日照市差旅費管理辦法總則目的與依據(jù)為了加強和規(guī)范日照市行政事業(yè)單位差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》《機關事業(yè)單位工作人員差旅費管理辦法》等有關規(guī)定，結合本市實際，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于日照市行政區(qū)域內(nèi)的各級黨政機關、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱“單位”）?；驹瓌t差旅費管理應當遵循勤儉節(jié)約、務實高效、嚴格標準、規(guī)范透明的原則。嚴格控制差旅費支出規(guī)模，不得以任何名義和方式變相提高標準；不得擅自擴大差旅費開支范圍；不得報銷任何超范圍、超標準以及與公務活動無關的費用。城市間交通費乘坐交通工具標準1.飛機：出差人員乘坐飛機要從嚴控制，因工作需要乘坐飛機的，應當事先經(jīng)單位主要領導批準。乘坐飛機經(jīng)濟艙，憑據(jù)報銷。2.火車：出差人員乘坐火車，可乘坐火車軟席（軟座、軟臥）、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座。乘坐火車硬席（硬座、硬臥）的，按照實際乘坐火車硬席票價報銷；乘坐火車軟座、軟臥、高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座的，按照實際乘坐相應座位票價的80%報銷；乘坐飛機經(jīng)濟艙的，按照實際乘坐飛機經(jīng)濟艙票價的80%報銷。3.輪船：出差人員乘坐輪船，可乘坐二等艙及以下艙位，憑據(jù)報銷。4.其他交通工具：因特殊情況需乘坐其他交通工具的，由單位主要領導批準，憑據(jù)報銷。訂票及退票規(guī)定1.訂票：出差人員應當按照規(guī)定等級乘坐交通工具，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。2.退票：因公務變更行程需退票的，按照國家鐵路部門規(guī)定的退票費標準執(zhí)行；因個人原因退票的，退票費由個人承擔。市內(nèi)交通費標準市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元包干使用。報銷規(guī)定出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用，不得報銷市內(nèi)交通費。住宿費住宿標準1.部級及相當職務人員：住宿費標準為每人每天1100元。2.司局級及相當職務人員：住宿費標準為每人每天650元。3.其他人員：住宿費標準為每人每天350元。報銷規(guī)定1.出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。2.實際發(fā)生住宿費低于標準限額的，按實際發(fā)生額報銷；高于標準限額的，按標準限額報銷?；锸逞a助費標準伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天100元。報銷規(guī)定1.出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費，不再報銷伙食補助費。2.出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用，不得報銷市內(nèi)交通費。公雜費標準公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天50元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。報銷規(guī)定出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用，不得報銷市內(nèi)交通費。參加會議等的差旅費會議期間費用1.到常駐地以外參加會議、培訓的，會議、培訓期間執(zhí)行會議和培訓統(tǒng)一安排的食宿標準。2.會議、培訓期間不發(fā)放伙食補助費和公雜費。往返途中費用往返會議、培訓地點的差旅費按照本辦法的規(guī)定報銷。調(diào)動、搬遷的差旅費調(diào)動1.工作人員因調(diào)動工作發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，由調(diào)入單位按照本辦法的規(guī)定予以一次性報銷。2.隨遷家屬和搬遷家具發(fā)生的費用，由調(diào)動人員自理。搬遷工作人員因工作需要搬遷至常駐地以外的，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，由所在單位按照本辦法的規(guī)定予以一次性報銷。報銷管理報銷憑證1.出差人員應當嚴格按照本辦法規(guī)定的開支范圍和標準報銷差旅費。2.報銷時，應當提供出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票等憑證。3.住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。審批流程1.出差人員填寫出差審批單，經(jīng)所在部門負責人審核、單位分管領導批準后，方可出差。2.出差結束后，出差人員應當及時辦理報銷手續(xù)。報銷時，應當將出差審批單、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票等憑證附在差旅費報銷單后，按照規(guī)定的審批流程進行審批。違規(guī)處理1.對違反本辦法規(guī)定的行為，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規(guī)定追究相關人員的責任。2.單位應當加強對差旅費報銷的審核管理，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正。監(jiān)督檢查內(nèi)部監(jiān)督1.單位應當建立健全差旅費管理制度，加強對差旅費報銷的審核管理，定期對差旅費使用情況進行檢查。2.財務部門應當嚴格按照本辦法規(guī)定審核差旅費報銷憑證，對不符合規(guī)定的報銷憑證不予報銷。外部監(jiān)督1.財政部門應當加強對單位差旅費管理情況的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行糾正。2.