政府采購流程及管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范本公司/組織的政府采購行為，加強(qiáng)政府采購管理，提高政府采購資金的使用效益，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司/組織實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本公司/組織使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。（三）基本原則1.合法性原則：政府采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開透明原則：采購信息應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向社會(huì)公開，確保采購過程的透明度。3.公平競爭原則：為所有潛在供應(yīng)商提供平等的競爭機(jī)會(huì)，不得歧視任何一方。4.公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)公正對(duì)待所有參與方，確保評(píng)審結(jié)果的公正性。5.誠實(shí)信用原則：各方當(dāng)事人應(yīng)誠實(shí)守信，履行各自的義務(wù)。二、采購預(yù)算編制與審批（一）采購預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作需要和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出下一年度的政府采購項(xiàng)目及預(yù)算建議。2.采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等詳細(xì)信息，并對(duì)采購項(xiàng)目的必要性、可行性進(jìn)行說明。3.采購預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、勤儉節(jié)約的原則，充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際需求和市場價(jià)格變化因素。（二）采購預(yù)算審批1.財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門提交的采購預(yù)算建議進(jìn)行匯總、審核，并結(jié)合本公司/組織的財(cái)務(wù)狀況和資金安排，提出預(yù)算審核意見。2.預(yù)算管理部門根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見，對(duì)采購預(yù)算進(jìn)行綜合平衡和審批。3.經(jīng)審批后的采購預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。三、采購計(jì)劃制定（一）采購計(jì)劃的編制依據(jù)1.經(jīng)批準(zhǔn)的采購預(yù)算。2.各部門的工作需要和實(shí)際需求。3.采購項(xiàng)目的輕重緩急程度。（二）采購計(jì)劃的內(nèi)容1.采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額等。2.采購方式及時(shí)間安排。3.采購項(xiàng)目的技術(shù)要求和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.其他需要說明的事項(xiàng)。（三）采購計(jì)劃的審批1.采購計(jì)劃由采購部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司/組織主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批后的采購計(jì)劃應(yīng)及時(shí)下達(dá)給采購部門組織實(shí)施。四、采購方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是政府采購的主要采購方式。采購人采購貨物或者服務(wù)應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式的，其具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，屬于中央預(yù)算的政府采購項(xiàng)目，由國務(wù)院規(guī)定；屬于地方預(yù)算的政府采購項(xiàng)目，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定。2.采用公開招標(biāo)方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)在省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)包括采購人、采購項(xiàng)目名稱、采購內(nèi)容、數(shù)量、用途、簡要技術(shù)要求、供應(yīng)商資格要求、招標(biāo)文件獲取方式、投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等內(nèi)容。3.采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的。2.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的，采購人應(yīng)當(dāng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過隨機(jī)方式選擇三家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。投標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)包括本辦法第十六條第二款規(guī)定的事項(xiàng)。（三）競爭性談判1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用競爭性談判方式采購：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。2.采用競爭性談判方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：成立談判小組。談判小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其發(fā)出談判文件。談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價(jià)格和其他信息。談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)的，談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商。確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交的供應(yīng)商。（四）單一來源采購1.符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.采用單一來源方式采購的，采購人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)遵循本辦法規(guī)定的原則，在保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。（五）詢價(jià)1.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的政府采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購。2.采用詢價(jià)方式采購的，應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：成立詢價(jià)小組。詢價(jià)小組由采購人的代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組應(yīng)當(dāng)對(duì)采購項(xiàng)目的價(jià)格構(gòu)成和評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)作出規(guī)定。確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)通知書讓其報(bào)價(jià)。詢價(jià)。詢價(jià)小組要求被詢價(jià)的供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。確定成交供應(yīng)商。采購人根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交的供應(yīng)商。五、采購程序（一）采購項(xiàng)目的申請(qǐng)與受理1.各部門根據(jù)采購計(jì)劃，填寫《政府采購項(xiàng)目申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、技術(shù)要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，并提交相關(guān)證明材料。2.采購部門收到《政府采購項(xiàng)目申請(qǐng)表》后，對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審。初審內(nèi)容包括申請(qǐng)材料的完整性、合規(guī)性以及采購項(xiàng)目的必要性、可行性等。對(duì)初審合格的項(xiàng)目，采購部門予以受理；對(duì)初審不合格的項(xiàng)目，采購部門應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門補(bǔ)充或修改申請(qǐng)材料。（二）采購文件的編制與發(fā)布1.根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和采購方式，采購部門負(fù)責(zé)編制采購文件。采購文件應(yīng)包括采購公告、招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)通知書等。2.采購文件應(yīng)明確采購項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的公正性、公平性和合理性。3.采購文件編制完成后，采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審核、批準(zhǔn)，并在指定的政府采購信息發(fā)布媒體上發(fā)布采購公告。（三）供應(yīng)商資格審查1.采購部門對(duì)報(bào)名參加采購項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查。資格審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等。2.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查檔案，對(duì)供應(yīng)商的資格審查情況進(jìn)行記錄和保存。對(duì)通過資格審查的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)將其列入合格供應(yīng)商名單；對(duì)未通過資格審查的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)通知其原因。（四）開標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)1.開標(biāo)應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行。開標(biāo)時(shí)，由采購人或者其委托的采購代理機(jī)構(gòu)主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)過程應(yīng)記錄在案，并由投標(biāo)人簽字確認(rèn)。2.評(píng)標(biāo)由依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，推薦中標(biāo)候選人或者根據(jù)采購人的授權(quán)直接確定中標(biāo)人。評(píng)標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格保密，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得泄露評(píng)標(biāo)情況和評(píng)標(biāo)結(jié)果。4.采購人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)報(bào)告，在中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人。中標(biāo)人確定后，采購部門應(yīng)向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。（五）合同簽訂與履行1.中標(biāo)通知書發(fā)出后，采購人與中標(biāo)人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂政府采購合同。政府采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.政府采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。采購人應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付采購資金，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定提供貨物、工程和服務(wù)。3.在合同履行過程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。六、采購監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)政府采購項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、采購合同的履行情況等。2.采購部門應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)對(duì)采購人員的培訓(xùn)和管理，規(guī)范采購人員的行為，防止采購過程中的腐敗和違規(guī)行為。3.各部門應(yīng)積極配合內(nèi)部監(jiān)督工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息，接受審計(jì)部門的監(jiān)督檢查。（二）外部監(jiān)督1.政府采購活動(dòng)應(yīng)接受財(cái)政部門、監(jiān)察部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。采購部門應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送政府采購項(xiàng)目的有關(guān)資料和信息。2.財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)政府采購活動(dòng)的監(jiān)督管理，建立健全政府采購監(jiān)督管理制度，對(duì)政府采購活動(dòng)中的違法違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。3.社會(huì)公眾有權(quán)對(duì)政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)政府采購活動(dòng)中有違法違規(guī)行為，可以向相關(guān)部門舉報(bào)。七、驗(yàn)收與付款（一）驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，采購人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、性能等，工程的質(zhì)量、進(jìn)度、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、效果等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括采購項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、合同金額、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。3.對(duì)驗(yàn)收合格的采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)簽署驗(yàn)收意見；對(duì)驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，采購人應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，整改后仍不合格的，采購人有權(quán)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（二）付款1.采購人應(yīng)按照采購合同約定及時(shí)支付采購資金。采購資金的支付應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)政國庫管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.采購人在支付采購資金前，應(yīng)審核供應(yīng)商提交的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證，確保憑證的真實(shí)性、合法性和完整性。3.對(duì)符合支付條件的采購資金，采購人應(yīng)及時(shí)辦理支付手續(xù)，不得拖延或拒絕支付。八、檔案管理（一）檔案內(nèi)容政府采購檔案應(yīng)包括采購項(xiàng)目的申請(qǐng)文件、采購文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、中標(biāo)通知書、采購合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。（二）檔案整理與保管1.采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)政府采購檔案的整理、歸檔和保