廣州地鐵入庫(kù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)廣州地鐵物資、設(shè)備等的入庫(kù)管理，規(guī)范入庫(kù)流程，確保入庫(kù)物資、設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，保障地鐵運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于廣州地鐵運(yùn)營(yíng)線路范圍內(nèi)所有物資、設(shè)備的入庫(kù)管理，包括但不限于車輛、信號(hào)設(shè)備、供電設(shè)備、通信設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、辦公用品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保入庫(kù)物資、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息準(zhǔn)確無(wú)誤。2.及時(shí)性原則：及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，避免因延誤導(dǎo)致物資、設(shè)備積壓或影響運(yùn)營(yíng)。3.完整性原則：對(duì)入庫(kù)物資、設(shè)備的質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料等進(jìn)行完整收集和歸檔。4.安全性原則：保證入庫(kù)物資、設(shè)備的存放安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。二、入庫(kù)流程（一）到貨通知1.采購(gòu)部門在物資、設(shè)備采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、物資清單等信息通知倉(cāng)庫(kù)管理部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)到貨通知，提前做好接收準(zhǔn)備工作，包括安排庫(kù)位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。（二）物資驗(yàn)收1.物資、設(shè)備到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資、設(shè)備的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量證明文件等。外觀檢查：檢查物資、設(shè)備是否有損壞、變形、銹蝕等情況。數(shù)量核對(duì)：按照合同要求和送貨清單，核對(duì)物資、設(shè)備的數(shù)量是否一致。規(guī)格型號(hào)檢查：檢查物資、設(shè)備的規(guī)格型號(hào)是否與合同約定相符。質(zhì)量證明文件檢查：檢查物資、設(shè)備的質(zhì)量證明文件是否齊全、有效，包括合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、說明書等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資、設(shè)備，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨清單上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資、設(shè)備，應(yīng)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）入庫(kù)手續(xù)辦理1.驗(yàn)收合格的物資、設(shè)備，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單。2.入庫(kù)單應(yīng)包括物資、設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱等信息。3.入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、采購(gòu)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等簽字確認(rèn)后，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。（四）入庫(kù)物資存放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資、設(shè)備的性質(zhì)、特點(diǎn)、用途等，合理安排庫(kù)位，進(jìn)行分類存放。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。3.物資、設(shè)備應(yīng)擺放整齊，便于查找和盤點(diǎn)，同時(shí)要做好防潮、防火、防盜等工作。三、入庫(kù)物資的質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.入庫(kù)物資、設(shè)備應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及廣州地鐵的技術(shù)要求和采購(gòu)合同約定。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物資、設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案，明確各類物資、設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗(yàn)檢測(cè)1.對(duì)于重要物資、設(shè)備，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)，確保質(zhì)量符合要求。2.檢驗(yàn)檢測(cè)工作可委托具有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，檢測(cè)報(bào)告應(yīng)作為入庫(kù)驗(yàn)收的重要依據(jù)。（三）不合格處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資、設(shè)備，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行更換、補(bǔ)貨或退貨處理。2.因不合格物資、設(shè)備導(dǎo)致的損失，由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān)；如因特殊情況無(wú)法退換貨，需經(jīng)相關(guān)部門審批后，可采取其他處理方式。四、入庫(kù)物資的數(shù)量管理（一）數(shù)量核對(duì)1.物資、設(shè)備到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照送貨清單核對(duì)數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)于散裝物資，可采用稱重、量方等方式進(jìn)行數(shù)量核對(duì)。（二）數(shù)量差異處理1.如發(fā)現(xiàn)實(shí)際到貨數(shù)量與送貨清單不一致，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商核實(shí)情況。2.經(jīng)核實(shí)后，如屬于供應(yīng)商發(fā)貨錯(cuò)誤，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)補(bǔ)貨或調(diào)整數(shù)量；如屬于運(yùn)輸途中損耗等原因?qū)е聰?shù)量差異，應(yīng)按照合同約定進(jìn)行處理。五、入庫(kù)物資的資料管理（一）資料收集1.物資、設(shè)備到貨時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供完整的質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料等，包括合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、說明書、圖紙等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資料的完整性和準(zhǔn)確性，并及時(shí)收集歸檔。（二）資料歸檔1.入庫(kù)物資的資料應(yīng)按照類別、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案。2.檔案應(yīng)包括物資、設(shè)備的基本信息、質(zhì)量證明文件、技術(shù)資料、驗(yàn)收記錄、出入庫(kù)記錄等。3.資料檔案應(yīng)妥善保管，便于查詢和追溯。六、入庫(kù)物資的盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門審批后實(shí)施。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際數(shù)量。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量等問題，應(yīng)及時(shí)記錄并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理建議。2.對(duì)于盤點(diǎn)差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。3.盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門審核備案。七、入庫(kù)物資的安全管理（一）安全制度1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立健全入庫(kù)物資安全管理制度，明確安全責(zé)任和操作規(guī)程。2.安全制度應(yīng)包括物資存放安全、防火防盜安全、人員安全等方面的內(nèi)容。（二）安全措施1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置等，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)加強(qiáng)安全意識(shí)，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)操作。3.對(duì)于危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊管理，確保儲(chǔ)存和使用安全。八、入庫(kù)管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.上級(jí)主管部門應(yīng)定期對(duì)入庫(kù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保入庫(kù)管理辦法的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括入庫(kù)流程執(zhí)行情況、物資質(zhì)量控制、數(shù)量管理、資料管理、盤點(diǎn)管理、安全管理等方面。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立入庫(kù)管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理部門及相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括入庫(kù)準(zhǔn)確率、及時(shí)率、資料完整性、盤點(diǎn)賬實(shí)相