醫(yī)院物質(zhì)采購(gòu)管理辦法一、引言醫(yī)院物質(zhì)采購(gòu)管理是醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理中的重要環(huán)節(jié)，關(guān)乎醫(yī)院的醫(yī)療質(zhì)量、成本控制以及患者的就醫(yī)體驗(yàn)。為了規(guī)范醫(yī)院物質(zhì)采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，確保醫(yī)院各項(xiàng)工作的順利開展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理辦法。二、適用范圍本辦法適用于醫(yī)院各科室、部門所需的各類醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等的采購(gòu)管理。三、基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，嚴(yán)格按照法定程序進(jìn)行，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足醫(yī)院醫(yī)療工作的實(shí)際需求。3.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，優(yōu)化采購(gòu)流程，提高采購(gòu)效益，降低醫(yī)院運(yùn)營(yíng)成本。4.公開透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，接受醫(yī)院內(nèi)部和外部的監(jiān)督，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。5.廉潔自律原則：參與采購(gòu)活動(dòng)的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的規(guī)定，杜絕不正當(dāng)交易行為。四、管理職責(zé)1.采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善醫(yī)院物質(zhì)采購(gòu)管理制度和流程。組織實(shí)施各類物質(zhì)的采購(gòu)工作，包括采購(gòu)計(jì)劃的制定、采購(gòu)渠道的選擇、采購(gòu)合同的簽訂等。對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公平公正。協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的各類問(wèn)題和糾紛。2.需求部門根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提出物質(zhì)采購(gòu)需求計(jì)劃。參與采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)制定、評(píng)標(biāo)等工作，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議。負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收和使用情況進(jìn)行跟蹤反饋。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。參與采購(gòu)合同的審核，對(duì)采購(gòu)資金的支付進(jìn)行監(jiān)督管理。定期對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為醫(yī)院成本控制提供數(shù)據(jù)支持。4.審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況和采購(gòu)行為的合法性。對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。五、采購(gòu)流程1.需求申報(bào)各需求部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，提前填寫《物資采購(gòu)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交至采購(gòu)管理部門。采購(gòu)管理部門對(duì)各部門提交的需求申請(qǐng)表進(jìn)行匯總整理，結(jié)合醫(yī)院庫(kù)存情況和預(yù)算安排，對(duì)需求進(jìn)行審核。2.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)管理部門根據(jù)審核后的需求申請(qǐng)表，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。常見(jiàn)的采購(gòu)方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。對(duì)于符合公開招標(biāo)條件的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)。公開招標(biāo)應(yīng)通過(guò)指定的媒體發(fā)布招標(biāo)公告，吸引符合條件的供應(yīng)商參與投標(biāo)。對(duì)于邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等采購(gòu)方式，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行操作，確保采購(gòu)過(guò)程公平公正。供應(yīng)商選擇采購(gòu)管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估和管理。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)從供應(yīng)商庫(kù)中選取符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)或邀請(qǐng)報(bào)價(jià)。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實(shí)地考察，確保其具備提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力。我們鼓勵(lì)各部門積極推薦優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，但推薦的供應(yīng)商需經(jīng)過(guò)采購(gòu)管理部門的審核和評(píng)估后方可進(jìn)入采購(gòu)流程。采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)管理部門與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)物資的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款合法合規(guī)、詳細(xì)明確、具有可操作性。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送財(cái)務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。4.物資驗(yàn)收物資到貨后，需求部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于醫(yī)療設(shè)備等大型物資，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行安裝調(diào)試，并進(jìn)行性能檢測(cè)和試運(yùn)行，確保設(shè)備正常運(yùn)行后再辦理驗(yàn)收手續(xù)。驗(yàn)收合格的物資，需求部門應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收單》，并簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的物資，需求部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。5.付款結(jié)算財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和物資驗(yàn)收單，對(duì)采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，按照合同約定的付款方式和時(shí)間辦理付款手續(xù)。對(duì)于貨到付款的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在物資驗(yàn)收合格后及時(shí)付款；對(duì)于分期付款的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)進(jìn)行付款。付款結(jié)算過(guò)程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，確保資金支付安全、準(zhǔn)確。六、采購(gòu)預(yù)算管理1.醫(yī)院應(yīng)建立采購(gòu)預(yù)算管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的編制、審核、執(zhí)行和控制。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行編制，明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容。3.采購(gòu)管理部門應(yīng)在采購(gòu)計(jì)劃制定過(guò)程中，充分考慮采購(gòu)預(yù)算的限制，確保采購(gòu)項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。4.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和通報(bào)。對(duì)于超預(yù)算采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制采購(gòu)管理部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)等。針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研采購(gòu)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的調(diào)研和分析，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格變化、產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展等信息，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，選擇合適的采購(gòu)時(shí)機(jī)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.嚴(yán)格供應(yīng)商管理建立健全供應(yīng)商評(píng)估和管理體系，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)審查、實(shí)地考察、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等工作，確保供應(yīng)商具備良好的信譽(yù)和供應(yīng)能力。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議和售后服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。4.規(guī)范采購(gòu)合同管理加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同的審核和簽訂管理，確保合同條款合法合規(guī)、詳細(xì)明確、具有可操作性。建立采購(gòu)合同執(zhí)行跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施解決，避免合同糾紛的發(fā)生。八、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的執(zhí)行情況、采購(gòu)行為的合法性、采購(gòu)合同的履行情況等。采購(gòu)管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的全程監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)公平公正、廉潔自律。需求部門應(yīng)積極配合內(nèi)部監(jiān)督工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的信息和資料。2.外部監(jiān)督醫(yī)院應(yīng)主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)公開采購(gòu)信息，接受患者、家屬及社會(huì)各界的監(jiān)督。對(duì)于涉及公共利益的重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行公示，廣泛征求意見(jiàn)。3.考核評(píng)價(jià)建立采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)管理部門、需求部門等相關(guān)部門和人員的采購(gòu)工作進(jìn)