京東商城采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)京東商城采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，保障商品質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于京東商城所有采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于商品采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.公開、公平、公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)透明，確保所有供應(yīng)商享有平等參與機(jī)會(huì)，不偏袒任何一方。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商和商品，保障消費(fèi)者權(quán)益。4.成本效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔規(guī)定，杜絕不正當(dāng)交易行為。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門設(shè)置根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，設(shè)立專門的采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)京東商城的采購(gòu)工作。采購(gòu)部門可根據(jù)業(yè)務(wù)板塊和商品類別進(jìn)行細(xì)分，設(shè)立不同的采購(gòu)小組。（二）采購(gòu)部門職責(zé)1.制定采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)公司銷售預(yù)測(cè)、庫(kù)存情況等，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保商品供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.供應(yīng)商管理：開發(fā)、評(píng)估、選擇和管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。3.采購(gòu)執(zhí)行：按照采購(gòu)計(jì)劃和相關(guān)流程，組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況。4.采購(gòu)成本控制：通過談判、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)性價(jià)比。5.質(zhì)量控制：參與采購(gòu)商品的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)商品符合質(zhì)量要求。6.合同管理：負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核、簽訂、履行和歸檔等工作，確保合同的合法性和有效性。7.信息管理：收集、整理和分析采購(gòu)相關(guān)信息，為公司決策提供支持。（三）其他部門職責(zé)1.銷售部門：及時(shí)向采購(gòu)部門提供銷售預(yù)測(cè)、市場(chǎng)需求等信息，協(xié)助采購(gòu)部門制定采購(gòu)計(jì)劃。2.庫(kù)存管理部門：定期向采購(gòu)部門反饋庫(kù)存情況，提供庫(kù)存預(yù)警信息，協(xié)助采購(gòu)部門合理控制庫(kù)存水平。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)商品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格商品提出處理意見。4.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算、審核和支付等工作，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)需求提出1.銷售訂單驅(qū)動(dòng)：銷售部門根據(jù)客戶訂單，生成采購(gòu)需求，傳遞給采購(gòu)部門。2.庫(kù)存補(bǔ)貨需求：庫(kù)存管理部門根據(jù)庫(kù)存水平和銷售情況，提出庫(kù)存補(bǔ)貨需求，提交給采購(gòu)部門。3.新品采購(gòu)需求：市場(chǎng)部門或其他相關(guān)部門根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出新品采購(gòu)需求，報(bào)送采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門收到采購(gòu)需求后，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。（三）供應(yīng)商選擇與評(píng)估1.供應(yīng)商開發(fā)：采購(gòu)部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中篩選潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察或邀請(qǐng)其參與項(xiàng)目投標(biāo)。2.供應(yīng)商評(píng)估：采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評(píng)估可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、樣品測(cè)試、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等方式進(jìn)行。3.供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商，并與其進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。對(duì)于重要采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇供應(yīng)商。（四）采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交法律部門或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)商品的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（六）采購(gòu)商品驗(yàn)收1.到貨通知：供應(yīng)商發(fā)貨后，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門到貨信息。采購(gòu)部門收到到貨通知后，應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和庫(kù)存管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：質(zhì)量檢驗(yàn)部門制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。庫(kù)存管理部門安排驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿藛T，準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和設(shè)備。3.驗(yàn)收實(shí)施：質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收方案對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面的檢查。對(duì)于需要進(jìn)行性能測(cè)試或質(zhì)量認(rèn)證的商品，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。驗(yàn)收合格的商品，由庫(kù)存管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的商品，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商補(bǔ)貨、換貨或退貨等。（七）采購(gòu)付款1.發(fā)票審核：采購(gòu)部門收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性等方面。發(fā)票審核無誤后，提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款申請(qǐng)。2.付款申請(qǐng)：財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和發(fā)票審核情況，填寫付款申請(qǐng)單，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.付款審批：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照公司財(cái)務(wù)審批流程對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過后，財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。四、采購(gòu)成本控制（一）成本分析與預(yù)算1.采購(gòu)成本分析：采購(gòu)部門定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、質(zhì)量成本等方面。通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，為成本控制提供依據(jù)。2.采購(gòu)成本預(yù)算：采購(gòu)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和采購(gòu)計(jì)劃，制定采購(gòu)成本預(yù)算。采購(gòu)成本預(yù)算應(yīng)明確各項(xiàng)采購(gòu)成本的控制目標(biāo)和措施，確保采購(gòu)成本在預(yù)算范圍內(nèi)。（二）價(jià)格談判與招標(biāo)1.價(jià)格談判：采購(gòu)部門在采購(gòu)過程中，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分的價(jià)格談判。通過談判，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。價(jià)格談判應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為參考，結(jié)合公司采購(gòu)成本預(yù)算和供應(yīng)商成本情況，合理確定采購(gòu)價(jià)格。2.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于金額較大、采購(gòu)頻率較高的商品或服務(wù)，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理辦法進(jìn)行，確保招標(biāo)過程的公開、公平、公正。通過招標(biāo)采購(gòu)，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商和采購(gòu)方案，降低采購(gòu)成本。（三）成本控制措施1.優(yōu)化采購(gòu)批量：根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)情況和公司庫(kù)存管理要求，合理確定采購(gòu)批量。通過優(yōu)化采購(gòu)批量，降低采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。2.加強(qiáng)供應(yīng)商管理：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過合作談判、聯(lián)合采購(gòu)等方式，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和服務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的考核評(píng)價(jià)，促使供應(yīng)商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，降低采購(gòu)成本。3.降低運(yùn)輸成本：選擇合適的運(yùn)輸方式和運(yùn)輸供應(yīng)商，優(yōu)化運(yùn)輸路線，降低運(yùn)輸成本。對(duì)于大批量采購(gòu)的商品，可采用集中運(yùn)輸或聯(lián)合運(yùn)輸?shù)确绞?，提高運(yùn)輸效率，降低運(yùn)輸成本。4.控制倉(cāng)儲(chǔ)成本：合理規(guī)劃庫(kù)存水平，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)布局，提高倉(cāng)儲(chǔ)空間利用率。加強(qiáng)庫(kù)存管理，減少庫(kù)存積壓和損耗，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：采購(gòu)部門組織相關(guān)部門對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺等信息。通過建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制、與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款等方式，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購(gòu)成本和供應(yīng)的影響。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)供應(yīng)商管理，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理供應(yīng)商存在的問題。對(duì)于重要供應(yīng)商，可采取備用供應(yīng)商策略，降低因供應(yīng)商原因?qū)е碌墓?yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)商品的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和違約責(zé)任。對(duì)于質(zhì)量問題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取整改措施或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程進(jìn)行操作。對(duì)合同條款進(jìn)行仔細(xì)審核，確保合同的合法性和有效性。在合同履行過程中，加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的法律法規(guī)培訓(xùn)，提高法律意識(shí)。在采購(gòu)過程中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，可聘請(qǐng)法律顧問提供法律支持，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。六、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)設(shè)定1.采購(gòu)成本指標(biāo)：包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)總成本、采購(gòu)成本節(jié)約率等指標(biāo)，用于評(píng)估采購(gòu)成本控制效果。2.采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)：包括采購(gòu)商品合格率、退貨率、質(zhì)量投訴率等指標(biāo)，用于評(píng)估采購(gòu)商品質(zhì)量情況。3.采購(gòu)效率指標(biāo)：包括采購(gòu)訂單處理周期、交貨準(zhǔn)時(shí)率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)，用于評(píng)估采購(gòu)工作效率和對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的支持程度。4.供應(yīng)商管理指標(biāo)：包括供應(yīng)商開發(fā)數(shù)量、供應(yīng)商淘汰率、供應(yīng)商滿意度等指標(biāo)，用于評(píng)估供應(yīng)商管理工作成效。（二）評(píng)估方法與周期1.評(píng)估方法：采用定量與定性相結(jié)合的評(píng)估方法，對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)估。定量評(píng)估主要依據(jù)各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；定性評(píng)估主要通過問卷調(diào)查、訪談等方式，收集相關(guān)部門和人員對(duì)采購(gòu)工作的評(píng)價(jià)和意見。2.評(píng)估周期：采購(gòu)績(jī)效評(píng)估周期為季度或年度。采購(gòu)部門應(yīng)在每個(gè)評(píng)估周期結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，并撰寫評(píng)估報(bào)告。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)：根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的采購(gòu)人員和采購(gòu)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)其繼續(xù)提高采購(gòu)工作水平。2.績(jī)效改進(jìn)：對(duì)