第1頁/第54頁編號(hào)：GYQZ/QM-2020版本：A.0文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫審核發(fā)布日期實(shí)施日期發(fā)布編制體系編制小組審核廣州亨通技術(shù)服務(wù)有限公司鄧小姐第2頁/第54頁質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)頁序頒布令3企業(yè)簡(jiǎn)介4術(shù)語和縮寫5質(zhì)量保證體系的適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)7質(zhì)量方針和目標(biāo)8質(zhì)量保證體系組織1管理職責(zé)2質(zhì)量保證體系文件3文件和記錄控制4合同控制5設(shè)計(jì)控制6材料與零部件控制7作業(yè)(工藝)控制8焊接控制9無損檢測(cè)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制不合格品(項(xiàng))控制質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制人員的培訓(xùn)、考核和管理控制其他過程控制執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定附件1公司組織機(jī)構(gòu)圖附件2質(zhì)量職能分配表附件3程序文件目錄清單附件4質(zhì)量保證體系組織圖附件5各控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、要求圖附件6法人代表以及主要崗位崗位職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量保證手冊(cè)第3頁/第54頁為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，滿足顧客的需要，本公司依據(jù)TSG07-2019附件M《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定了本《質(zhì)量保證手冊(cè)》。在《質(zhì)量保證手冊(cè)》中確定了公司的質(zhì)量保證體系，詳細(xì)地闡明了公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的職能以及開展質(zhì)量管理活動(dòng)的具體要求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能部門、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)行控制遵循的準(zhǔn)則，主要是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供保證要求依據(jù)。本手冊(cè)自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。為質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)任命質(zhì)量保證工程師(詳見質(zhì)保工程師任命書),行使規(guī)定的質(zhì)量保證職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。本手冊(cè)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2020年04月15日起實(shí)施。法定代表人：2020年04月15日質(zhì)量保證手冊(cè)第4頁/第54頁***起重機(jī)械有限公司是經(jīng)省市相關(guān)職能部門批準(zhǔn)注冊(cè)。***起重機(jī)械有限公司是一家銷售、安裝、維護(hù)保養(yǎng)起重機(jī)械等綜合業(yè)務(wù)于一體的專業(yè)公司。公司成立秉承“質(zhì)量為先、信譽(yù)為重、管理為本、服務(wù)為誠(chéng)”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和高效服***起重機(jī)械有限公司通過深入的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)為客戶提供能夠創(chuàng)造豐富價(jià)值的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，努力成為“顧客至上，達(dá)到雙贏”的個(gè)性化企業(yè)。***起重機(jī)械有限公司擁有一支素質(zhì)良好、精干高效的專業(yè)起重機(jī)械售后服務(wù)隊(duì)伍，以客戶為核心，以最專業(yè)的態(tài)度為您提供高效、至上的服務(wù)。我公司專業(yè)從事起重機(jī)械的銷售、安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)專業(yè)服務(wù)。具有一批受過起重機(jī)械公司培訓(xùn)工程修理技術(shù)人員，擁有廠家各種技術(shù)受控資料，同時(shí)有技術(shù)專家支持我司日常安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)起重機(jī)械出現(xiàn)的所有故障能夠及時(shí)排除。***起重機(jī)械有限公司秉承以"客戶的感動(dòng)是我們不斷的追求“為基本理念，為贏得客戶更多的信賴與支持而不懈努力。以更為靈活的構(gòu)思和尖端的技術(shù)，致力于銷售、安裝及修理更高品質(zhì)的起重機(jī)械產(chǎn)品，堅(jiān)持做到一步一個(gè)腳印及時(shí)為客戶處理及解決問題，提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!質(zhì)量保證手冊(cè)第5頁/第54頁0.3術(shù)語和縮寫本質(zhì)量保證手冊(cè)采用《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》(TSG07-2019)所給出定(1)許可程序：許可程序包括申請(qǐng)、受理、鑒定評(píng)審、審查與發(fā)證。;(2)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系：特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過程、確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。本公司的特種設(shè)備質(zhì)量保證體系即起重機(jī)械安裝修理維護(hù)保養(yǎng)質(zhì)量保證體系。(3)質(zhì)量保證體系文件：包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)(工藝)文件和記錄、質(zhì)量(4)質(zhì)量保證體系人員：包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。0.3.1本質(zhì)量保證手冊(cè)采用的其他術(shù)語(1)組織(本公司):***起重機(jī)械有限公司；(2)質(zhì)量保證工程師：由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)任命；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)任命的各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任(4)外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目；或本公司需要其他有許(5)采購：本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資；(6)工程——相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語：產(chǎn)品(8)物料——相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語：采購產(chǎn)品(9)R點(diǎn)：審核點(diǎn)，第三方或檢驗(yàn)用審閱、審核為確定某些工作符合要求所采用。對(duì)文件記錄報(bào)告的調(diào)查和檢查行動(dòng)通過簽名和日期來證明，而認(rèn)可確認(rèn)是對(duì)一項(xiàng)事物的承認(rèn)，批準(zhǔn)或兩者兼之，通過簽名和日期來證明。(10)W點(diǎn)：見證點(diǎn)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目，需第三方檢驗(yàn)人員到場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)，如因故不能到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次第三方檢驗(yàn)(11)H點(diǎn)：停止點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，當(dāng)修理進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，應(yīng)停止修理工作，由第三方到場(chǎng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)以后，才能繼續(xù)進(jìn)行下一道工序。第6頁/第54頁0.3.2本公司文件的編號(hào)(1)GYQZ——公司質(zhì)量保證手冊(cè)第7頁/第54頁0.4質(zhì)量保證體系的適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)0.4.1適用范圍0.4.1.1適用范圍本質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定了本公司許可經(jīng)營(yíng)范圍的起重機(jī)械安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)過程的質(zhì)量保證體系的基本要求，并通過質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，包括采用適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。本質(zhì)量保證手冊(cè)適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門、各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。本質(zhì)量保證手冊(cè)也適用于內(nèi)部和外部(包括許可發(fā)證機(jī)關(guān)、鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和顧客)評(píng)價(jià)本公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的能力。0.4.1.2刪減本質(zhì)量保證手冊(cè)包括TSG07-2019附件M《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要素要求，所以對(duì)熱處理控制、理化試驗(yàn)控制、無損檢測(cè)不進(jìn)行專門規(guī)定。0.4.2引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過本《質(zhì)量保證手冊(cè)》的引用而成為本《質(zhì)量保證手冊(cè)》的條款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版本均不適用于本《質(zhì)量保證手冊(cè)》,應(yīng)相應(yīng)修訂本《質(zhì)量保證手冊(cè)》。凡是不注明日期1)《特種設(shè)備安全法》(中華人民共和國(guó)主席令第四號(hào))2)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第549號(hào))3)《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-20194)《廣東省特種設(shè)備安全條例》(廣東省人大第34號(hào))5)相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范詳見《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。質(zhì)量保證手冊(cè)第8頁/第54頁0.5質(zhì)量方針和目標(biāo)為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系，制定了本公司的質(zhì)量、安全方針(質(zhì)量方針)和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量安全方針質(zhì)量為本；安全第一；保護(hù)環(huán)境；質(zhì)量安全目標(biāo)(1)起重機(jī)械安裝、重大修理質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到90%以上；定期檢驗(yàn)一次合格率達(dá)到95%及以上。交付給客戶使用合格率達(dá)到100%。(2)合同履約率100%,顧客滿意度調(diào)查率達(dá)50%以上，較滿意平均達(dá)到90%以上；(3)全年重傷以上事故為0。(4)特種作業(yè)人員持證上崗率為100%。(5)全年發(fā)生重大安全事故為0。(6)全年重大火災(zāi)事故為0。(7)無環(huán)境污染事故、杜絕重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故。各部門要認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)、宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，并結(jié)合工作實(shí)際，貫徹落實(shí)。每年度由質(zhì)量保證工程師組織各部門進(jìn)行一次考核。公司全體員工必須協(xié)調(diào)一致，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和質(zhì)量本質(zhì)量目標(biāo)及其分解、考核辦法見本手冊(cè)的0.5.2和0.5.3部分。2020年04月15日質(zhì)量保證手冊(cè)第9頁/第54頁0.5質(zhì)量方針和目標(biāo)0.5.1質(zhì)量方針說明1)質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是本2)通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針；3)通過每年管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量保證4)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。0.5.2質(zhì)量目標(biāo)分解質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期1.起重機(jī)械安裝、重大修理質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到90%以上；定期檢驗(yàn)一次合格率達(dá)到95%及以上。交付給客戶使用合格率達(dá)到100每年每年3.合同履約率100%,顧客滿意度調(diào)查率達(dá)50%以上，較滿意平均達(dá)到每年4.每許可周期內(nèi)上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增0.5%。每年5.全年重大安全事故為零每年6.全年火災(zāi)事故為零每年7.特種作業(yè)人員持證上崗率為100%每年8.無環(huán)境污染事故、杜絕重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故每年質(zhì)量保證手冊(cè)第10頁/第54頁主要負(fù)責(zé)部門質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期營(yíng)銷部1.合同履約率100%,顧客滿意度調(diào)查率達(dá)較滿意平均達(dá)到90%以上每年2.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年3.無環(huán)境污染事故、無重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故每年4.采購材料零部件及時(shí)沒有影響施工每年辦公室1.年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率≥95%每年2.特種作業(yè)人員持證上崗率為100%每年3.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年4.無環(huán)境污染事故、無重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故每年5.計(jì)量器具按時(shí)檢定率達(dá)到100%每年質(zhì)量安全部1.檢驗(yàn)出錯(cuò)次數(shù)≤1次每年2.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年3.無環(huán)境污染事故、無重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故每年工程技術(shù)部1.起重機(jī)械報(bào)障處理及時(shí)率≥95%每年2.起重機(jī)械安裝、重大修理質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到90%以上；定期檢驗(yàn)一次合格率達(dá)到95%及以上。交付給客戶使用合格率達(dá)到100%。每年3.施工方案、修理計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)，要求達(dá)到100%。每年4.技術(shù)文件出錯(cuò)次數(shù)≤1次每年5.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年6.無環(huán)境污染事故、無重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故每年0.5.3質(zhì)量目標(biāo)定期考核辦法質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，并與質(zhì)量方針保持一致性；質(zhì)量目標(biāo)的考核(測(cè)量)是從上向下，一級(jí)考核一級(jí)；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是從下向上一級(jí)保證一級(jí)。公司與部門的質(zhì)量目標(biāo)的檢查與考核由辦公室牽頭匯同質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。結(jié)合《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》匯總的各數(shù)據(jù)進(jìn)行各部門的質(zhì)量目標(biāo)考核。質(zhì)量保證手冊(cè)第11頁/第54頁0.6質(zhì)量保證體系組織0.6.1質(zhì)量保證體系組織根據(jù)本公司起重機(jī)械安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人以正式任命文件的形式任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量保證控制系統(tǒng)責(zé)任人員，詳見任命書文件。0.6.2編制、審核和批準(zhǔn)《質(zhì)量保證手冊(cè)》的起草工作由法定代表人主持策劃；質(zhì)量保證工程師組織編制，換版和修訂，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的保管及使用情況實(shí)施監(jiān)督。法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。0.6.3.質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放、使用0.6.3.1本質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)0.6.3.2質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，概不進(jìn)行跟蹤控制。質(zhì)量保證手冊(cè)“受控”發(fā)放的對(duì)象由質(zhì)量保證工程師確定，其范圍為最0.6.3.3本質(zhì)量保證手冊(cè)的持有人應(yīng)愛護(hù)質(zhì)量保證手冊(cè)，確保其完整、整潔，任何個(gè)人或部門不得私自向其他人或單位提供質(zhì)量保證手冊(cè)，也不準(zhǔn)復(fù)??；0.6.3.4當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，必須到辦公室辦理歸0.6.4.質(zhì)量保證手冊(cè)的修改0.6.4.1質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.6.4.2質(zhì)量保證手冊(cè)的主要內(nèi)容有重大修改時(shí)，由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修訂，0.6.5.質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，一般是指單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備及其職能、生產(chǎn)過程控制要素發(fā)生變化(減少或者增加)、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有的質(zhì)量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂等情況。質(zhì)量保證手冊(cè)第12頁/第54頁1、管理職責(zé)(主管部門/責(zé)任人：總經(jīng)理；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、辦公室、質(zhì)量安全部、1.1職責(zé)、權(quán)限1.1.1責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限.法定代表人：是特種設(shè)備安全、質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人。對(duì)全公司的起重機(jī)械安裝(含修理)施工質(zhì)量、安全工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任以及法律責(zé)任。并任命質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人。負(fù)責(zé)策劃、頒布實(shí)施質(zhì)量安全方針和目標(biāo)，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審和內(nèi)部溝通；職責(zé)與權(quán)限詳見本質(zhì)量手冊(cè)附件6。.質(zhì)量保證工程師：公司管理層成員。主管公司質(zhì)量保證體系。質(zhì)保工程師的職責(zé)與權(quán)限詳見本質(zhì)量手冊(cè)附件6。.技術(shù)負(fù)責(zé)人：要全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)工作，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限詳見本質(zhì)量手冊(cè)附件6。.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)起重機(jī)械安裝(含修理)項(xiàng)目工作，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。其職責(zé)與權(quán)限詳見本質(zhì)量手冊(cè)附件6?！窀髻|(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)履行相應(yīng)職權(quán)，對(duì)控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)。質(zhì)量各控制系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)與權(quán)限詳見本質(zhì)量手冊(cè)附件6。1.1.2職能部門職責(zé)、權(quán)限●辦公室：歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，包括展開、考核和內(nèi)部溝通，負(fù)責(zé)崗位職●其他各部門：負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。具體部.各部門在每個(gè)過程或活動(dòng)中的職能以及某一過程或活動(dòng)中各部門間的配合接口關(guān)系詳質(zhì)量保證手冊(cè)第13頁/第54頁1.2管理評(píng)審●法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作；理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。1.2.2控制要求1.2.2.1總則管理層應(yīng)當(dāng)每年至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行一次管理評(píng)審，管理評(píng)審由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)，評(píng)審內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)當(dāng)予以記錄，并且形成評(píng)審報(bào)告，由法定代表人(主要負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)。本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息：b)顧客反饋，包括滿意程度測(cè)量及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果等；f)可能影響質(zhì)量保證體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等；g)對(duì)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議。1.4.2.3評(píng)審輸出a)質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)b)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；第14頁/第54頁2、質(zhì)量保證體系文件營(yíng)銷部；配合部門/責(zé)任人：總經(jīng)理)質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)2.02控制要求2.1質(zhì)量保證手冊(cè)本質(zhì)量保證手冊(cè)系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量保證體系的基本情況，其中包括：(5)質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系。2.2程序文件程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的相關(guān)要求，并且符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。包括有文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料和零部件2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄作業(yè)(工藝)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)(工藝)文件。包括：管理制度、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件、相關(guān)標(biāo)質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。2.4質(zhì)量計(jì)劃包括控制項(xiàng)目、內(nèi)容及要求、過程中實(shí)際操作要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，以及客戶、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)的規(guī)定。詳見質(zhì)量手冊(cè)附件5。每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括(1)控制內(nèi)容要求；(2)過程中實(shí)際操作要求；(3)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。3、文件和記錄控制部、營(yíng)銷部；配合部門/責(zé)任人：總經(jīng)理)3.01職責(zé)性文件編寫、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理制度和作業(yè)文件及外來文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作；·工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作；各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。3.02控制要求3.1文件控制內(nèi)容3.1.1為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量保證體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。3.1.2文件的審批·作業(yè)(工藝)文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各部門負(fù)責(zé)人或質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核；技3.1.3文件的評(píng)審本公司質(zhì)量保證體系文件發(fā)布運(yùn)行后，每隔半年由質(zhì)量保證工程師收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行更改3.1.4文件的管理.所有文件需保證清晰、便于識(shí)別和檢索。.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件及管理性文件(包含外來文件)登記、發(fā)放、歸檔管理.技術(shù)性文件(包含外來文件)由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。.及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；若為法律或積累知質(zhì)量保證手冊(cè)第16頁/第54頁識(shí)需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留文件”章隔離存放。.確保各使用場(chǎng)所都能獲得有效版本。.外來文件能按規(guī)范有效識(shí)別、分發(fā)及控制；外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、各型式試驗(yàn)報(bào)告、資格證明文件等。3.1.5文件的更改本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：·文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請(qǐng)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；·所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。3.2記錄控制內(nèi)容(1)質(zhì)量保證體系的各類記錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保存，以提供符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并可追溯。(2)本公司編制了《記錄控制程序》,對(duì)質(zhì)量保證體系的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行了規(guī)定。(3)質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員、場(chǎng)所所使用的相關(guān)記錄表格(空白表格樣式),應(yīng)是有效版本。(4)對(duì)TSG07-2019標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等要求的記錄，應(yīng)認(rèn)真控制，重點(diǎn)管理好以下記錄：內(nèi)部審核記錄；管理評(píng)審記錄；人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；(人員檔案記錄)為實(shí)現(xiàn)過程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；(各類作業(yè)記錄和檢驗(yàn)記錄)對(duì)工程要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施；(合同評(píng)審記錄)施工方案；供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施；(合格供方檔案記錄)可追溯性要求的惟一性標(biāo)識(shí)；檢測(cè)儀器檢定(校準(zhǔn))記錄；授權(quán)放行工程的人員及工程驗(yàn)證記錄；不合格的性質(zhì)及處置記錄；采取預(yù)防、糾正措施結(jié)果的記錄；安全管理方面的記錄。3.3支持性文件質(zhì)量保證手冊(cè)第17頁/第54頁質(zhì)量保證手冊(cè)第18頁/第54頁4、合同控制4.01職責(zé)4.02控制要求4.1合同要求的確定4.1.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，明確產(chǎn)品4.1.2合同要求，主要包括：a)顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；b)顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；c)產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；d)本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。4.2合同要求的評(píng)審營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附加要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。4.2.2評(píng)審方式主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。4.2.3通過合同的評(píng)審應(yīng)達(dá)到：c)以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評(píng)審達(dá)到解決；d)本公司通過初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客4.2.4評(píng)審記錄質(zhì)量保證手冊(cè)第19頁/第54頁產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。4.2.5合同要求的變更與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f有關(guān)部門和人員、確保合同及時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。4.3顧客溝通4.3.1本公司與顧客溝通職能部門為營(yíng)銷部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧4.3.2溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時(shí)組織相關(guān)4.3.3聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容：a)合同簽訂前，由營(yíng)銷部專人通過各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。b)合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。c)合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客必要信息反饋，特別是對(duì)顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。4.4合同相關(guān)文件管理4.5支持性文件5、設(shè)計(jì)控制5.01職責(zé).工程技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)的策劃和施工方案編制策劃，確定設(shè)計(jì)的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審及更改和確認(rèn).技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)及施工的方案；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的修理、維護(hù)保養(yǎng)調(diào)試。5.02控制要求5.1設(shè)計(jì)策劃5.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)范圍a)產(chǎn)品的修理的施工方案編制。b)修理工藝過程的設(shè)計(jì)。c)工藝改善或特定要求的零部件設(shè)計(jì)。5.2設(shè)計(jì)的輸入5.2.1公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)予以確定，并予以記錄，這些輸入包括：.對(duì)產(chǎn)品的功能和性能要求；對(duì)修理的要求；.適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求；.顧客和(或)市場(chǎng)反饋的各項(xiàng)產(chǎn)品要求；.可參照的以往設(shè)計(jì)和開發(fā)的信息；.必需明確的其它要求。5.2.2設(shè)計(jì)輸入的審批技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。5.3設(shè)計(jì)輸出5.3.1工程技術(shù)部根據(jù)策劃的安排開展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件(設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括施工方案、施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等)。5.3.2設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給修理過程提供的適當(dāng)信息；包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等5.3.3規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包括環(huán)保的要求。質(zhì)量保證手冊(cè)第21頁/第54頁5.3.4所有設(shè)計(jì)圖紙、施工方案等設(shè)計(jì)輸出文件均應(yīng)在設(shè)計(jì)責(zé)任人審核確認(rèn)和技術(shù)負(fù)5.4設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改5.5.1為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)5.5.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成后，由工程技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核實(shí)，提出改進(jìn)意見和跟蹤措施，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.5.5工程技術(shù)部保存設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)結(jié)果和采取改進(jìn)措施的記錄。5.6設(shè)計(jì)更改5.6.1安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品有新要求時(shí)，應(yīng)更改設(shè)計(jì)并經(jīng)過評(píng)審和批準(zhǔn)。5.6.2當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝施工時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證5.6.3更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。5.7外來設(shè)計(jì)文件控制外來文件(設(shè)計(jì)文件)包括與本企業(yè)起重機(jī)械安裝(含修理)所相關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)等，也包括產(chǎn)品與部件有關(guān)的外來單位的設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定當(dāng)文件由外來單位提供時(shí)，外來文件(設(shè)計(jì)文件)應(yīng)按《施工方案編制控制程序》、《文件控制程序》中規(guī)定的要求執(zhí)行。5.8質(zhì)量計(jì)劃詳見附件5相應(yīng)內(nèi)容。5.9支持性文件6、材料與零部件控制6.01職責(zé)6.02控制要求按《材料、零部件控制程序》對(duì)材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。按《文件控制程序》及《記錄控制程序》規(guī)范各相關(guān)記錄。6.1采購物資分類6.1.1根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分為以下三類：(1)重要物資A:直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資；(2)一般物資B:不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物資；(3)輔助物資C:包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資。6.2采購過程6.2.1控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。包括；(1)識(shí)別采購品對(duì)過程和產(chǎn)品的影響；(2)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；(3)確定采購文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。6.2.2對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。包括：(1)對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；(2)對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評(píng)審；(3)相關(guān)方對(duì)供方滿意程度(服務(wù)和支持)的評(píng)價(jià)。(4)評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。6.3采購合同對(duì)于比較重要產(chǎn)品的采購，營(yíng)銷部在采購之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，在合同中應(yīng)規(guī)定：1)與產(chǎn)品有關(guān)的信息(應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨期、售后服務(wù)等);2)執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；質(zhì)量保證手冊(cè)第23頁/第54頁3)以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。在與供方溝通前，營(yíng)銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。6.4材料、零部件驗(yàn)收控制6.4.1質(zhì)量安全部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這6.4.2未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；6.4.3當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)在采購文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排6.4.4所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由采購責(zé)任人簽字確認(rèn)。6.4.5采購責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。6.5材料的標(biāo)識(shí)控制采購產(chǎn)品(原材料、零部件等)進(jìn)廠，倉管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對(duì)于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的采購產(chǎn)品，需掛上“材料標(biāo)識(shí)卡”或貼上“零部件標(biāo)簽”,注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日等。詳見《倉庫管理制度》6.6材料、零部件的存放與保管已有入庫手續(xù)的材料、零部件存放和保管應(yīng)在有庫房、儲(chǔ)存場(chǎng)地和標(biāo)識(shí)的地方存放和保管。庫房、儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)整潔、物品放置有序、有防火、防潮防腐措施。(詳見倉庫管理制度)6.7材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制6.7.1車間/項(xiàng)目按工程技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。6.7.2余料或退回的材料，應(yīng)按《倉庫管理制度》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6.8材料代用6.8.1材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，營(yíng)銷部應(yīng)辦理代用手續(xù)后方可6.8.2重要結(jié)構(gòu)件的材料的代用，應(yīng)由工程技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，并經(jīng)設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)責(zé)任6.9質(zhì)量計(jì)劃詳見附件5相應(yīng)內(nèi)容。6.10支持性文件6.10.1GYQZ/QP06《材料、6.10.2《倉庫管理規(guī)定》質(zhì)量保證手冊(cè)第24頁/第54頁7、作業(yè)(工藝)控制(主管部門/責(zé)任人：工程技術(shù)部；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)量安全部、營(yíng)銷部；配合部7.01職責(zé)(1)方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)控制的管理和控制；(2)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)文件編制及管理；(3)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)(工藝)的實(shí)施；(4)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行的管理，質(zhì)量安全部進(jìn)行協(xié)助；(5)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)和管理；7.02工作要求：2.1作業(yè)(工藝)文件內(nèi)容：(1)起重機(jī)械的維修工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等；(2)起重機(jī)械的保養(yǎng)工作指引、故障排除方法等；(3)起重機(jī)械檢驗(yàn)工作指引、檢驗(yàn)規(guī)范等；(5)起重機(jī)械維保施工方案等；(6)起重機(jī)械安裝工藝、安裝施工方案等；(7)各類操作規(guī)程。2.2作業(yè)(工藝)文件的編制：(1)根據(jù)起重機(jī)械制造商的安裝、維修保養(yǎng)技術(shù)要求，本公司安裝、維修保養(yǎng)的技術(shù)水平，人員作業(yè)能力，以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。(2)作業(yè)(工藝)文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作性。(3)所有的作業(yè)(工藝)文件應(yīng)由在各自范圍內(nèi)組織專業(yè)人員編制、由相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人審核簽字后，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行實(shí)施。2.3作業(yè)(工藝)文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程序》執(zhí)行。2.4作業(yè)(工藝)文件驗(yàn)證：對(duì)采用的新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新規(guī)程必須進(jìn)行工藝性驗(yàn)證，待驗(yàn)證2.5作業(yè)(工藝)文件實(shí)施：批準(zhǔn)后的作業(yè)(工藝)文件，應(yīng)由工程技術(shù)部組織維修保養(yǎng)及服務(wù)過程中的相關(guān)人2.6作業(yè)(工藝)紀(jì)律：(1)起重機(jī)械類作業(yè)(工藝)文件是指導(dǎo)起重機(jī)械安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過程中，由方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人組織定期對(duì)作業(yè)(工藝)紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。(2)對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程等造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人提出相應(yīng)的處理意見，上報(bào)質(zhì)量保證工程師給予處置。7.03作業(yè)過程控制起重機(jī)械的安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)施工控制，包括施工前準(zhǔn)備工作，明確施工現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)分工、施工過程控制點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)問題處理措施等。吊裝質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)對(duì)起重機(jī)械吊裝施工過程情況進(jìn)行檢查，作出調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)控責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)對(duì)起重機(jī)械安裝安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)調(diào)試施詳細(xì)起重機(jī)械安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)施工過程要求按《起重機(jī)施工過程控制程序》7.04質(zhì)量計(jì)劃詳見附件5相應(yīng)內(nèi)容。7.5.1GYQZ/QP07《作業(yè)(工藝)控制程序》7.5.2GYQZ/QP18《起重機(jī)施工過程控制程序》質(zhì)量保證手冊(cè)第26頁/第54頁8、焊接控制(主管部門/責(zé)任人：工程技術(shù)部；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)量安全部、營(yíng)銷部；配合部8.01職責(zé)8.02控制要求8.1焊接人員管理8.1.1焊工培訓(xùn)應(yīng)委托有焊工考試委員會(huì)的單位組織培訓(xùn)與考試，以取得焊工資格證書，按《人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序》執(zhí)行。8.1.2焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常檢查合格焊工的焊接記錄，負(fù)責(zé)建立焊工業(yè)績(jī)檔案，其內(nèi)容包括基本知識(shí)考試成績(jī)、技能考試合格項(xiàng)目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格率、超次返修和質(zhì)量事故記錄等。8.1.3焊工管理要求1)焊工必須嚴(yán)格按照審批的焊接作業(yè)指導(dǎo)書卡進(jìn)行施焊，并認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量自檢。2)焊工應(yīng)接受焊接、工藝技術(shù)人員、檢驗(yàn)員和監(jiān)督檢查人員的監(jiān)督檢查。對(duì)于嚴(yán)重違反工藝紀(jì)律、或多次出現(xiàn)質(zhì)量事故、或連續(xù)三月焊接一次合格率低于70%,應(yīng)取消其焊3)資格證書有效期已過，未辦理免考手續(xù)或復(fù)考不合格的焊工，不得從事焊接工；8.2焊接材料管理8.2.1焊接材料應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行管理。8.3焊接材料管理8.4焊接作業(yè)指導(dǎo)書卡8.4.1焊接作業(yè)指導(dǎo)書文件(焊接作業(yè)指導(dǎo)書卡)由焊接技術(shù)人員根據(jù)合格的焊接作業(yè)指導(dǎo)書評(píng)定并結(jié)合圖紙和實(shí)際條件進(jìn)行編制，焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)。8.4.2焊接質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)組織焊接技術(shù)人員在焊前對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)交底，提出焊接過8.5焊接管理按《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行8.6支持性文件8.6.1GYQZ/QP16《焊接控制程序》8.6.2GYQZ/QP13《人員培訓(xùn)、考核及其管理控8.6.3《焊接作業(yè)指導(dǎo)書》第27頁/第54頁9、無損檢測(cè)控制(主管部門/責(zé)任人：質(zhì)量安全部；執(zhí)行部門/責(zé)任人：工程技術(shù)部；配合部門/責(zé)任人：營(yíng)銷部。)·質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議；·質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)無損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，審批無損檢測(cè)工藝卡和無損檢測(cè)報(bào)告；9.2控制要點(diǎn)9.2.1無損檢測(cè)人員資格認(rèn)定。公司至少有一名經(jīng)過培訓(xùn)、考核，經(jīng)質(zhì)監(jiān)部門認(rèn)可的考核機(jī)構(gòu)考核通過并取得相應(yīng)資格證方可從事相應(yīng)項(xiàng)目的無損檢測(cè)管理工作。9.2.2無損檢測(cè)實(shí)施9.2.2.1需無損檢測(cè)的工件完成并經(jīng)檢查合格后，由質(zhì)量安全部委托分包方進(jìn)行無損檢測(cè)。9.2.2.2分包方必須嚴(yán)格按我公司的無損檢測(cè)工藝卡工藝進(jìn)行無損檢測(cè)，并安排熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝及設(shè)備的持證人員負(fù)責(zé)實(shí)施。9.2.2.3進(jìn)行無損檢測(cè)的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，按《不合格品控制》進(jìn)行處置。9.2.3無損檢測(cè)記錄9.2.3.1無損檢測(cè)完成后由分包方如實(shí)填寫無損檢測(cè)記錄，記錄上注明無損產(chǎn)品編號(hào)/工件工號(hào).零件號(hào)，由分包方持證簽字確認(rèn)及蓋上分包方檢驗(yàn)部門印。9.2.3.2無損檢測(cè)報(bào)告由分包方固定對(duì)接的無損檢測(cè)責(zé)任師審核確認(rèn)。9.2.4分包方控制9.2.4.1分包方評(píng)價(jià)分包方固定對(duì)接的無損檢測(cè)責(zé)任師負(fù)責(zé)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，分包單位必須是法定特種設(shè)備制造單位。9.2.4.2經(jīng)評(píng)定為合格后質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與分包方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。9.2.4.3合格分包方所提供的無損檢測(cè)報(bào)告，須經(jīng)分包方固定對(duì)接的無損檢測(cè)責(zé)任師審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存。9.3相關(guān)程序文件10、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(主管部門/責(zé)任人：質(zhì)量安全部；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、工程技術(shù)部；配合部門/責(zé)任人：總經(jīng)理、辦公室、營(yíng)銷部。)·質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)(購)件、在制品和成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，以及檢驗(yàn)狀態(tài)10.02控制內(nèi)容10.1.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行，包括材料和外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)過程的檢驗(yàn)、產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)。10.1.2本公司應(yīng)編制檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)規(guī)程等文件，明確產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的環(huán)節(jié)和檢測(cè)點(diǎn)以及檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)頻率、抽樣和檢測(cè)方法、應(yīng)使用的檢測(cè)設(shè)備、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和接收準(zhǔn)則。10.1.3除非得到檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人的批準(zhǔn)或經(jīng)顧客同意，否則在策劃安排或規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行、交付產(chǎn)品和服務(wù)。10.1.4保存所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)注明產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，并由負(fù)責(zé)放行產(chǎn)品的授權(quán)質(zhì)量檢驗(yàn)員和檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人簽字確認(rèn)。10.2產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的準(zhǔn)備1)國(guó)家(國(guó)外)和行業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2)用戶訂單和合同中規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)和接收標(biāo)準(zhǔn)；3)制訂的質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)(工藝)文件等文件。10.2.2本公司應(yīng)準(zhǔn)備檢驗(yàn)記錄表(卡),且應(yīng)滿足所有檢驗(yàn)過程質(zhì)量記錄的需要。10.2.3本公司應(yīng)配備必要的檢測(cè)量具，其數(shù)量、精度、量程應(yīng)滿足檢測(cè)過程的需要，并10.2.4本公司應(yīng)配備一定數(shù)量的質(zhì)量檢驗(yàn)人員，并應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)和正式任命授權(quán)。10.3材料和外協(xié)(購)件的檢驗(yàn)10.3.1入庫前由質(zhì)量安全部進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)。10.3.2進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，首先應(yīng)對(duì)廠家提供的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書以及出廠檢驗(yàn)資料進(jìn)行審查，確認(rèn)其完整性和有效性，并是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。10.3.3通過質(zhì)量證明文件的審查后，按如下要求進(jìn)行外觀質(zhì)量、尺寸檢驗(yàn)：1)規(guī)格、型號(hào)以及數(shù)量是否符合采購文件的規(guī)定要求；2)外觀是否有明顯的缺陷；3)標(biāo)記是否齊全，是否與提供的質(zhì)量證明文件相符。10.3.4外觀、尺寸檢驗(yàn)中，若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷或發(fā)現(xiàn)與采購文件、質(zhì)量證明文件不相符時(shí)，應(yīng)按不合格品進(jìn)行處理。10.4安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)過程的工序質(zhì)量檢驗(yàn)10.4.1安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)過程的工序質(zhì)量檢驗(yàn)由操作人員進(jìn)行自檢，和互檢。10.4.2工序質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容、范圍、方法和接收標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量安全部編制具體的檢驗(yàn)作業(yè)(工藝)文件和檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行明確。10.4.3上道工序完工檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序，檢驗(yàn)不合格按《不合格品控制程序》10.5安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)10.5.1安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)由質(zhì)量安全部成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)專檢。10.5.2安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)(工藝)文件進(jìn)行，起重機(jī)械則根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)范工藝文件，檢驗(yàn)員對(duì)整機(jī)施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，如有不合格項(xiàng)目則執(zhí)行《不合格品(項(xiàng))控制程序》,由工程技術(shù)部安排施工人員對(duì)不合格項(xiàng)目進(jìn)行整改，整改后再由質(zhì)量安全部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后由質(zhì)量安全部檢驗(yàn)員填寫公司的相10.6檢驗(yàn)記錄：按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制，檢驗(yàn)記錄式樣應(yīng)作為受控文件進(jìn)行控制；檢驗(yàn)記錄填寫文字應(yīng)工整、可辨認(rèn)，應(yīng)用墨水類筆書寫，不得用鉛筆、原子筆書寫。檢驗(yàn)記錄內(nèi)的內(nèi)容填寫應(yīng)完整，不要留空白格，特別是日期、各種簽名應(yīng)齊全，并且簽全名。檢驗(yàn)記錄是重要的質(zhì)量記錄文件，應(yīng)按《記錄控制程序》和《檔案管理制度》10.7支持性文件11、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制(主管部門/責(zé)任人：工程技術(shù)部；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、營(yíng)銷部、質(zhì)量安·營(yíng)銷部、倉庫配合營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和計(jì)量?jī)x器的購買、領(lǐng)用、借用、報(bào)廢等管理11.02控制要求11.1.1本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識(shí)別并提供工作場(chǎng)所，各種生產(chǎn)、辦公設(shè)備及11.1.2維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備的配備和維護(hù)11.1.2.1工程技術(shù)部應(yīng)編制設(shè)備維護(hù)計(jì)劃。11.1.2.2根據(jù)本公司的發(fā)展和顧客對(duì)產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置計(jì)劃。11.1.2.3設(shè)備的購置計(jì)劃、設(shè)備購置、維護(hù)、驗(yàn)收資料、說明書和技術(shù)資料應(yīng)予以保存。定期更新設(shè)備工具臺(tái)賬。11.2檢驗(yàn)檢測(cè)儀器11.2.1對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測(cè)儀器，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并經(jīng)批準(zhǔn)。同時(shí)應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依11.2.2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)儀器應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。11.2.3操作者在使用檢驗(yàn)檢測(cè)儀器前，應(yīng)核對(duì)其適用性和進(jìn)行必要的調(diào)整。11.2.4應(yīng)防止發(fā)生可能使用測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。11.2.6用于檢驗(yàn)檢測(cè)儀器規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用要求的能力予以明確和必要的重新確認(rèn)。11.2.7在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。11.2.8貯存場(chǎng)所應(yīng)保持適宜的環(huán)境。11.2.9應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄。11.3支持性文件第31頁/第54頁質(zhì)量保證手冊(cè)12、不合格品(項(xiàng))控制(主管部門/責(zé)任人：質(zhì)量安全部；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、工程技術(shù)部、營(yíng)銷·質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)不合格品(項(xiàng))的識(shí)別，并跟蹤不合格品(項(xiàng))的處理結(jié)果；·工程技術(shù)部、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品(項(xiàng))采取糾正措施。12.02控制要求12.1本公司應(yīng)確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用12.2對(duì)不合格品(項(xiàng))的控制內(nèi)容。A標(biāo)識(shí)：材料、零部件由專職質(zhì)檢員判定為不合格品后立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別；工B隔離：材料、零部件發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離存放并標(biāo)識(shí)；不進(jìn)行評(píng)審不允許讓步接C評(píng)審：安裝、修理、保養(yǎng)工程中不合格項(xiàng)由檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審、提出處置意見，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)審批不合格品(項(xiàng))的處置意見。D處置(糾正):施工班組按照評(píng)審決定的處置(糾正)方案處置工程中的不合格品并W驗(yàn)證：如果是返工和返修不合格項(xiàng)，返工或返修后應(yīng)由專職質(zhì)檢員重新進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄。檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、起重機(jī)施工起重機(jī)施工調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人分別負(fù)責(zé)對(duì)各自相關(guān)的不合格品(項(xiàng))的處置情況的先期驗(yàn)證；12.3不合品(項(xiàng))的處置(糾正)方案。A采購工程及其他進(jìn)貨工程中的不合格品由營(yíng)銷部進(jìn)行換貨或退貨。B施工過程中的不合格項(xiàng)的處置(糾正)方案有：d)報(bào)廢(拒收)。12.4不合格品的讓步接收，當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并征得顧客或其代12.5對(duì)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，本公司應(yīng)針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)12.6質(zhì)量安全部對(duì)返工、返修或讓步接收的產(chǎn)品做好記錄。12.7支持性文件12.7.1GYQZ/QP10《不合格品(項(xiàng))控制程序》質(zhì)量保證手冊(cè)第33頁/第54頁13、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制(主管部門/責(zé)任人：質(zhì)保工程師；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)量安全部、辦公室、工程技術(shù)部、營(yíng)銷部、總經(jīng)理)·質(zhì)保工程師歸口管理質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制工作。其他部門配合質(zhì)保工程師。13.1質(zhì)量信息數(shù)據(jù)控制13.1.1本公司收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性并識(shí)別13.1.2數(shù)據(jù)的來源13.1.2.1外部信息d)相關(guān)方(如顧客、供方等)的投訴或反饋。13.1.2.2內(nèi)部信息W)其它。13.1.3通過數(shù)據(jù)分析為質(zhì)量保證體系適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)提供如下信息：13.1.3.1顧客滿意或不滿意；13.1.3.2與顧客要求的符合性；13.1.3.3過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；13.1.3.4采購產(chǎn)品的質(zhì)量及供方的情況；13.1.3.5為本公司尋找質(zhì)量保證體系改進(jìn)機(jī)會(huì)。13.1.4通過糾正措施的制定和實(shí)施以確保本公司的質(zhì)量保證體系不斷完善，并促進(jìn)質(zhì)量保證手冊(cè)第34頁/第54頁13.1.5.1本公司通過使用質(zhì)量安全方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審而促進(jìn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。13.1.5.2糾正措施13.1.5.2.1本公司采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。13.1.5.2.2糾正措施的實(shí)施采取以下步驟：a)評(píng)審不合格，包括對(duì)顧客的意見和投訴加以關(guān)注：13.2內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核是質(zhì)量保證體系自我完善機(jī)制的重要活動(dòng)，本公司將通過內(nèi)部審核，收集有關(guān)質(zhì)量保證體系符合性和有效性的信息，作為對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況13.2.1.內(nèi)部審核策劃質(zhì)量安全部根據(jù)上年度質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進(jìn)行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。a)本公司規(guī)定每年至少一次對(duì)各部門進(jìn)行依次全面的完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。必要時(shí)，質(zhì)量保證工程師還將根據(jù)本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況及外部環(huán)境變化情況以及前次審核的結(jié)果，針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次；12.2.3內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施a)《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組討論通過，內(nèi)審組組長(zhǎng)審核簽字，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，發(fā)至相關(guān)部門，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。b)針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由有關(guān)責(zé)任部門制定糾正措施，報(bào)請(qǐng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)，并在限定時(shí)間內(nèi)實(shí)施改進(jìn)。對(duì)于不符合項(xiàng)的改進(jìn)情況，由審核員跟蹤驗(yàn)證其糾正措施的13.2.4內(nèi)審員內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得內(nèi)審員資格證書，并經(jīng)過聘任產(chǎn)生。內(nèi)審員應(yīng)具有生產(chǎn)和管理經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行內(nèi)部審核，并記錄審核結(jié)果。質(zhì)量保證手冊(cè)第35頁/第54頁13.3.1用戶服務(wù)的控制范圍a)合同簽訂前的服務(wù)。b)合同簽訂和履行過程的服務(wù)。c)合同完成后的服務(wù)。13.3.2合同簽訂前的服務(wù)a)對(duì)潛在的用戶，營(yíng)銷部可通過廣告、贈(zèng)送產(chǎn)品樣本等方式，主動(dòng)和實(shí)事求是地宣傳本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品具備的資質(zhì)、生產(chǎn)的產(chǎn)品類型和品種、產(chǎn)品安全認(rèn)證情況、生產(chǎn)能力和質(zhì)量史，使?jié)撛谟脩裟軌蚣皶r(shí)、正確了解本公司的情況。b)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)顧客來電、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負(fù)責(zé)接待顧客來訪，記c)對(duì)產(chǎn)品有意向的客戶，營(yíng)銷部應(yīng)進(jìn)一步向用戶介紹本公司和本公司目前的產(chǎn)品生產(chǎn)情況，必要時(shí)可邀請(qǐng)客戶參觀生產(chǎn)過程、觀看實(shí)物展覽，使顧客了解本公司和本公司生產(chǎn)13.3.3合同履行過程的服務(wù)b)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果情況；W)產(chǎn)品交付托運(yùn)的情況。13.3.3.2為顧客和用戶到現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量和查看相關(guān)資料提供方便。13.3.3.3對(duì)顧客和用戶的抱怨和投訴，營(yíng)銷部部長(zhǎng)應(yīng)安排責(zé)任部門及時(shí)處理，并將13.3.3.4重要材料的代用和重大不合格品的讓步接收，應(yīng)取得顧客和用戶的同意。13.3.3.5認(rèn)真保護(hù)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)不適用、丟失等情況應(yīng)及時(shí)通知顧客和用13.3.4合同完成后的服務(wù)a)產(chǎn)品交付后，本公司應(yīng)以為顧客服務(wù)、對(duì)顧客負(fù)責(zé)、讓顧客滿意為宗旨，及時(shí)了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決辦法，對(duì)產(chǎn)生的不合格，由營(yíng)銷部分析問題產(chǎn)生的原因，必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門提出處理意見，并消除不合品的原因。b)產(chǎn)品交付后，由于本公司原因造成的潛在不合品，應(yīng)確定預(yù)防措施，以消除潛在不質(zhì)量保證手冊(cè)第36頁/第54頁合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。c)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題，本公司應(yīng)負(fù)責(zé)保修，保修工作由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)組織。d)產(chǎn)品交付后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)建立用戶服務(wù)檔案，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量回訪，認(rèn)真聽取用戶意13.4支持性文件13.4.1GYQZ/QP12《內(nèi)部審核控制程序》14、人員的培訓(xùn)、考核和管理控制(主管部門/責(zé)任人：辦公室；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、質(zhì)量安全部、工程技術(shù)部、營(yíng)銷部；配合部門/責(zé)任人：總經(jīng)理。)14.02控制要求14.1人員培訓(xùn)14.1.1總則14.1.1.1本公司對(duì)質(zhì)量保證體系從事質(zhì)量活動(dòng)崗位人員能力已有規(guī)定，其規(guī)定詳見14.1.1.2總經(jīng)理在確保被選人員資質(zhì)時(shí)，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技能并結(jié)合14.2培訓(xùn)、考核和管理本公司質(zhì)量保證體系的運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，通過對(duì)質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能適應(yīng)顧客需求的變14.2.1對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和本公司發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行分14.2.2本公司根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動(dòng)的能力要求。14.2.3辦公室負(fù)責(zé)通過面試、筆試、實(shí)際操作等方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果，確認(rèn)是否達(dá)到14.2.4通過提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工能意識(shí)到所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量保證體系的重要性和各種活動(dòng)之間的相互性，以及如何為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)作出14.2.5培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施記錄和員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可記錄，由辦公室按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行，并作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。14.3支持性文件質(zhì)量保證手冊(cè)第38頁/第54頁15、其他過程控制(主管部門/責(zé)任人：工程技術(shù)部；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)量安全部、營(yíng)銷部；配合部門/15.2控制要求15.2.2特殊過程與關(guān)鍵工序的控制特殊與關(guān)鍵工序主要包括：焊接、吊裝、搭棚、隱蔽工程、噴漆等通用作業(yè)進(jìn)行控制。b)設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定：設(shè)備認(rèn)可應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)設(shè)備的認(rèn)可。對(duì)從事c)當(dāng)準(zhǔn)備采用新工藝、新的加工方法時(shí)，應(yīng)在使用前對(duì)其適用性和有效性進(jìn)行確認(rèn)；f)工程負(fù)責(zé)組織特殊過程的確認(rèn)，工藝技術(shù)控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)g)特殊與關(guān)鍵工序的確認(rèn)應(yīng)形成記錄并予以保存。h)特殊與關(guān)鍵工序的質(zhì)量應(yīng)有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行控制。14.2.3安全管理的控制對(duì)公司的施工安全規(guī)定了《安全管理控制程序》進(jìn)行控制，通過《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行控制。15.3.1GYQZ/QP07《作業(yè)(工藝)控制程序》15.3.4GYQZ/QP18《起重機(jī)施工過程控制程序》16、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定(主管部門/責(zé)任人：總經(jīng)理；執(zhí)行部門/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、質(zhì)量安全部、工程技術(shù)16.02控制內(nèi)容1)公司執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備許可制度、許可證書使用和管理制度、產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢2)適用于公司許可證書的使用和管理、接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)。3)公司法定代表人對(duì)執(zhí)行遵守特種設(shè)備許可制度負(fù)全責(zé)，對(duì)特種設(shè)備許可證書使用和管4)接受各級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門的監(jiān)督；5)接受監(jiān)督檢驗(yàn)，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)起重機(jī)械修理實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的要求時(shí)，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督6)特種設(shè)備許可證管理，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定、特種設(shè)備許可情況(如名稱、地點(diǎn)、質(zhì)量保證體系)發(fā)生變更、變化時(shí)，及時(shí)辦理變更申請(qǐng)和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志使用管理的規(guī)定，特種設(shè)備許可證換證要求等；7)提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范以及信息化工作要求，向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供生產(chǎn)過程的相關(guān)信息，以及機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備和設(shè)備8)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度情況，由質(zhì)量保證工程師進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)特種設(shè)備安全監(jiān)管部門監(jiān)督檢查提出的意見、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢意見通知書》,提出處理意見，并且對(duì)處理結(jié)果審查確認(rèn)，作出記錄。9)本公司嚴(yán)格按《許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍制造產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《許可證》。10)本公司應(yīng)接受市場(chǎng)監(jiān)督管理局辦公室門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，公司技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)配合并接受日常監(jiān)督檢查工作。質(zhì)量保證手冊(cè)第40頁/第54頁11)對(duì)監(jiān)督檢查中提出問題和意見，本公司必須嚴(yán)肅對(duì)待，除及時(shí)、認(rèn)真進(jìn)行處理外，還應(yīng)找出存在問題的原因，制訂整改措施，杜絕或減少類似問題的再發(fā)生。16.3特種設(shè)備許可證書管理1)《許可證》有效期為4年，本公司必須在《許可證》有效期屆滿的6個(gè)月以前(并且不超過12個(gè)月),向發(fā)證機(jī)關(guān)提出許可證延續(xù)(本規(guī)則稱為換證)申請(qǐng)；2)在公司發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)在變更后30個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證機(jī)關(guān)提出變更許可證b)單位地址改變。16.4支持性文件質(zhì)量保證手冊(cè)第41頁/第54頁綜合辦倉庫技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全部技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)組總經(jīng)理總經(jīng)理工程技術(shù)部附件1公司的組織結(jié)構(gòu)圖相應(yīng)管理職能詳見公司發(fā)布的公告文件以及《各部的職責(zé)和權(quán)限》文件。營(yíng)銷部附件1公司的組織結(jié)構(gòu)圖相應(yīng)管理職能詳見公司發(fā)布的公告文件以及《各部的職責(zé)和權(quán)限》文件。質(zhì)量保證手冊(cè)第42頁/第54頁總經(jīng)理師部安全部部辦公室1、管理職責(zé)★●●●●●2、質(zhì)量保證體系文件O★●●●●3、文件和記錄控制O★●●●●4、合同控制★O●●●O5、設(shè)計(jì)控制OO★●●O6、材料與零部件控制O●●●★O7、作業(yè)(工藝)控制OO★●●O8、焊接控制OO★●●O9、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制O●●★●O10、生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制O●●●O11、不合格品(項(xiàng))控制O●●●●12、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制●★●●●●13、人員培訓(xùn)、考核及其管理O●●●●★14、其他過程控制OO★●●O15、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度★●●●●●16、質(zhì)量計(jì)劃(附件5)O●●●●質(zhì)量保證手冊(cè)第43頁/第54頁附件3程序文件目錄清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)管理評(píng)審控制程序2文件控制程序3記錄控制程序4合同控制程序5施工方案編制控制程序6材料、零部件控制程序7作業(yè)(工藝)控制程序8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序不合格品(項(xiàng))控制程序質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序內(nèi)部審核控制程序人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序安全管理控制程序焊接控制程序糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序起重機(jī)施工過程控制程序隱蔽工程控制程序無損檢測(cè)控制程序質(zhì)量保證手冊(cè)第44頁/第54頁附件4質(zhì)量控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖起重機(jī)械安裝(含修理)專項(xiàng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖：起重機(jī)調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人起重機(jī)調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人吊裝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人安裝方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)量保證工程師最高管理者說明：本起重機(jī)械安裝(含修理)專項(xiàng)質(zhì)量控制系統(tǒng)專項(xiàng)質(zhì)量控制系統(tǒng)中的產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人是同一責(zé)任人。所負(fù)責(zé)的工作兼有兩個(gè)專項(xiàng)事務(wù)，詳細(xì)職責(zé)詳見附件6。質(zhì)量保證手冊(cè)第45頁/第54頁附件5各質(zhì)量控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)附件5-1:方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)：1、方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制圖1、方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制圖交底；工藝交底2、方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證案、設(shè)計(jì)工藝文件施工方案、設(shè)計(jì)工藝文編審行性、先進(jìn)性方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R工藝文件設(shè)計(jì)更改、工藝更改更改原因、內(nèi)容，審批程序方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R更改通知單方案實(shí)施方案技術(shù)交底；工藝交底工程特點(diǎn)；施工方法；技術(shù)要求；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；安全措施方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人H施工方案實(shí)施檢查質(zhì)量情況檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人W質(zhì)檢記錄工藝紀(jì)律工藝紀(jì)律檢查工藝的符合性、規(guī)范性方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人/技術(shù)負(fù)責(zé)人R工藝紀(jì)律檢查記錄工程檔案收集；編制審核內(nèi)容齊全；簽署正確檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R工程檔案交工資料附件5-2:檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)：1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制圖：1、檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制圖：質(zhì)量控制系統(tǒng)材料檢驗(yàn) (含設(shè)備計(jì)量?jī)x器)材料管理尺寸、外觀檢驗(yàn)試驗(yàn)文件編制設(shè)備計(jì)量?jī)x質(zhì)量記錄文件審查最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)工序檢驗(yàn)2、檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證計(jì)量?jī)x器)合格供方供方資質(zhì)、資源、業(yè)績(jī)、信譽(yù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R供方評(píng)定表供方名冊(cè)采購材料計(jì)劃符合工程要求質(zhì)量保證工程師R采購計(jì)劃；證明文件物資驗(yàn)證數(shù)量、規(guī)格；質(zhì)量證明書項(xiàng)目齊全、檢驗(yàn)合格倉管員檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人物資臺(tái)帳入庫驗(yàn)證資料材料管理(含設(shè)備計(jì)量?jī)x器)材料發(fā)放確認(rèn)、材料發(fā)放符合工藝卡、領(lǐng)料單的要求回收材料標(biāo)識(shí)確認(rèn)倉管員檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人W領(lǐng)料單工藝卡材料臺(tái)帳工序檢驗(yàn)設(shè)備計(jì)量?jī)x器使用管理及維護(hù)維護(hù)保養(yǎng)；專人管理；檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R尺寸、外觀檢查；檢驗(yàn)文件尺寸和表面缺陷；檢驗(yàn)規(guī)程的符合性檢驗(yàn)規(guī)程；檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)文件編制檢驗(yàn)試驗(yàn)方法、要求的符合性檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗(yàn)試驗(yàn)文件質(zhì)量記錄文件審查質(zhì)量記錄內(nèi)容的符合性檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人H審查記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查工程實(shí)體質(zhì)量的符合性H審查記錄定2、焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表用書檢查驗(yàn)理料工焊縫返修控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證工藝評(píng)定審核工藝評(píng)定任務(wù)書符合圖紙、技術(shù)要求焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R焊接作業(yè)指導(dǎo)書評(píng)定任務(wù)書審批工藝評(píng)定表相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人技術(shù)負(fù)責(zé)人H焊接作業(yè)指導(dǎo)書評(píng)定表焊工管理焊工考試符合焊工考試規(guī)則和考試項(xiàng)目；焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人H焊工考試登記表焊工資格資格確認(rèn)施焊項(xiàng)目、日期正確焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R焊工資格一覽表焊接材料入庫檢驗(yàn)焊接材料包裝和外觀、質(zhì)量證明書倉管員檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R驗(yàn)收記錄、臺(tái)帳焊接材料保管和使用焊材庫條件；焊材發(fā)放與回收數(shù)量倉管員焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R庫房溫記錄；焊材發(fā)放登記表焊接施工焊接作業(yè)指導(dǎo)書文件符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣要求、依據(jù)的焊接作業(yè)指導(dǎo)書評(píng)定報(bào)告適用性焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R焊接作業(yè)指導(dǎo)書卡焊接過程焊接作業(yè)指導(dǎo)書參數(shù)、焊工標(biāo)識(shí)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人焊接記錄、檢測(cè)記錄焊接檢驗(yàn)焊縫外觀檢查焊縫外觀及表面質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人W檢驗(yàn)記錄焊縫返修三次以上(含三次)返修由施工責(zé)任人審核技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人W返修工藝卡、返修記錄第48頁/第54頁質(zhì)量保證手冊(cè)附件5-4:吊裝質(zhì)量控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)：1、吊裝質(zhì)量控制圖：吊裝質(zhì)量控吊裝質(zhì)量控制系統(tǒng)吊裝過程工藝文件施工過程現(xiàn)場(chǎng)檢查檢驗(yàn)記錄及合格標(biāo)識(shí)文件、手續(xù)審核施工前檢查2、吊裝質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表：控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證施工準(zhǔn)備文件、手續(xù)審核產(chǎn)品資料；告知手續(xù)；設(shè)備基礎(chǔ)資料；工藝技術(shù)文件；施工方案等符合性有效性。方案設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；技術(shù)負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人R各文件安全技術(shù)交底安全交底；技術(shù)交底W安全技術(shù)交底記錄施工前(質(zhì)量、安全)檢查防護(hù)和標(biāo)識(shí)的有效性和符合性R檢驗(yàn)記錄及實(shí)物標(biāo)識(shí)吊裝過程施工工藝文件符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣要求、依據(jù)相應(yīng)的吊裝工藝進(jìn)行施工方案設(shè)計(jì)、吊裝質(zhì)控責(zé)任人R工藝文件吊裝質(zhì)控責(zé)任人W過程記錄竣工驗(yàn)收質(zhì)檢記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人W檢驗(yàn)記錄附件5-5:起重機(jī)施工調(diào)試控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)：1、起重機(jī)施工調(diào)試質(zhì)量控制圖：起重機(jī)械施起重機(jī)械施施工前檢查2、起重機(jī)施工調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表：控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證施工準(zhǔn)備文件、手續(xù)審核產(chǎn)品資料；告知手續(xù)；土建資料；工藝技術(shù)文件；施工方案等符合性有效性。起重機(jī)械施工調(diào)試、檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人；技術(shù)負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人R各文件安全技術(shù)交底安全交底；技術(shù)交底W安全技術(shù)交底記錄施工前(質(zhì)量、安全)檢查防護(hù)和標(biāo)識(shí)的有效性和符合性R檢驗(yàn)記錄及實(shí)物標(biāo)識(shí)施工工藝文件符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣要求、依據(jù)相應(yīng)的安裝/維保工藝進(jìn)行施工方案設(shè)計(jì)、焊接、起重機(jī)施工起重機(jī)施工調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人R工藝文件起重機(jī)施工起重機(jī)施工調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人W過程記錄竣工驗(yàn)收施工檢驗(yàn)；定檢、監(jiān)檢檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人W自檢報(bào)告；檢院報(bào)告質(zhì)量記錄文件審查檢驗(yàn)試驗(yàn)方法、要求的符合性質(zhì)量記錄內(nèi)容的符合性檢驗(yàn)與試驗(yàn)、起重機(jī)施工起重機(jī)施工調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人H審查記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查工程實(shí)體質(zhì)量的符合性H審查記錄移交交付竣工移交資料起重機(jī)施工調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人W移交記錄第50頁/第54頁質(zhì)量保證手冊(cè)附件6法人代表以及主要崗位職責(zé)與權(quán)限(1)法定代表人是是公司起重機(jī)械的安全、質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人。需對(duì)全公司的起重機(jī)械施工安全工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，在工作中把安全施工放在第生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生的方針、政策和經(jīng)營(yíng)法令。經(jīng)常監(jiān)督各部門負(fù)(2)起重機(jī)械安裝(含修理)是特種設(shè)備特種行業(yè)，法人代表必須針對(duì)本企業(yè)特點(diǎn)，堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督監(jiān)督局頒布的有關(guān)起重機(jī)械安裝(含修理)法令和規(guī)定，樹立對(duì)用戶對(duì)人民高度負(fù)(3)法人代表要在一切重大的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、計(jì)劃工作的決策過程中都要同時(shí)貫徹安全第一的思(4)法人代表要對(duì)安全措施做到：有布置、有檢查、有考核、保證實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)。(5)主持制定公司的質(zhì)量安全方針，并確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。(6)確保在公司的相關(guān)職能和層次建立質(zhì)量安全目標(biāo)、質(zhì)量安全方針。(7)任命一名質(zhì)量保證工程師。(8)協(xié)助質(zhì)量保證工程師組織公司股東(董事會(huì))及相關(guān)職權(quán)責(zé)任人，并任命各質(zhì)量控制系(9)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。(10)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量保證手冊(cè)、管理評(píng)審計(jì)劃。(1)技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)工作，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家技監(jiān)局的《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》及本行業(yè)對(duì)起重機(jī)械安裝、修理、維護(hù)保養(yǎng)的各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程，認(rèn)真審核并(3)技術(shù)負(fù)責(zé)人要及時(shí)掌握國(guó)家技監(jiān)部門及本行業(yè)最新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)范，及時(shí)更換舊的(4)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)施工的特種設(shè)備修理編制的工藝要進(jìn)行認(rèn)真的審核，做到施工工藝齊全、文字清晰、圖形清晰，要有編制人、審核人、負(fù)責(zé)人的簽名，應(yīng)以企業(yè)文件的形式正式頒布實(shí)施。(5)技術(shù)負(fù)責(zé)人要協(xié)調(diào)工程和質(zhì)量的負(fù)責(zé)人，經(jīng)常檢查各修理人員執(zhí)行工藝是否正確，工藝(6)技術(shù)負(fù)責(zé)人要組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)學(xué)習(xí)和技術(shù)培訓(xùn)工作。(7)技術(shù)負(fù)責(zé)人平時(shí)要注意學(xué)習(xí)行業(yè)的新技術(shù)，及時(shí)了解和掌握新技術(shù)和新工藝。(8)技術(shù)負(fù)責(zé)人要參與現(xiàn)場(chǎng)施工的安全管理工作，審核技術(shù)文件時(shí)要把好安全質(zhì)量關(guān)，做到技術(shù)正確、質(zhì)量第一、安全第一。(