.財務部門對收尾項目的成本進行核算，準確歸集項目成本費用，確保成本數(shù)據真實、準確。2.成本核算應包括項目直接成本和間接成本，直接成本如人工費用、材料費用、設備費用等，間接成本如管理費用、財務費用等。成本分析1.項目管理部門會同財務部門對收尾項目成本進行分析，對比項目預算成本和實際成本，找出成本偏差的原因。2.成本分析應重點關注成本超支的項目和環(huán)節(jié)，分析原因，提出改進措施和建議，為今后項目成本控制提供參考。成本控制措施1.嚴格控制項目費用支出，加強對費用報銷的審核，確保費用支出合規(guī)、合理。2.優(yōu)化項目資源配置，提高資源利用效率，避免資源浪費。3.加強對項目變更的管理，嚴格按照變更程序進行審批，控制變更費用。收尾項目考核與獎懲考核內容1.對收尾項目各部門及人員的工作業(yè)績、工作質量、工作進度、協(xié)作配合等方面進行考核。2.重點考核項目負責人在項目收尾過程中的組織協(xié)調能力、問題解決能力、成本控制能力等。考核方式1.采用定量與定性相結合的考核方式，制定詳細的考核指標和評分標準。2.