信息設(shè)備保密管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息設(shè)備的保密管理，確保公司信息安全，防止信息泄露、被篡改或丟失，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及信息設(shè)備的部門、員工以及與公司有業(yè)務(wù)往來的外部合作伙伴。信息設(shè)備包括但不限于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)、辦公自動(dòng)化設(shè)備等。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的技術(shù)和管理措施，提前預(yù)防信息設(shè)備可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)，防止信息泄露事件的發(fā)生。2.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息設(shè)備保密管理工作合法合規(guī)。3.誰使用誰負(fù)責(zé)原則：信息設(shè)備的使用人員對(duì)設(shè)備的安全保密負(fù)責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的保密義務(wù)和責(zé)任。4.動(dòng)態(tài)管理原則：隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展和公司業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整和完善信息設(shè)備保密管理措施，確保管理的有效性。二、保密職責(zé)（一）公司管理層職責(zé)1.決策與監(jiān)督：負(fù)責(zé)制定公司信息設(shè)備保密管理的方針、政策和策略，對(duì)信息設(shè)備保密管理工作進(jìn)行決策和監(jiān)督。2.資源保障：確保信息設(shè)備保密管理工作所需的人力、物力和財(cái)力資源得到充分保障。（二）保密管理部門職責(zé)1.制度制定與完善：負(fù)責(zé)制定、修訂和完善公司信息設(shè)備保密管理辦法及相關(guān)制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.培訓(xùn)與教育：組織開展信息設(shè)備保密知識(shí)培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高員工的保密意識(shí)和技能。3.監(jiān)督檢查：定期對(duì)公司各部門信息設(shè)備保密管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。4.事件處理：負(fù)責(zé)對(duì)信息設(shè)備保密事件進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，提出改進(jìn)措施和建議。（三）信息設(shè)備使用部門職責(zé)1.日常管理：負(fù)責(zé)本部門信息設(shè)備的日常管理和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行，符合保密要求。2.人員管理：對(duì)本部門員工進(jìn)行信息設(shè)備保密教育，督促員工遵守保密規(guī)定，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。3.安全措施落實(shí)：落實(shí)信息設(shè)備的各項(xiàng)安全保密措施，如設(shè)置訪問權(quán)限、安裝防病毒軟件等。4.配合檢查：積極配合公司保密管理部門的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。（四）信息設(shè)備使用人員職責(zé)1.遵守規(guī)定：嚴(yán)格遵守公司信息設(shè)備保密管理辦法及相關(guān)制度，自覺維護(hù)信息安全。2.安全操作：按照操作規(guī)程正確使用信息設(shè)備，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致信息泄露或設(shè)備損壞。3.權(quán)限管理：妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)借他人使用，如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)異常應(yīng)及時(shí)報(bào)告。4.信息保護(hù)：對(duì)涉及公司機(jī)密的信息進(jìn)行妥善保護(hù)，不得擅自復(fù)制、傳播、刪除或更改。5.設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)所使用的信息設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。三、信息設(shè)備采購與選型（一）采購前評(píng)估1.安全需求分析：在采購信息設(shè)備前，應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和安全要求，對(duì)設(shè)備的安全性進(jìn)行評(píng)估，明確所需的安全功能和性能指標(biāo)。2.供應(yīng)商審查：對(duì)信息設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行審查，了解其信譽(yù)、資質(zhì)、技術(shù)實(shí)力和安全管理水平，優(yōu)先選擇具有良好安全記錄的供應(yīng)商。（二）選型標(biāo)準(zhǔn)1.安全功能：信息設(shè)備應(yīng)具備必要的安全功能，如身份認(rèn)證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密、防病毒、防火墻等，以滿足公司信息安全保密的要求。2.合規(guī)性：所選設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，如《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》等。3.可管理性：設(shè)備應(yīng)易于管理和維護(hù)，具備完善的管理接口和工具，便于公司進(jìn)行集中管理和監(jiān)控。（三）采購合同1.保密條款：在與供應(yīng)商簽訂采購合同時(shí)，應(yīng)明確約定保密條款，要求供應(yīng)商對(duì)公司提供的信息和商業(yè)秘密予以保密，不得泄露給第三方。2.安全責(zé)任：明確供應(yīng)商在信息設(shè)備安全方面的責(zé)任和義務(wù)，如設(shè)備的安全配置、維護(hù)升級(jí)、安全事件處理等。四、信息設(shè)備使用與維護(hù)（一）設(shè)備使用1.授權(quán)使用：信息設(shè)備只能由經(jīng)過授權(quán)的人員使用，未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用。2.訪問控制：根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限，設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，限制對(duì)敏感信息的訪問。3.操作規(guī)范：員工應(yīng)按照操作規(guī)程使用信息設(shè)備，不得進(jìn)行與工作無關(guān)的操作，如瀏覽非法網(wǎng)站、下載盜版軟件等。（二）設(shè)備維護(hù)1.定期維護(hù)：制定信息設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃，包括硬件檢查、軟件升級(jí)、數(shù)據(jù)備份等，確保設(shè)備正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)安全可靠。2.故障處理：當(dāng)信息設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并按照規(guī)定的流程進(jìn)行處理，維修過程中要注意對(duì)設(shè)備中的數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。3.安全漏洞修復(fù)：及時(shí)關(guān)注信息設(shè)備的安全漏洞信息，定期進(jìn)行安全掃描和漏洞修復(fù)，確保設(shè)備系統(tǒng)的安全性。（三）移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理1.使用限制：嚴(yán)格限制移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)在公司內(nèi)部的使用，如需使用，應(yīng)經(jīng)過審批并進(jìn)行病毒檢測。2.數(shù)據(jù)加密：對(duì)存儲(chǔ)在移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)中的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中被竊取。3.登記備案：建立移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)登記備案制度，記錄介質(zhì)的使用情況、存儲(chǔ)內(nèi)容、領(lǐng)取歸還時(shí)間等信息。五、信息設(shè)備存儲(chǔ)與傳輸（一）存儲(chǔ)管理1.分類存儲(chǔ)：對(duì)公司信息進(jìn)行分類，按照不同的密級(jí)和類型進(jìn)行存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的安全性和可管理性。2.存儲(chǔ)介質(zhì)選擇：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和保密要求，選擇合適的存儲(chǔ)介質(zhì)，如硬盤陣列、磁帶庫、云存儲(chǔ)等，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.存儲(chǔ)環(huán)境安全：確保信息設(shè)備存儲(chǔ)環(huán)境的安全，具備防火、防潮、防盜、防雷等設(shè)施，防止數(shù)據(jù)因環(huán)境因素受損。（二）傳輸管理1.加密傳輸：在信息傳輸過程中，應(yīng)采用加密技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，確保數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性和完整性。2.傳輸渠道選擇：選擇安全可靠的傳輸渠道，如專用網(wǎng)絡(luò)、加密VPN等，避免通過公共網(wǎng)絡(luò)傳輸敏感信息。3.傳輸監(jiān)控：對(duì)重要信息的傳輸進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理傳輸過程中出現(xiàn)的異常情況。六、信息設(shè)備安全審計(jì)與監(jiān)控（一）審計(jì)機(jī)制1.建立審計(jì)系統(tǒng)：建立信息設(shè)備安全審計(jì)系統(tǒng)，對(duì)信息設(shè)備的操作行為、訪問記錄、系統(tǒng)日志等進(jìn)行全面審計(jì)。2.審計(jì)范圍：審計(jì)范圍應(yīng)涵蓋公司內(nèi)所有信息設(shè)備，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備等。3.審計(jì)頻率：定期對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和審查，審計(jì)頻率應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，至少每月進(jìn)行一次全面審計(jì)。（二）監(jiān)控措施1.實(shí)時(shí)監(jiān)控：采用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工具對(duì)信息設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)資源等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并發(fā)出警報(bào)。2.行為分析：通過對(duì)信息設(shè)備操作行為的分析，識(shí)別潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為，如異常登錄、數(shù)據(jù)下載等。3.應(yīng)急響應(yīng)：建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)信息設(shè)備安全事件時(shí)，能夠迅速采取措施進(jìn)行處理，減少損失和影響。七、信息設(shè)備保密培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.制定培訓(xùn)計(jì)劃：根據(jù)公司信息設(shè)備保密管理的要求和員工的實(shí)際情況，制定年度信息設(shè)備保密培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括國家信息安全法律法規(guī)、公司信息設(shè)備保密管理辦法、信息安全技術(shù)知識(shí)、保密意識(shí)教育等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.多種培訓(xùn)方式：采用多種培訓(xùn)方式，如集中授課、在線學(xué)習(xí)、案例分析、模擬演練等，提高培訓(xùn)效果。2.全員培訓(xùn)：確保公司全體員工都接受信息設(shè)備保密培訓(xùn)，新員工入職時(shí)應(yīng)進(jìn)行入職前保密培訓(xùn)，在職員工每年至少參加一次保密培訓(xùn)。（三）教育宣傳1.宣傳活動(dòng)：開展形式多樣的信息設(shè)備保密教育宣傳活動(dòng)，如張貼宣傳海報(bào)、發(fā)放宣傳手冊(cè)、舉辦保密知識(shí)競賽等，營造良好的保密氛圍。2.案例警示：通過分析信息設(shè)備保密違規(guī)案例，對(duì)員工進(jìn)行警示教育，提高員工的保密意識(shí)和防范能力。八、信息設(shè)備保密監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查機(jī)制1.定期檢查：公司保密管理部門定期對(duì)各部門信息設(shè)備保密管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、設(shè)備安全狀況、人員操作規(guī)范等。2.不定期抽查：不定期對(duì)部分部門或重點(diǎn)信息設(shè)備進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)特定的信息設(shè)備安全事件或風(fēng)險(xiǎn)，開展專項(xiàng)檢查，深入分析問題原因，提出整改措施。（二）問題整改1.問題反饋：對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向相關(guān)部門和人員進(jìn)行反饋，明確整改要求和期限。2.整改跟蹤：跟蹤整改情況，確保問題得到有效整改，對(duì)整改不力的部門和人員進(jìn)行問責(zé)。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立考核體系：建立信息設(shè)備保密管理考核評(píng)價(jià)體系，將保密工作納入部門和員工的績效考核指標(biāo)。2.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反保密規(guī)定的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅處理。九、信息設(shè)備保密事件處理（一）事件報(bào)告1.報(bào)告流程：一旦發(fā)現(xiàn)信息設(shè)備保密事件，信息設(shè)備使用人員應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)告公司保密管理部門。2.報(bào)告內(nèi)容：報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過、影響范圍、初步原因分析等。（二）應(yīng)急處理1.成立應(yīng)急小組：公司保密管理部門接到報(bào)告后，應(yīng)立即成立應(yīng)急處理小組，負(fù)責(zé)組織開展事件應(yīng)急處理工作。2.采取措施：應(yīng)急處理小組應(yīng)迅速采取措施，如切斷網(wǎng)絡(luò)、封鎖現(xiàn)場、保護(hù)證據(jù)等，防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大，減少損失和影響。（三）調(diào)查與分析1.深入調(diào)查：對(duì)信息設(shè)備保密事件進(jìn)行深入調(diào)查，查明事件發(fā)生的原因、過程和責(zé)任主體。2.原因分析：分析事件發(fā)生的技術(shù)原因、管理原因和人員原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。（四）處理與總結(jié)1.責(zé)任追究：根據(jù)調(diào)查結(jié)果，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行責(zé)任追究，依法依規(guī)給予相應(yīng)的處罰。2.總結(jié)改進(jìn)：對(duì)信息設(shè)備保密