123456789信息交流和溝通管理程序教育、培訓(xùn)管理程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序廢棄物管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序檢測設(shè)備控制程序顧客滿意度測量控制程序職業(yè)健康安全運(yùn)行控制管理程序本程序適用于本公司所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)c.作業(yè)文件—三級(jí)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范、組）；4.2.1文件的編號(hào)按文件層次遞進(jìn)，易于查閱和檢索名稱代號(hào)、文件代號(hào)、順序號(hào)幾部分組成。順序號(hào)從01開始。企業(yè)名稱代碼例：ZH-SC-2020表示禹城市**市政工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)例：ZH-CX-03-2020表示禹城市**市政工程有限公司程序文件2020例：ZH-02表示綜合管理部第2號(hào)作業(yè)文件4.2.2文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)4.3文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新4.4文件的更改和作廢4.4.1管理手冊(cè)和程序文件由綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)施更改，管理者代表審4.4.6文件經(jīng)多次更改，或文件需要大幅度更改時(shí)，做相應(yīng)修改，若由其4.4.7文件更改應(yīng)在“文件更改/修訂審批表”上記錄文件修改內(nèi)容，修4.4.8作廢文件由綜合管理部按“文件發(fā)放/回收登記表”中原登記發(fā)放4.5文件的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.2文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放/回收登記表”簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號(hào)分發(fā)號(hào)，綜合管理部將破損文件收回時(shí)，必須填寫“文件銷毀/留用登記4.6外來文件的控制a.對(duì)外來文件由綜合管理部、綜合管理部填寫“外來文件適用性審b.經(jīng)審批適用的外來文件，由綜合管理部確定分發(fā)數(shù)量，綜合管理c.對(duì)失效、過期的外來文件，綜合管理部要及時(shí)收回，按作廢文件全公司的文件進(jìn)行監(jiān)督管理。定期將公司“受控文件清單”發(fā)放至各部對(duì)于受控文件應(yīng)定期公布受控文件清單，以識(shí)別現(xiàn)行使用文件的狀態(tài)。凡屬受控文件均由綜合管理部統(tǒng)一備案存檔（包括軟盤、光盤、錄像4.7.2文件的借閱和復(fù)制5.1《記錄控制程序》3.2各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫、收4.1記錄的種類4.2記錄的形式4.3記錄填寫要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生4.4記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1一般以記錄、表格名稱、編號(hào)或代碼來表示。對(duì)外來的與體系有關(guān)順序號(hào)組成。順序號(hào)從01開始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2號(hào)記錄。4.5記錄的檢索記錄交接的內(nèi)容包括：記錄編號(hào)、記錄名稱、數(shù)量、填寫部門、保存4.6記錄的貯存和保護(hù)防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記4.7記錄的處置5.1《文件控制程序》3.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)4.1.1管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行,每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審,時(shí)間不超b.發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)4.1.4管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、a.審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施完善，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)f.可能影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全—體化管理體系的變化，包g.QEO管理體系運(yùn)行狀況，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和4.3評(píng)審準(zhǔn)備b.各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（工程）的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品（工程）符4.6不符合、糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證合管理部根據(jù)《不符合、糾正措施控制程序》的規(guī)定，對(duì)整改措施的實(shí)施5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《不符合、糾正措施控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《記錄控制程序》建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道,以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保這些要求應(yīng)用于公司的環(huán)境因4.8法律、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全施工、安裝材料應(yīng)4.11綜合管理部每年要進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單c.公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項(xiàng)目部之間的b.執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞4.3信息交流方式可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多4.4環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施4.6信息處理4.6.1采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)4.7數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.7.1可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)信息，以圖表的形式反應(yīng)出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨4.7.2數(shù)據(jù)分析的作用a.顧客滿意通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的b.與產(chǎn)品（工程）要求的符合性能通過分析，d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全5.1《內(nèi)部審核程序》5.2《不符合、糾正措施控制程序》5.3《法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序》5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.5《不合格品控制程序》5.6《監(jiān)視和測量控制程序》資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。本程序目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和運(yùn)行，在確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同時(shí)，提高工作備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財(cái)b.各部門應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購、檢定、使用、維護(hù)、監(jiān)控等各c.新購置設(shè)備按《采購控制程序》執(zhí)行，并由機(jī)械設(shè)備部按規(guī)定進(jìn)d.設(shè)備安裝檢驗(yàn)：設(shè)備管理人員必須對(duì)進(jìn)入施工過程中的設(shè)備按規(guī)e.符合報(bào)廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備報(bào)廢單》按規(guī)f.提供必備的施工環(huán)境條件和勞動(dòng)保護(hù)措施，如勞動(dòng)保護(hù)用品、辦4.3.2.4按《記錄控制程序》保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄，綜合管理部建立4.3.3財(cái)力資源b.采購的原材料經(jīng)驗(yàn)證合格后，庫管員要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并填4.3.3.2施工設(shè)備的控制4.4相關(guān)部門應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸5.1《教育、培訓(xùn)管理程序》5.2《記錄控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《采購控制程序》5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》5.6《能源綜合利用管理程序》5.7《管理崗位人員任職要求》5.9《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》6.14勞務(wù)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表a.為公司能源管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及施工過程中能源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、綜合利用的實(shí)施與考核；負(fù)責(zé)編制工程域中水、電、暖的維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師審批后實(shí)施，確保辦公正常4.1.5設(shè)備維修人員嚴(yán)格執(zhí)行《電器設(shè)備安全操作規(guī)程》中的規(guī)定，對(duì)公4.1.6施工現(xiàn)場需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)4.1.7臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格4.2.2工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)部門提供的水、電量驗(yàn)4.2.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”，并4.3.4工程管理部積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步4.3.5各項(xiàng)目部在施工班組和員工中開展有利于改進(jìn)操作工藝條件的節(jié)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行《電4.4.2工程項(xiàng)目完工后，工程管理部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)，進(jìn)5.1《資源管理程序》5.2《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》5.3《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.5《施工現(xiàn)場文明施工管理辦法》5.6《電器設(shè)備安全操作規(guī)程》5.7《電氣安全工作規(guī)范》對(duì)從事質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的員工規(guī)定必要的能力要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，提高其能力，使員工能勝任各自崗c.對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人4.2.1.1公司基礎(chǔ)教育4.2.5.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的4.2.5.2每年度，綜合管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，就培訓(xùn)的有4.2.5.3對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核4.3.5綜合管理部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選4.3.6對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員、重新安排培訓(xùn)或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格4.3.7新職工上崗前的培訓(xùn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后就業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”4.3.8對(duì)持證上崗人員的培訓(xùn)4.3.8.2對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得4.3.8.3對(duì)技術(shù)崗位工人等級(jí)（即：初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動(dòng)4.3.8.4對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的資格培訓(xùn)，由國家建設(shè)部指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培4.3.8.5對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)束后，外培人員應(yīng)到綜合管理部報(bào)到，綜合管理部將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容（包括取得的畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）記入職工培訓(xùn)、考核檔案4.4.2綜合管理部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，試5.1《記錄控制程序》a.通過了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來的對(duì)產(chǎn)品（工程）以及b.對(duì)投標(biāo)（合同）草案的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，以證實(shí)公司滿c.收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，解答顧客咨詢，及時(shí)處理d.公司依存于顧客，維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)顧客工程投標(biāo)（合a.與工程有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對(duì)工程交付后b.與工程有關(guān)的要求的評(píng)審：組織應(yīng)評(píng)審與工程有關(guān)的要求，評(píng)審要在對(duì)顧客承諾之前進(jìn)行（如簽訂合同或訂單前以及合同或訂單更改之c.顧客溝通：確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排；顧客在形成合同和訂單前對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）過程中4.5合同簽訂前的評(píng)審4.5.3業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織提供評(píng)審文件，包括合同草案及附b.顧客要求在沒有書面說明情況下應(yīng)確保口頭協(xié)議在其被接收前得4.6投標(biāo)（合同）實(shí)施4.6.2投標(biāo)（合同）建立后，由業(yè)務(wù)管理部組織各部門收集、匯總迎合顧4.6.4財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備、材料清單、工期要求，提供資金保證，交工程管4.6.5物資供應(yīng)部根據(jù)采購計(jì)劃，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)組織配備材料、設(shè)4.6.7項(xiàng)目部要嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制，做好各項(xiàng)施工記錄、行業(yè)資料、設(shè)備維護(hù)、產(chǎn)品驗(yàn)收合格單，要滿足或超越顧客（甲方）的需求和期望，使公4.7.1投標(biāo)（合同）履行過程中，由于顧客要求或現(xiàn)場客觀因素影響，需4.7.2在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素影響，需要變更合同4.7.3合同的變更，應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品（工程）主要性能的情況下做對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改）時(shí)，要及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門（財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部、綜合管理部等）必要時(shí)報(bào)告公司管理者代表。業(yè)務(wù)管權(quán)人組織有關(guān)人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關(guān)合同條款或簽訂補(bǔ)充合4.7.5在合同更改時(shí)，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道變更4.7.6合同變更、修改，雙方要及時(shí)以文字的形式傳輸，并履行完善簽字b.與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準(zhǔn)確的掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)4.9.1顧客產(chǎn)品（工程）按投標(biāo)（合同）要求完成后，由工程管理部負(fù)責(zé)4.9.5顧客對(duì)產(chǎn)品（工程）質(zhì)量不滿、抱怨、投訴時(shí)，由工程管理部負(fù)責(zé)4.10產(chǎn)品（工程）交付（竣工）后的總結(jié)評(píng)價(jià)4.10.1管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)公司產(chǎn)品（工程）交付（竣工）后4.10.3工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)交付（竣工）后產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的完好性評(píng)4.10.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)資金使用、工程決算進(jìn)行成本核算，對(duì)資產(chǎn)使用的4.10.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量控制、資產(chǎn)運(yùn)用的評(píng)價(jià)，提出對(duì)顧客服務(wù)5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《施工過程控制程序》5.4《施工安全管理程序》5.5《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》3.1物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)4.1采購物資的分類A類為重要物資：直接影響最終工程質(zhì)量,可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境4.2供方的選擇與評(píng)價(jià)信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，有4.2.3供方評(píng)價(jià)方式b.物資供應(yīng)部組織工程管理部、綜合管理部等相關(guān)人員對(duì)供方調(diào)查c.準(zhǔn)備選用的供方，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對(duì)“合格供方調(diào)查、評(píng)價(jià)e.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評(píng)價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)f.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外采購的材料，在采購前按上述a.在評(píng)價(jià)前由物資供應(yīng)部采購人員負(fù)責(zé)提出勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供b.物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門對(duì)供方調(diào)查進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇，c.經(jīng)審核被列為合格供方的勞務(wù)供方，由物資供應(yīng)部匯集公布“合d.凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評(píng)價(jià)，本公司內(nèi)實(shí)e.根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外選擇勞務(wù)供方或運(yùn)輸服務(wù)供4.2.4合格供方的跟蹤考評(píng)b.項(xiàng)目部將勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的技能水平定期反饋給物資供應(yīng)c.物資供應(yīng)部定期對(duì)合格供方進(jìn)跟蹤考評(píng)，分“優(yōu)d.每年末，物資供應(yīng)部分別組織相關(guān)職能部門對(duì)合格供方重新進(jìn)行d.供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名a.采購文件由施工圖紙等技術(shù)資料、采購計(jì)劃、采購合同、采購清b.物資供應(yīng)部依據(jù)施工需要制定采購計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批，由c.勞務(wù)供方、運(yùn)輸服務(wù)供方采購需求計(jì)劃由業(yè)務(wù)管理部制定，總經(jīng)b.采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，公司或其顧客需要在供方貨源c.驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)、觀察、質(zhì)量驗(yàn)證、提供合格d.顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也e.勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的驗(yàn)證由業(yè)務(wù)管理部會(huì)同項(xiàng)目部通過工程驗(yàn)f.驗(yàn)證拒收不合格產(chǎn)品，在使用過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處理g.對(duì)驗(yàn)證產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)、防護(hù)和現(xiàn)場材料管理工作，詳見《標(biāo)識(shí)5.1《監(jiān)視和測量控制程序》5.2《不合格品控制程序》4.1.1業(yè)務(wù)管理部根據(jù)工程需要，采取推薦、自薦的形式確定a.企業(yè)的資質(zhì)證書，營業(yè)執(zhí)照，安全資格證，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健b.業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方竣工工程及在建工程的質(zhì)量進(jìn)行綜合c.業(yè)務(wù)管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方在技術(shù)力量、施工能力、機(jī)4.3.1業(yè)務(wù)管理部根據(jù)工程需要，組織物資采購人員、項(xiàng)目部4.3.2運(yùn)輸服務(wù)供方評(píng)價(jià)內(nèi)容：企業(yè)資質(zhì)證、營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)品運(yùn)輸、合4.3.3經(jīng)評(píng)審合格的運(yùn)輸服務(wù)供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)管理部負(fù)4.4.2項(xiàng)目部實(shí)施對(duì)本工程所用勞務(wù)供方及服務(wù)供方要及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)管b.對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行生產(chǎn)安排，組織施工、指導(dǎo)，并負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境安全交底與管理工作；協(xié)助上級(jí)部門對(duì)出的環(huán)境、安全、質(zhì)量事4.5.3業(yè)務(wù)管理部根據(jù)跟蹤考核結(jié)果和項(xiàng)目部等部門的日常檢查結(jié)果為依據(jù)，對(duì)勞務(wù)供方及服務(wù)供方進(jìn)行綜合評(píng)定，并組織相關(guān)全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、工期進(jìn)度、經(jīng)營行為等方面表現(xiàn)突出的列3.1工程管理部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)施工過程的質(zhì)量控制、協(xié)助綜4.1.1工程中標(biāo)簽訂工程合同后，由業(yè)務(wù)管理部領(lǐng)回合同規(guī)定數(shù)量的圖一般工程由工程管理部、項(xiàng)目部有關(guān)人員、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)相關(guān)人員參4.1.3重點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃由工程管理部和項(xiàng)目部共同編制，總工程師審批。一般工程施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目部編制，工4.1.4工程開工前項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃的具體要求及有錄，具體按照《資源管理程序》和《設(shè)備管理制度》執(zhí)行，以保證在用設(shè)4.5項(xiàng)目部按計(jì)劃配備經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視、測量器具，負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和日常維4.6.1項(xiàng)目部在編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，應(yīng)依據(jù)施工圖、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)4.6.2對(duì)于特殊過程和關(guān)鍵工序，由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員編制施工技術(shù)方4.6.3施工前由專業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)計(jì)文件、國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其工a.項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、國家現(xiàn)行施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)c.施工班組、項(xiàng)目部、甲方、監(jiān)理按照施工驗(yàn)收規(guī)范及合同要求進(jìn)a.工程項(xiàng)目中對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的工序（包括對(duì)結(jié)構(gòu)方面的影b.對(duì)關(guān)鍵工序除了按照一般工序控制外，施工前項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員c.施工中項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)技術(shù)交底對(duì)班組進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)出現(xiàn)偏離d.施工時(shí)質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，檢查合格后方可進(jìn)行e.對(duì)涉及安全和使用功能的地基基礎(chǔ)、主體就位，有關(guān)安全及重要a.特殊過程是指那些工程中不宜檢驗(yàn)，完工后又不能完全驗(yàn)證，投b.對(duì)特殊過程除了按照關(guān)鍵工序控制外，施工前項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員c.綜合管理部組織，由項(xiàng)目部對(duì)特殊過程作業(yè)人員進(jìn)行崗前技術(shù)技d.在特殊過程施工中，項(xiàng)目部質(zhì)檢人員應(yīng)對(duì)過程的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)f.特殊過程的所有記錄由項(xiàng)目部保存，特種作業(yè)人員資格證、檢驗(yàn)a.施工過程中重要環(huán)境因素（環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及重要環(huán)境因素的確定參照《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》執(zhí)行）有噪聲、建筑垃b.對(duì)重要環(huán)境因素需實(shí)施控制，施工前項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人在編制的施c.綜合管理部組織項(xiàng)目部對(duì)重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的操作人員進(jìn)行d.施工中所用機(jī)械設(shè)備要始終處于完好運(yùn)行狀態(tài)，操作中項(xiàng)目部派e.對(duì)施工中所產(chǎn)生的廢物，項(xiàng)目部應(yīng)規(guī)定專門的堆放地點(diǎn)，并定期施工管理、機(jī)械設(shè)備、材料、安全、衛(wèi)生等為主要內(nèi)容的現(xiàn)場施工管理達(dá)h.對(duì)需連續(xù)施工的過程，施工前項(xiàng)目部需向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門辦理施工生產(chǎn)能否正常進(jìn)行和企業(yè)能否取得較好經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵；重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)有：土方坍塌、車輛傷害、灼燙、高空意外墜落、物體打擊、觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、爆炸等，詳見“重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”綜合管由綜合管理部會(huì)同項(xiàng)目部進(jìn)行全員“三級(jí)”安全教育，堅(jiān)持班組安全活f.項(xiàng)目安全員應(yīng)配合項(xiàng)目部有關(guān)人員不定期進(jìn)行全方位的安全檢g.項(xiàng)目部和班組要堅(jiān)持經(jīng)常性的自檢互檢制度，強(qiáng)化整改力度，做h.堅(jiān)持定期或不定期的安全生產(chǎn)會(huì)議制度，做到上情下達(dá)，下情上k.對(duì)發(fā)現(xiàn)和避免風(fēng)險(xiǎn)事故的人員將予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)玩忽職守和違4.6.9對(duì)使用新技術(shù)、新工藝、新材料的過程及其對(duì)環(huán)境、健康安全造成重要影響的因素，施工時(shí)要嚴(yán)格加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全控制，注意積累數(shù)4.6.10操作人員根據(jù)產(chǎn)品（工程）特點(diǎn)及相關(guān)規(guī)定，依據(jù)流程圖，采用過程方法，按照質(zhì)量檢測點(diǎn)、環(huán)境檢測點(diǎn)、安全檢測點(diǎn)及其檢測內(nèi)容，實(shí)4.7.2一般隱蔽工程由項(xiàng)目部組織監(jiān)理、業(yè)主等有關(guān)人員參加驗(yàn)收。地基4.7.3項(xiàng)目部積極配合上級(jí)質(zhì)量、環(huán)境、安全主管部門的抽查，對(duì)檢查情5.1《施工安全管理程序》5.2《監(jiān)視和測量控制程序》5.3《不合格品控制程序》5.4《資源管理程序》5.5《能源綜合利用管理程序》5.6《不符合、糾正措施控制程序》5.7《教育、培訓(xùn)管理程序》5.8《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》5.9《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.11《勞務(wù)供方及服務(wù)供方管理程序》6.1特殊過程主要技術(shù)參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄4.1.1工程管理部應(yīng)根據(jù)公司的《施工安全管理制度》和工程實(shí)際情況編4.1.2工程管理部應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員按照工程的施工作業(yè)特點(diǎn)識(shí)別危險(xiǎn)源，制定《重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》根據(jù)其危險(xiǎn)程度編制施工作業(yè)安安全檢查和傷亡事故報(bào)告，一系列活動(dòng)應(yīng)按照公司的《施工安全管理制b.登高作業(yè)前應(yīng)對(duì)登高用具及勞動(dòng)保護(hù)用品認(rèn)真檢查，確保牢固可b.用電設(shè)備的金屬外殼應(yīng)可靠接地，用試電筆檢測確認(rèn)無電后方可c.用電設(shè)備的臨時(shí)線應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境采取有效措施，確保導(dǎo)線連接按照J(rèn)GJ59-2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和建筑安全管理?xiàng)l例進(jìn)4.3施工現(xiàn)場的安全管理由綜合管理部會(huì)同公司安全管理委員會(huì)定期監(jiān)5.1《不符合、糾正措施控制程序》5.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》5.3《施工安全管理制度》5.4《員工職業(yè)健康保護(hù)管理制度》5.5《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》對(duì)相關(guān)方在我公司的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制,對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的相關(guān)方進(jìn)行管理,維護(hù)公司QEO管理體系的正常運(yùn)適用于公司具有合作協(xié)議的合同方/承包方和進(jìn)入工作現(xiàn)場、作業(yè)區(qū)3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方和承包方的現(xiàn)場施工管理以及與外單位施工3.6各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入本部門所轄區(qū)域內(nèi)的外來人員的QEO管理。管理辦法對(duì)相關(guān)合同方/承包方進(jìn)行管理，勞務(wù)合同中應(yīng)有明確的QEO要4.2.3綜合管理部依據(jù)工程承包合同的規(guī)定對(duì)工程承包方及勞務(wù)人員進(jìn)4.2.4機(jī)械設(shè)備部依據(jù)設(shè)備維修合同規(guī)定及相應(yīng)管理辦法對(duì)設(shè)備維修分4.2.8相鄰單位及相關(guān)方的合理抱怨、意見由綜合管理部負(fù)責(zé)搜集、整理5.1《不符合、糾正措施控制程序》5.2《教育、培訓(xùn)管理程序》5.3《交通安全管理規(guī)定》通過對(duì)產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)適用于本公司QEO管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測量的各個(gè)組成部d.與甲、乙雙方共同完成工程驗(yàn)收交付檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)與施工a.對(duì)特殊過程及可能具有重要環(huán)境影響及重大危險(xiǎn)因素的施工過程b.采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)施工過程中及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為表現(xiàn)、健康——工程成本費(fèi)——公司勞動(dòng)保護(hù)用品費(fèi)用——環(huán)境預(yù)防治理費(fèi)用、健康安全費(fèi)用——環(huán)保、安全獎(jiǎng)懲費(fèi)用料及相關(guān)的技術(shù)，如：型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)等級(jí)以及合同中特殊明確要求的4.2.2工程急需，尚未驗(yàn)證而又急需的材料，須經(jīng)公司批準(zhǔn)，監(jiān)理、顧客的標(biāo)識(shí)和相應(yīng)記錄后方可投入使用并繼續(xù)驗(yàn)證，由施工員記4.2.4原材料進(jìn)場后由項(xiàng)目部材料員對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)證，檢查核對(duì)質(zhì)量證4.2.6需經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的材料，由技術(shù)人員4.3.1工程管理部執(zhí)行適用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件要求，按相關(guān)專業(yè)規(guī)范的標(biāo)4.3.5技術(shù)復(fù)核：施工過程中對(duì)軸線、標(biāo)高重要預(yù)埋件和特殊要求的部位4.3.6工程管理部不定期對(duì)各項(xiàng)目部已完成或正在施工中的工程進(jìn)行抽4.4.3質(zhì)檢員按規(guī)定取樣并做好試樣（試件）標(biāo)識(shí)和填寫試驗(yàn)原始記錄和4.5.1工程竣工，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理檢查確認(rèn)所有“進(jìn)貨檢驗(yàn)”和“過程檢驗(yàn)”4.5.4工程管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)竣工的單位工程進(jìn)行觀感質(zhì)量評(píng)4.5.5評(píng)定等級(jí)，由公司和各相關(guān)方面的主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，簽字蓋章認(rèn)4.5.6產(chǎn)品測量和監(jiān)視形成的記錄，由（項(xiàng)目部）委托監(jiān)理及相關(guān)單位簽a.工程管理部組織有關(guān)人員到現(xiàn)場進(jìn)行初驗(yàn)，對(duì)存在的問題，填寫c.初驗(yàn)提出的問題整改合格后，由建設(shè)單位牽頭聯(lián)系監(jiān)理公司，質(zhì)檢站，顧客及相關(guān)部門，組織最后驗(yàn)收，確認(rèn)滿足各項(xiàng)要求后，方可交付d.水、電專業(yè)各類設(shè)備調(diào)試及設(shè)備運(yùn)行，由項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)員組4.7不合格品處理4.8檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄3）綜合管理部每年底以前對(duì)體系目標(biāo)指標(biāo)的完成情況書面向管理2）各部門負(fù)責(zé)檢查本部門的體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合要予以記3）顧客滿意度監(jiān)測由管理者代表及工程管理部負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)不符合c.適用的法律、法規(guī)及其他要求符合性監(jiān)測4.10監(jiān)測方式b.職業(yè)病檢查：綜合管理部依據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，定期組織有d.勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)測：綜合管理部、工程管理部及物資供應(yīng)部分別對(duì)公司職能部門和施工現(xiàn)場進(jìn)行不定期檢查勞動(dòng)防護(hù)用品的配置和使用2）以上特種人員資質(zhì)復(fù)印件由綜合管理部保存并隨時(shí)掌握其有效員對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行勘察、監(jiān)測，記錄監(jiān)測結(jié)果，并盡快上報(bào)工程管理部、綜合4.11.記錄及不符合的糾正預(yù)防a.監(jiān)測過程中應(yīng)收集足夠的監(jiān)視、測量數(shù)據(jù)、并加以記錄，以便有5.1《設(shè)備管理制度》5.2《施工安全管理程序》5.3《施工過程控制程序》5.4《不符合、糾正措施控制程序》5.5《廢棄物管理程序》5.6《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》5.7《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》3.3對(duì)企業(yè)遵循施工資質(zhì)和營業(yè)執(zhí)照的年鑒和遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)的記錄4.2每年年底管理者代表組織綜合管理部等有關(guān)部門對(duì)企業(yè)的資質(zhì)的遵《合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄》b.協(xié)助審核組長做好審核工作，并負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃，內(nèi)審報(bào)告的發(fā)放a.按照審核組長的安排，編制所分工范圍的現(xiàn)場審核檢查表，并報(bào)4.2每年年初綜合管理部編制年度審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，于每年4.3.1綜合管理部依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，編制實(shí)施審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表4.3.6受審核部門收到“內(nèi)審計(jì)劃”后，如果對(duì)審核的日程安排d.確認(rèn)審核日程安排及審核中各次會(huì)議的時(shí)間，澄清審核計(jì)劃中不c.對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綜合評(píng)價(jià)及糾正措施和預(yù)防4.6不合格項(xiàng)跟蹤驗(yàn)證a.受審核部門接到“不符合報(bào)告”后，應(yīng)組織本部門相關(guān)人員進(jìn)行d.在下次按計(jì)劃對(duì)其進(jìn)行審核時(shí)，審核員要跟蹤檢查此糾正措施是5.1《不符合、糾正措施控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《記錄控制程序》6.4不符合、糾正措施實(shí)施情況報(bào)告程）產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)管理員應(yīng)根據(jù)出廠合格證和檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查核對(duì)，對(duì)不合格品進(jìn)行控現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。標(biāo)識(shí)用掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽、采用不同顏色或畫標(biāo)志的方法，執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)4.2不合格品的隔離4.3.1不合格品的評(píng)審由工程管理部、物資供應(yīng)部、綜合管理部、項(xiàng)目部4.3.2不合格品的處置工程管理部商定明確處置意見，并經(jīng)總工程師審批后方可生效2）如涉及降級(jí)使用則要做好標(biāo)識(shí)和記錄并注明降級(jí)使用，記錄材料4）對(duì)建設(shè)單位提供的物資不合格時(shí)，及時(shí)通知建設(shè)單位，并標(biāo)識(shí)和2）經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)或經(jīng)法定檢測單位鑒定，能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要d.產(chǎn)品（工程）交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審可以有）；2）不經(jīng)返工經(jīng)批準(zhǔn)讓步使用、放行、接收不合格品，但必須有授權(quán)5.1《不符合、糾正措施控制程序》5.2《監(jiān)視和測量控制程序》5.3《標(biāo)識(shí)和可追溯性及產(chǎn)品防護(hù)管理規(guī)定》c.報(bào)告和評(píng)估（調(diào)查）事故、事件，采取糾正和糾正措施，防止或3.2工程管理部、綜合管理部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量、環(huán)境、安全檢查，并做好記4工作程序a.監(jiān)測和測量的結(jié)果不符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或違反國家和地方及行）；4.2潛在的不合格c.公司各職能部門在本部門工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患、環(huán)境隱患和職b.事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況，未發(fā)生傷害和安全危險(xiǎn)的未4.4.1不合格包括不合格品和不合格項(xiàng)。不合格品指不合格產(chǎn)品（采購產(chǎn)d.對(duì)發(fā)生的緊急事件或連續(xù)、多次發(fā)生的事件由安委會(huì)組織相關(guān)部e.一旦發(fā)生事故應(yīng)采取響應(yīng)措施并執(zhí)行《事故報(bào)告、調(diào)查與處理規(guī)4.5.1根據(jù)不符合的判別和潛在的不合格，分別由責(zé)任部門制定“不符4.6.5定期檢查、審核和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）,綜合管理部將不符合信息轉(zhuǎn)交發(fā)生不符合的責(zé)任部門,由責(zé)任部4.6.6采取糾正、預(yù)防措施所引起的環(huán)境因素變化、危險(xiǎn)源變化，要重新5.1《不合格品控制程序》5.2《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》5.3《危險(xiǎn)源辨別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.4《內(nèi)部審核程序》5.5《管理評(píng)審程序》5.6《文件控制程序》5.7《記錄控制程序》本程序適用于公司市政公用工程施工及辦公場所范圍內(nèi)職業(yè)健康安3.1綜合管理部是該程序的主管部門，對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的基本步驟，（4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包括：施工現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員（進(jìn)入作c.所有進(jìn)入工作場所的人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪問者的活e.工作場所內(nèi)由外界所提供的設(shè)施，如組織所租賃的建筑物、設(shè)備7）灼燙8）火災(zāi)94.2.3辨識(shí)方法從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1，而5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或20.5非常罕見地暴露極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)顯著危險(xiǎn)，需要整改直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配給大重大的量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)算成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或4.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃的評(píng)審4.4.3風(fēng)險(xiǎn)控制的途經(jīng)有：目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.4各部門在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃時(shí)，應(yīng)有員工代4.5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的更新《法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序》六個(gè)方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.2評(píng)價(jià)方法4.2.2.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比連續(xù)發(fā)生A=4分一日以上一次至每月一次一月以上一次至每年一次一年以上一次A=相關(guān)方較為關(guān)注，影響公司形象不影響公司形象D=1分4.3環(huán)境因素的更新4.3.1管理者代表責(zé)成綜合管理部每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識(shí)別與c.每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別和更新程序》5.4《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》4.1.3可回收廢棄物：是指在施工、生活過程中產(chǎn)生的有再生利用價(jià)4.2.1可回收廢棄物a.各部門將可回收廢棄物收集、標(biāo)識(shí)、分類存放，待有一定量時(shí)，b.各項(xiàng)目部應(yīng)填寫廢棄物處理單，報(bào)公司綜合管理部并由公司管理4.2.2危險(xiǎn)廢棄物a.若有危險(xiǎn)廢棄物必須將其存放在指定位置并明顯標(biāo)識(shí)，該部門要4.2.3一般廢棄物b.建筑垃圾應(yīng)進(jìn)行袋裝，并用車外運(yùn)到環(huán)衛(wèi)部門指定地點(diǎn)，外運(yùn)時(shí)4.5綜合管理部負(fù)責(zé)制定施工現(xiàn)場、辦公區(qū)域“廢棄物分類、處理/處置5.1《法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序》5.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》關(guān)部門的協(xié)調(diào)以及應(yīng)急時(shí)與社會(huì)相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，組織事故現(xiàn)場的救護(hù)工3.6各相關(guān)部門制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃，可行時(shí)并做好應(yīng)急演4.1.5坍塌事件4.2.4綜合管理部建立包括有市消防隊(duì)，醫(yī)院等單位以及公司各相關(guān)部4.3.1火情的應(yīng)急響應(yīng)措施a.綜合管理部、各項(xiàng)目部配備消防設(shè)施、器具必須齊全、完好、使d.如發(fā)生火情，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)迅速將此信息傳遞給綜合管理部和管理e.如火情失控，應(yīng)切斷一定范圍內(nèi)的所有火源，防止火情進(jìn)一步發(fā)即通知市消防隊(duì)，報(bào)警時(shí)必須講明起火地點(diǎn)、火勢(shì)大小、起火物資、公司4.3.3高處墜落及物體打擊事件的應(yīng)急和響應(yīng)措施a.對(duì)即將進(jìn)行高處作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，配備必要的安全防b.對(duì)即將進(jìn)行高處作業(yè)的環(huán)境安全設(shè)施（如安全網(wǎng)、密目網(wǎng)、防護(hù)4.3.4機(jī)械設(shè)備傷害的應(yīng)急響應(yīng)措施d.設(shè)備出現(xiàn)異常情況，對(duì)已投入設(shè)備的物料采取措施或撤料，注意4.3.5坍塌事件的應(yīng)急響應(yīng)措施加）進(jìn)行事故分析，本著“三不放過”的原則，分析原因，限期整改。按4.5綜合管理部應(yīng)半年評(píng)審一次上述應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審和必5.1《文件控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3各種應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案為滿足GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，確定與本公司目標(biāo)和戰(zhàn)略4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)b人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)c政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及個(gè)地方的相d供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不a市場容量：對(duì)市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，c價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受產(chǎn)品的成本、質(zhì)量和聲譽(yù)、顧客消費(fèi)4.4環(huán)境因素分析、評(píng)價(jià)SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢(shì)、競爭劣勢(shì)、機(jī)會(huì)和威SWOT分析，即基于內(nèi)外部競爭環(huán)境和競爭條件下的態(tài)勢(shì)分析，就是將與研究對(duì)象密切相關(guān)的各種主要內(nèi)部優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)和外部的機(jī)會(huì)和威脅優(yōu)勢(shì)，是組織機(jī)構(gòu)的內(nèi)部因素，具體包括：有利的競爭態(tài)勢(shì)；充足的缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力威脅，也是組織機(jī)構(gòu)的外部因素，具體包括：新的競爭對(duì)手；替代產(chǎn)品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)造迫切的、久遠(yuǎn)的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許計(jì)劃。制定計(jì)劃的基本思路是：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)因素，克服弱點(diǎn)因素，利用機(jī)會(huì)因素，化解威脅因素；考慮過去，立足當(dāng)前，著眼未來。運(yùn)用系統(tǒng)分析的綜合管理部年度組織各部門人員共同參與確定與管理體系有關(guān)的相綜合管理部年度組織各部門人員共同參與對(duì)這些確定下來的相關(guān)方綜合管理部年度組織各部門人員共同參與對(duì)這些相關(guān)方需求和期望《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施控制程序》本程序適用于在公司管理體系活動(dòng)中應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法及要求g)不合格品的處置及糾正預(yù)防措施的執(zhí)行和驗(yàn)證過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序，并3.3工程管理部負(fù)責(zé)收集工程竣工交付后的風(fēng)險(xiǎn)信息及本部門的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)4.1風(fēng)險(xiǎn)：不確定性的影響，不確定性是對(duì)某一事件、其后果或其可能性），4.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的一種方法，是指通過有計(jì)劃的變更4.5風(fēng)險(xiǎn)降低：通過采取措施以達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)的效果。一般情況下，若采4.6風(fēng)險(xiǎn)接受：是指企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失。風(fēng)險(xiǎn)接受一般適用于那些4.8外部風(fēng)險(xiǎn)：由外部影響因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，例如政策風(fēng)險(xiǎn)、市場需求風(fēng)4.11風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)用于評(píng)定是否對(duì)已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)采取措施，風(fēng)險(xiǎn)5.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)人員的任職要求a)計(jì)劃的范圍，判定和描述適用于計(jì)劃的設(shè)備物資和壽命周期階d)風(fēng)險(xiǎn)的可接受性準(zhǔn)則，包括危害概率不能估計(jì)時(shí)的可接受風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)c)財(cái)產(chǎn)損失的多少;為便于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)所帶來的危害程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度進(jìn)行區(qū)分，風(fēng)準(zhǔn)級(jí)重且停工時(shí)復(fù)響3輕微受傷,<0.5復(fù)21風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率是指潛在風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的頻率，為便于識(shí)別和定義，將c)偶爾發(fā)生;通過對(duì)上述的不確定因素進(jìn)行評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻度，風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)以其可能發(fā)生的頻率進(jìn)行量化確認(rèn)作為風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生頻率的評(píng)價(jià)準(zhǔn)10.001%＜發(fā)生概率≤0.1%2345素其發(fā)生較為頻繁時(shí)，依據(jù)發(fā)生頻率較高的因素作為風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生度進(jìn)行判風(fēng)險(xiǎn)可接受準(zhǔn)則是通過計(jì)算得出的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)來判定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)=風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的大小決定是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施，如下表要求:54321使用風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)作為參考值，下表為風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)的范圍及當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)達(dá)到險(xiǎn)級(jí)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)較低,當(dāng)采取措施消除風(fēng)險(xiǎn)引起的成本比時(shí),應(yīng)采取有效的風(fēng)險(xiǎn)降低措施，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)所帶來的影響。下表為識(shí)生生生生生險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)發(fā)生頻度在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過程中，應(yīng)保持風(fēng)險(xiǎn)措施的方案和實(shí)施結(jié)果的跟進(jìn)應(yīng)記錄，記錄的保持依據(jù)《記錄控制程序》文件執(zhí)行，風(fēng)險(xiǎn)分析d)按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于5的低風(fēng)a)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施所帶來的成本遠(yuǎn)超出潛在風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失c)按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則中計(jì)算得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為5至15之間5.4.4風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督與改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估活動(dòng)是用于識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并綜合考慮對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的有5.5.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審的策劃在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審會(huì)議之前,各部門應(yīng)整理本部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析的資料,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的內(nèi)容以及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)所采取措案的技術(shù)文件、生產(chǎn)工藝、物料供應(yīng)商、文件、記錄、其他可能影響產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)管理相關(guān)法規(guī)的要求以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或?qū)Ξa(chǎn)品的驗(yàn)證4.2.1次要變更：對(duì)工程安全性、有效性和質(zhì)量可控性基本不產(chǎn)生影響或4.2.3較大變更：需要通過系列的研究工作證明對(duì)工程安全性、有效性和簽名、簽署日期。變更編號(hào)原則:“變更”用漢語拼音字母“B”表示，的流水號(hào)；例如：2017年01月第一次變更表示為：B1701001。預(yù)計(jì)完成時(shí)間，最后提交綜合管理部。各相關(guān)部門評(píng)估、審核后，受權(quán)人為建立、實(shí)施與改進(jìn)公司管理體系，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并3.1綜合管理部協(xié)助管理者代表指定公司方針、目標(biāo)、適當(dāng)時(shí)考慮相關(guān)方的要求指定管理方針并形成文件，傳達(dá)給公司全體人f)在管理評(píng)審上對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審，以確保方針保持相關(guān)的適宜4.2.4公司組織各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工《文件控制程序》《記錄控制程序》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《不合格品控制程序》《糾正與預(yù)防措施控制程序》4.1.1重點(diǎn)工程4.2編制施工組織設(shè)計(jì)的依據(jù)為施工合同、施工圖紙、現(xiàn)行有效的市政4.3施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括以下內(nèi)容:4.3.1工程概況4.3.7施工進(jìn)度、施工機(jī)械和工具、勞力、材料需用量及加工成品、半4.3.10質(zhì)量通病防治措施、QC活動(dòng)及為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措4.4施工組織設(shè)計(jì)由工程管理部審核，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)、工程管理部辦4.5在設(shè)計(jì)圖紙或施工情況發(fā)生變化，需要修改施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，由項(xiàng)4.6工程竣工后，施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人交工程管理部與其5.1《施工組織設(shè)計(jì)報(bào)審卡》5.2《施工組織設(shè)計(jì)修改通知書》4.1采購產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)4.2施工過程使用施工日志、質(zhì)量驗(yàn)評(píng)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括業(yè)對(duì)市政公用工程及材料進(jìn)行必要的防護(hù)，確保工程質(zhì)量滿足規(guī)定要4.1搬運(yùn)防護(hù)4.1.1.1對(duì)各種大型構(gòu)（配）件使用起重機(jī)械進(jìn)行吊、安裝時(shí)，要制訂4.1.1.2對(duì)施工過程中所用的原材料用水平運(yùn)輸器具進(jìn)行運(yùn)輸時(shí)采取