監(jiān)理單位審核施工單位危險(xiǎn)源辨識與專項(xiàng)方案對照審查表審核項(xiàng)目審查內(nèi)容合格標(biāo)準(zhǔn)常見問題不符合時(shí)處理措施一、危險(xiǎn)源辨識結(jié)果審核1.辨識范圍完整性-是否覆蓋施工全流程（基礎(chǔ)、主體、裝修等）-是否包含環(huán)境、臨時(shí)設(shè)施、特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單包含所有分部分項(xiàng)工程及周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，無遺漏重大施工環(huán)節(jié)-遺漏深基坑、高支模等危大工程-未考慮鄰近建筑物、地下管線影響要求補(bǔ)充辨識，重新報(bào)審2.風(fēng)險(xiǎn)識別準(zhǔn)確性-危險(xiǎn)源分類是否符合GB6441-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否與施工工藝、設(shè)備一一對應(yīng)分類清晰（如物體打擊、坍塌等），每個作業(yè)活動對應(yīng)具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)-風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述籠統(tǒng)（如“施工風(fēng)險(xiǎn)”）-未識別機(jī)械故障、電氣漏電等潛在風(fēng)險(xiǎn)退回修改，補(bǔ)充具體風(fēng)險(xiǎn)描述3.風(fēng)險(xiǎn)等級劃分合理性-是否按LEC法或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)判定風(fēng)險(xiǎn)等級-重大危險(xiǎn)源判定是否符合GB18218重大危險(xiǎn)源明確標(biāo)注，風(fēng)險(xiǎn)等級與事故可能性、后果匹配-將重大風(fēng)險(xiǎn)誤判為一般風(fēng)險(xiǎn)（如未將5m以上基坑列為重大危險(xiǎn)源）要求重新評估，提交評估依據(jù)4.辨識方法科學(xué)性-是否使用SCL、JHA等專業(yè)工具-記錄是否有數(shù)據(jù)支撐（如荷載計(jì)算）采用規(guī)范方法，數(shù)據(jù)來源可追溯（如地質(zhì)勘察報(bào)告、設(shè)備參數(shù)）-僅憑經(jīng)驗(yàn)判斷，無量化分析-計(jì)算書缺失或參數(shù)錯誤要求補(bǔ)充專業(yè)分析，附計(jì)算書及圖紙二、專項(xiàng)施工方案審核1.編制依據(jù)合規(guī)性-是否依據(jù)設(shè)計(jì)文件、最新規(guī)范（如住建部37號令）-引用標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為最新版本，與設(shè)計(jì)圖紙一致-引用廢止標(biāo)準(zhǔn)（如舊版腳手架規(guī)范）-未結(jié)合設(shè)計(jì)變更調(diào)整方案要求更新依據(jù)，重新報(bào)審2.方案內(nèi)容完整性-是否包含工程概況、施工工藝、安全措施、應(yīng)急方案、計(jì)算書等-圖紙是否齊全內(nèi)容完整，無缺項(xiàng)；計(jì)算書邏輯清晰，圖紙標(biāo)注參數(shù)與文字一致-無安全驗(yàn)算書-應(yīng)急物資無具體清單-圖紙與文字描述矛盾退回補(bǔ)充缺失內(nèi)容，重新提交審核3.審批流程規(guī)范性-是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字-超規(guī)模危大工程是否通過專家論證簽字蓋章齊全，專家論證意見已采納并修改方案-僅項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，無技術(shù)負(fù)責(zé)人審批-未按專家意見修改方案暫停施工，要求完善審批流程并重新報(bào)審4.現(xiàn)場針對性-方案是否匹配現(xiàn)場條件（地質(zhì)、環(huán)境）-措施是否具體（如防護(hù)高度、監(jiān)測頻率）方案結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際，安全措施可量化、可操作-措施籠統(tǒng)（如“加強(qiáng)檢查”）-未考慮雨季施工、周邊管線保護(hù)要求細(xì)化措施，補(bǔ)充針對性方案5.安全管理措施-人員資質(zhì)（特種作業(yè)證）-安全交底記錄-監(jiān)測監(jiān)控方案（預(yù)警值、頻率）人員持證上崗，交底記錄完整，監(jiān)測方案科學(xué)合理-特種作業(yè)人員無證上崗-監(jiān)測頻率過低，無預(yù)警機(jī)制禁止違規(guī)作業(yè)，限期整改并復(fù)查三、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)符合性-是否違反《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）等規(guī)范中的強(qiáng)條無違反強(qiáng)制性條文（如臨邊防護(hù)高度≥1.2m，腳手架連墻件按兩步三跨設(shè)置）-防護(hù)設(shè)施低于規(guī)范要求-使用淘汰設(shè)備（如自制簡易吊籃）立即停工整改，按規(guī)范重新編制方案使用說明審核結(jié)論：每項(xiàng)審查內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)打“√”，不符合打“×”，存在疑問打“？”并備注說明。處理措施：對標(biāo)注“×”的項(xiàng)目，需在